一、单位基本情况
（一）职能职责。
土湾街道的主要职能：一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。
（二）单位构成。
土湾街道办事处的内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室和下设重庆市沙坪坝区土湾街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土湾街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区土湾街道综合行政执法大队5个事业单位。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于土湾街道机构编制事宜的通知》（沙委编委发〔2019〕22号）精神，一是编制数增加4个，行政编制19名，比2019年增加2名；事业编制25名，比2019年增加2名；二是将街道6个内设科室和下设3个事业单位职责整合，重新组建9个内设科室和5个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1470.81万元，其中：一般公共预算拨款1470.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1470.81万元，其中：一般公共服务436.46万元，文化旅游与传媒223.51万元，社会保障和就业217.84万元，卫生健康支出27.37万元，城乡社区505.56万元，住房保障40.07万元0，灾害防治及应急20万元。支出较去年增加0万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1425.17万元，一般公共预算财政拨款支出1425.17万元，比2019年增加0万元。其中：基本支出888.78万元，比2019年增加100.9万元，主要原因是增加两名事业干部，人员编制数增加了4个等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，人员办公支出等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出536.39万元，比2019年减少100.9万元，主要原因是减少了社区建设临时人员等支出，主要用于创文、群众文体活动、安全生产、市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、党建群团等重点工作。
土湾街道办事处2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算48.6万元，比2019年增加36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费0.6万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费36万元，比2019年增加36万元；主要原因是街道公务用车3辆，其中有一辆车运行13年，一辆运行17万公里，均已达到报废标准，需要重新购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费154.98万元，比上年增加14.76万元，主要原因为行政编制数增加2个。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额53.27万元：政府采购货物预算15.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购53.27万元：政府采购货物预算15.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.7万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款582.03万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，街道共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人：张科技 联系方式： （张科技 ，电话：023-65001508）
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 土塆街道 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,425.17 | 一、本年支出 | 1,425.17 |
| 一般公共预算拨款 | 1,425.17 | （一）一般公共服务支出 | 430.82 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 203.51 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 217.84 |
| 二、上年结转 | （四）卫生健康支出 | 27.37 | |
| 一般公共预算拨款 | （五）城乡社区支出 | 505.56 | |
| 政府性基金预算拨款 | （六）住房保障支出 | 40.07 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 1,425.17 | 支出总计 | 1,425.17 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 土塆街道 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,425.17 | 888.78 | 536.39 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 430.82 | 417.98 | 12.83 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.43 | 363.59 | 4.83 | |
| 2010301 | 行政运行 | 363.59 | 363.59 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.83 | 4.83 | ||
| 20106 | 财政事务 | 32.33 | 32.33 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 32.33 | 32.33 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 22.06 | 22.06 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 22.06 | 22.06 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 203.51 | 198.51 | 5.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 203.51 | 198.51 | 5.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 198.51 | 198.51 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.84 | 209.84 | 8.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 122.98 | 122.98 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 122.98 | 122.98 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 8.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.04 | 85.04 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 53.43 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.71 | 26.71 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.89 | 4.89 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.37 | 22.37 | 5.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.37 | 22.37 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 505.56 | 505.56 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 505.56 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 505.56 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | ||
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 土塆街道 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 489.35 | 489.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.38 | 175.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.94 | 60.94 | |
| 30103 | 奖金 | 12.71 | 12.71 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 75.86 | 75.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.71 | 26.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 88.64 | 88.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 302 | 商品服务支出 | 383.49 | 383.49 | |
| 30201 | 办公费 | 189.35 | 189.35 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.76 | 2.76 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30206 | 电费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 13.73 | 13.73 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 8.95 | 8.95 | |
| 30211 | 差旅费 | 79.20 | 79.20 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.20 | 5.20 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30215 | 会议费 | 1.45 | 1.45 | |
| 30216 | 培训费 | 2.63 | 2.63 | |
| 30217 | 公务招待费 | 0.84 | 0.84 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 14.10 | 14.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30229 | 福利费 | 5.68 | 5.68 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 15.15 | 15.15 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.02 | 4.02 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.37 | 26.37 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 15.93 | 15.93 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 11.04 | 11.04 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.89 | 4.89 | |
| 合计 | 888.78 | 505.29 | 383.49 | |
