[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-42989 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2019-01-22 [ 发布日期 ]2019-01-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
天星桥街道办事处2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22

一、单位基本情况

天星桥街道办事处主要职责是:执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定,负责社区管理工作,兴办社会福利事业,开展社会福利、社会救济、社会保障工作,负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作,负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作,组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制,开展社会主义精神文明建设,负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作,并承办区政府交办的其他事项。且下设7个综合办事机构和下属3个事业单位:党政办公室、社区建设科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、司法所;财政所、社会事业服务中心、劳动社会保障服务所。

纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单:

1、天星桥街道财政所、

2、天星桥街道社会事业服务中心、

3、天星桥街道劳保所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1732.53万元,一般公共预算财政拨款支出1732.53万元,比2018年增加696.55 万元。其中:基本支出 870.71万元,比2018年增加118.35万元,主要原因是:2019人员社会保障缴费增加,主要用于保障39名在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出861.82万元,比2018年增加578.19万元,主要原因是2019年城市管理支出纳入项目预算,主要用于清扫保洁、市政设施管护、绿化管护、公厕管护、农贸市场长效管理重点工作。

天星桥街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019三公经费预算20万元,比2018年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少(或增加)0万元;公务接待费2万元,比2018年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费18万元,比2018年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2018年减少(或增加)0万元;主要原因是单位无公务车增加和减少且公务接待无预算增加或减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算376.40万元,比2018年预算减少77.41万元,减少20.57%

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额384.46万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算359.46万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1732.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆 5辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 5辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:熊颖               联系方式:023-65335644


 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称: 天星桥街道 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

17,325,300.00

一、本年支出

17,325,300.00

一般公共预算拨款

17,325,300.00

(一)一般公共服务支出

5,526,782.41

政府性基金预算拨款

0.00

(二)公共安全支出

100,000.00

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)文化旅游体育与传媒支出

1,580,398.92

  二、上年结转

 

(四)社会保障和就业支出

2,769,574.90

一般公共预算拨款

 

(五)卫生健康支出

311,476.57

政府性基金预算拨款

 

(六)城乡社区支出

6,656,240.00

国有资本经营预算拨款

 

(七)住房保障支出

380,827.20

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

17,325,300.00

支出总计

17,325,300.00

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称:天星桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

 

合计

17,325,300.00

8,707,097.73

8,618,202.27

 

201

一般公共服务支出

5,526,782.41

4,214,820.14

1,311,962.27

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,919,046.61

3,907,084.34

1,011,962.27

 

2010301

行政运行

4,819,046.61

3,907,084.34

911,962.27

 

2010302

一般行政管理事务

100,000.00

 

100,000.00

 

20106

财政事务

307,735.80

307,735.80

 

 

2010650

事业运行

307,735.80

307,735.80

 

 

20136

其他共产党事务支出

300,000.00

 

300,000.00

 

2013699

其他共产党事务支出

300,000.00

 

300,000.00

 

204

公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

20499

其他公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

2049901

其他公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,580,398.92

1,580,398.92

 

 

20701

文化和旅游

1,580,398.92

1,580,398.92

 

 

2070109

群众文化

1,580,398.92

1,580,398.92

 

 

208

社会保障和就业支出

2,769,574.90

2,269,574.90

500,000.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,314,298.32

1,314,298.32

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,314,298.32

1,314,298.32

 

 

20802

民政管理事务

500,000.00

 

500,000.00

 

2080208

基层政权和社区建设

500,000.00

 

500,000.00

 

20805

行政事业单位离退休

947,943.68

947,943.68

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

637,131.20

637,131.20

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

254,852.48

254,852.48

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55,960.00

55,960.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7,332.90

7,332.90

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

7,332.90

7,332.90

 

 

210

卫生健康支出

311,476.57

261,476.57

50,000.00

 

21001

卫生健康管理事务

50,000.00

 

50,000.00

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

21011

行政事业单位医疗

251,919.60

251,919.60

 

 

2101101

行政单位医疗

60,400.00

60,400.00

 

 

2101102

事业单位医疗

191,519.60

191,519.60

 

 

21099

其他卫生健康支出

9,556.97

9,556.97

 

 

2109901

其他卫生健康支出

9,556.97

9,556.97

 

 

212

城乡社区支出

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

21205

城乡社区环境卫生

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

221

住房保障支出

380,827.20

380,827.20

 

 

22102

住房改革支出

380,827.20

380,827.20

 

 

2210201

住房公积金

380,827.20

380,827.20

 

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称:天星桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 工资福利支出

4,770,687.95

4,770,687.95

 

30101

基本工资

1,568,268.00

1,568,268.00

 

30102

津贴补贴

663,660.00

663,660.00

 

30103

奖金

126,388.00

126,388.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

691,044.00

691,044.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

254,852.48

254,852.48

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

961,448.27

961,448.27

 

30113

住房公积金

380,827.20

380,827.20

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

124,200.00

124,200.00

 

302

 商品服务支出

3,764,049.78

 

3,764,049.78

30201

办公费

550,000.00

 

550,000.00

30202

印刷费

320,000.00

 

320,000.00

30203

咨询费

60,000.00

 

60,000.00

30204

手续费

30,000.00

 

30,000.00

30205

水费

110,000.00

 

110,000.00

30206

电费

163,600.00

 

163,600.00

30207

邮电费

100,000.00

 

100,000.00

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

30,000.00

 

30,000.00

30211

差旅费

736,000.00

 

736,000.00

30212

因公出国()费用

 

 

 

30213

维修()