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 土塆街道 | 单位：万元 | ||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 48.6 | 0 | 48 | 36 | 12 | 0.6 |
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 土塆街道 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 土塆街道 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,470.81 | 一、一般公共服务支出 | 436.46 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 223.51 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 217.84 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 27.37 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 505.56 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 40.07 |
| 七、灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,470.81 | 本年支出合计 | 1,470.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,470.81 | 支出总计 | 1,470.81 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 1,470.81 | 1,470.81 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 436.46 | 436.46 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 374.07 | 374.07 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 363.59 | 363.59 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.47 | 10.47 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 32.33 | 32.33 | ||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 32.33 | 32.33 | ||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 22.06 | 22.06 | ||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 22.06 | 22.06 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.51 | 223.51 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 223.51 | 223.51 | ||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 198.51 | 198.51 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.84 | 217.84 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.04 | 85.04 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 53.43 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.71 | 26.71 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.89 | 4.89 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.37 | 27.37 | ||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.37 | 22.37 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 505.56 | 505.56 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 505.56 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 505.56 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 土塆街道 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,470.81 | 888.78 | 582.03 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 436.46 | 417.98 | 18.47 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 374.07 | 363.59 | 10.47 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 363.59 | 363.59 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.47 | 10.47 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 32.33 | 32.33 | ||||
| 2010650 | 事业运行 | 32.33 | 32.33 | ||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 22.06 | 22.06 | ||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 22.06 | 22.06 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.51 | 198.51 | 25.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 223.51 | 198.51 | 25.00 | |||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 198.51 | 198.51 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.84 | 209.84 | 8.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 122.98 | 122.98 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 122.98 | 122.98 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.04 | 85.04 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 53.43 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.71 | 26.71 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.89 | 4.89 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.37 | 22.37 | 5.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.37 | 22.37 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 505.56 | 505.56 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 505.56 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 505.56 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 15.57 | |||||||
| 服务 | 37.70 | |||||||
| 总计: | 53.27 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
| 业务主管部门 | 预算科 | 部门支出预算总量（万元） | 1470.81 | |||
| 当年整体绩效目标 | 土湾街道2020年预算资金总额1470.81万元，涉及基本人员支出、公用经费，市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、出租房屋管护、党建、群团、社区建设等项目支出。我单位将严格按照资金用途使用，确保机关运行，项目做到专款专用，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，切实履行好街道职责，实现整体绩效目标。为辖区居民创造宜居、生态、和谐、便捷的居住环境，增强辖区居民幸福感。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 居民满意度 | 20% | % | 满意度 | 100% | ||
| 社会效益 | 20% | 无 | 效益 | 好 | ||
| 生态效益 | 20% | 无 | 效益 | 好 | ||
| 幸福感 | 20% | 无 | 效益 | 强 | ||
| 资金使用效率 | 10% | 无 | 效益 | 高 | ||
| 实际完成率 | 10% | % | 产出 | 100% | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 党建纪检群团工作经费 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 8 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 着力夯实党的建设，坚持党建领导，不断加强领导干部队伍，基层党组织 | ||||||||
| 立项依据 | 沙委组（2019）56号，沙委组（2018）146号，沙教组发（2019）16号 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 提高党员素质，加强廉政教育，做好群团工作，完成各项工作任务 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | |||||
| 满意率 | 40% | 满意度 | 100% | ||||||
| 资金使用率 | 30% | 效益 | 100% | ||||||
| 实际完成率 | 30% | 产出 | 100% | ||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 安全生产及应急管理 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 20 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 辖区1.28平方公里，约4.5万户，其中成型的物业小区占总面积30%左右，户数约占一半。辖区老旧住宅多，分布广，且没有配备消防设施，2016-2018年进行了针对7层楼以上的住宅进行了整改，安装了水系统，配备了灭火器。同进街道也自筹为其他住宅也配备近千个了灭火器。近年了灭火器已经有部分失效、丢失，水枪水带经常被盗。2，全年宣传，主要是“5.12”地震、安全生产月、消防安全月、安全生产法宣传周等开展应急疏散实战演练和宣传培训活动；平安建设处理其他突发群访集访事件稳控. | ||||||||
| 立项依据 | 确保辖区不发生较大安全生产事故 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 全年安全生产死亡人数控制为1人;维护安全稳定，防控重点人员到市进京集访、闹访、非法上访和过激言行等行为 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | |||||