210,000.00

 

210,000.00

30214

租赁费

35,000.00

 

35,000.00

30215

会议费

10,000.00

 

10,000.00

30216

培训费

23,524.02

 

23,524.02

30217

公务招待费

10,000.00

 

10,000.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

214,200.00

 

214,200.00

30227

委托业务费

280,488.00

 

280,488.00

30228

工会经费

31,365.36

 

31,365.36

30229

福利费

50,624.40

 

50,624.40

30231

公务车运行维护费

330,000.00

 

330,000.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

469,248.00

 

469,248.00

303

 对个人和家庭补助支出

172,360.00

172,360.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

116,400.00

116,400.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

55,960.00

55,960.00

 

 

   合计

8,707,097.73

4,943,047.95

3,764,049.78

 


 

沙坪坝区一般公共预算78公坪坝区一般公

单位名称: 天星桥街道 

 

 

 

 

 单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

200000

0

180000

0

180000

20000

 


 

沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称: 天星桥街道 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 


 

沙坪坝区部门收支总表

单位名称:天星桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

17,325,300.00

一、一般公共服务支出

5,526,782.41

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

100,000.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、文化旅游体育与传媒支出

1,580,398.92

四、事业收入

0.00

四、社会保障和就业支出

2,769,574.90

五、事业单位经营收入

0.00

五、卫生健康支出

311,476.57

六、其他收入

0.00

六、城乡社区支出

6,656,240.00

 

 

七、住房保障支出

380,827.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

17,325,300.00

本年支出合计

17,325,300.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

17,325,300.00

支出总计

17,325,300.00

 


 

沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称:天星桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

科目编码

科目名称

   合计

 

17,325,300.00

 

17,325,300.00

 

201

一般公共服务支出

5,526,782.41

 

5,526,782.41

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4,919,046.61

 

4,919,046.61

 

2010301

  行政运行

4,819,046.61

 

4,819,046.61

 

2010302

  一般行政管理事务

100,000.00

 

100,000.00

 

20106

 财政事务

307,735.80

 

307,735.80

 

2010650

  事业运行

307,735.80

 

307,735.80

 

20136

 其他共产党事务支出

300,000.00

 

300,000.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

300,000.00

 

300,000.00

 

204

公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

20499

 其他公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

2049901

  其他公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,580,398.92

 

1,580,398.92

 

20701

 文化和旅游

1,580,398.92

 

1,580,398.92

 

2070109

  群众文化

1,580,398.92

 

1,580,398.92

 

208

社会保障和就业支出

2,769,574.90

 

2,769,574.90

 

20801

 人力资源和社会保障管理事务

1,314,298.32

 

1,314,298.32

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,314,298.32

 

1,314,298.32

 

20802

 民政管理事务

500,000.00

 

500,000.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

500,000.00

 

500,000.00

 

20805

 行政事业单位离退休

947,943.68

 

947,943.68

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

637,131.20

 

637,131.20

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

254,852.48

 

254,852.48

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

55,960.00

 

55,960.00

 

20899

 其他社会保障和就业支出

7,332.90

 

7,332.90

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

7,332.90

 

7,332.90

 

210

卫生健康支出

311,476.57

 

311,476.57

 

21001

 卫生健康管理事务

50,000.00

 

50,000.00

 

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

21011

 行政事业单位医疗

251,919.60

 

251,919.60

 

2101101

  行政单位医疗

60,400.00

 

60,400.00

 

2101102

  事业单位医疗

191,519.60

 

191,519.60

 

21099

 其他卫生健康支出

9,556.97

 

9,556.97

 

2109901

  其他卫生健康支出

9,556.97

 

9,556.97

 

212

城乡社区支出

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

21205

 城乡社区环境卫生

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

221

住房保障支出

380,827.20

 

380,827.20

 

22102

 住房改革支出

380,827.20

 

380,827.20

 

2210201

  住房公积金

380,827.20

 

380,827.20

 

 


 

沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称:天星桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

事业单位

经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

17,325,300.00

8,707,097.73

8,618,202.27

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,526,782.41

4,214,820.14

1,311,962.27

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,919,046.61

3,907,084.34

1,011,962.27

 

 

 

2010301

行政运行

4,819,046.61

3,907,084.34

911,962.27

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

20106

财政事务

307,735.80

307,735.80

 

 

 

 

2010650

事业运行

307,735.80

307,735.80

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

204

公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

20499

其他公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,580,398.92

1,580,398.92

 

 

 

 

20701

文化和旅游

1,580,398.92

1,580,398.92

 

 

 

 

2070109

群众文化

1,580,398.92

1,580,398.92

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,769,574.90

2,269,574.90

500,000.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,314,298.32

1,314,298.32

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,314,298.32

1,314,298.32

 

 

 

 

20802

民政管理事务

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

947,943.68

947,943.68

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

637,131.20

637,131.20

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

254,852.48

254,852.48

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55,960.00

55,960.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7,332.90

7,332.90

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

7,332.90

7,332.90

 

 

 

 

210

卫生健康支出

311,476.57

261,476.57

50,000.00

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

251,919.60

251,919.60

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

60,400.00

60,400.00

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

191,519.60

191,519.60

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

9,556.97

9,556.97

 

 

 

 

2109901

其他卫生健康支出

9,556.97

9,556.97

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

6,656,240.00

 

6,656,240.00

 

 

 

221

住房保障支出

380,827.20

380,827.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

380,827.20

380,827.20

 

 

 

 

2210201

住房公积金

380,827.20

380,827.20

 

 

 

 

 


 

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