| 完成时间 | 40% | 效益 | 达标 | ||||||
| 完成任务率 | 40% | 产出 | 达标 | ||||||
| 社会效益 | 20% | 效益 | 100% | ||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 创全国文明城区、宣传文体活动经费 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 25 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 按区创文要求 ，做好创文工作，提高辖区群众的知晓率、满意率；辖区有文体队伍30支，在重大节假日开展文体活动 | ||||||||
| 立项依据 | 沙创文组(2019)1号、沙文委发（2018）154号 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 提高辖区群众的文明素养，丰富大家的精神生活，增加辖区的文化氛围，提高群众的幸福指数 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意率 | 40% | % | 满意度 | 100% | |||||
| 完成时间 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 社会效益 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 资金使用率 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 卫生健康支出 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 5 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 辖区共有计生特扶对象268人，手术并发症1人，重精172人其中三级以上22人 | ||||||||
| 立项依据 | 根据渝卫家庭发﹝2015﹞79 号文件精神，对特扶人员开展节日走访活动；对重精进行月度、季度慰问 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 做好特扶人员的生活关怀和精神慰藉，确保人员的稳定工作 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意率 | 40% | % | 满意度 | 100% | |||||
| 任务完成率 | 30% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 社会效益 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 社区建设 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 8 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 滨江社区办公阵地710平方米打造;社区干部培训;其他社区打造及维护费用 | ||||||||
| 立项依据 | 区民政局已同意2020年打造滨江社区办公阵地 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 加强社区建设，解决滨江社区办公阵地建设，提高社区干部业务素质 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 完成时间 | 40% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 社会效益 | 40% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 资金使用率 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 农贸市场长效管理 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 10.536 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 有三个农贸市场，汉渝路市场781㎡，模范村市场1328㎡，工人村市场140㎡，三个市场面积共3512㎡ | ||||||||
| 立项依据 | 沙菜办发（2015）25号文件：《关于落实沙坪坝区农贸市场长效管理实施意见的通知》；土街办发（2015）46号文件：按照文件规定，以农贸市场经营面积给予每年30元／平方米补贴；土湾街道办事处关于印发（土湾街道农贸市场长效管理实施意见》的通知。 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 完善农贸市场长效管理制机制，以“政府引导、业主负责、街道实施、部门指导、严格执法”为原则，以创卫创文为契机，做辖区农贸市场达到“环境整洁、秩序井然、消费安全、诚实经营”的规范标准，为居民提拱一个环境舒适、方便安全的消费场所。 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 质量达标率 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 社会效益 | 40% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 满意率 | 30% | % | 满意度 | 100% | |||||
| 完成时间 | 10% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 出租房屋维护费用 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 8.474 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 现有近50处经营性房屋，大多系八九十年代修建的。网箱和经营性房屋经常出现漏水、水管破裂、电表损坏、卷帘门损坏的情况要进行维修 | ||||||||
| 立项依据 | 街道的固定资产管理办法 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 确保国经营性房屋资产完整安全，确保国有资产最大的收益 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 社会效益 | 50% | 无 | 产出 | 100% | |||||
| 出租房屋安全完整率 | 30% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 完成及时率 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 清扫保洁经费 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 243.74 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 土湾辖区公共区域清扫保洁面积：357031㎡ | ||||||||
| 立项依据 | 《关于落实各街镇（管委会）2017年度创卫长效管护经费的请示》为巩固创卫成果、夯实创文基础、落实长效管理，《沙坪坝区健全国家卫生区长效管理机制实施办法》（下文简称《实施办法》）已经十二届区委第1次常委会、十七届区政府第160次常务会议通过。主次干道一级18元/㎡年，二级16元/㎡年，三级14元/㎡年；背街小巷一级13元/㎡年，二级10元/㎡年；公共场所一级18元/㎡年，二级12元/㎡年，三级10元/㎡年；边坡绿地一级3.5元/㎡年，二级1.5元/㎡年 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 维护面积：357031平方米，达到城市市政设施日常管护标准 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 质量达标率 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 社会效益 | 40% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 满意率 | 30% | % | 满意度 | 100% | |||||
| 完成时间 | 10% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 市政设施 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 122.54 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 土湾辖区公共区域市政维护面积：357031㎡ | ||||||||
| 立项依据 | 依据《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》，结合实际维护情况及市场单价，确定各街镇（管委会）市政设施维护费用。 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 维护面积：357031平方米，达到城市市政设施日常管护标准 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 质量达标率 | 20% | 无 | 效益 | 达标 | |||||
| 社会效益 | 40% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 满意率 | 30% | % | 满意度 | 100% | |||||
| 完成时间 | 10% | 无 | 效益 | 达标 | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 公厕管护 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 93 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 全辖区公（旱）厕共35座，其中二类10座，三类25座 | ||||||||
| 立项依据 | 按区政府《关于进一步加强公共厕所管理的意见》（沙府办发〔2015〕28号）管护标准，一类公厕5.21万元/座·年、二类3.43万元/座·年、三类2.5万元/座·年。随着公厕精细化管理要求的不断提升，建议公厕管护经费标准按以下标准执行：一类公厕6.21万元/座·年、二类4.43万元/座·年、三类3.5万元/座·年 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 达到区政府《关于进一步加强公共厕所管理的意见》（沙府办发〔2015〕28号）管护标准 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 质量达标率 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 社会效益 | 40% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 生态效益 | 30% | % | 效益 | 达标 | |||||
| 完成时间 | 10% | 无 | 效益 | 达标 | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位： 土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 绿化管护 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 35.74 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 土湾辖区人行道、公园、护坡等绿化面积16.8万㎡ | ||||||||
| 立项依据 | 全区各街镇（管委会）2017年度绿化管护按2016年度标准（人行道绿化11元/㎡·年，行道树11元/株·年，公园绿地10元/㎡·年，居住区绿化7元/㎡·年）实施，人行道绿化约18.17万㎡、经费199.88万元，行道树2.93万株、经费32.24万元，社区公园23.04万㎡、经费230.45万元，老旧小区绿化40.77万㎡、经费285.41万元，分车隔离带绿化237.83㎡、经费0.26万元 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 达到区城管局绿化管护标准 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意率 | 20% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 社会效益 | 40% | 无 | 效益 | 100% | |||||
| 生态效益 | 30% | % | 效益 | 达标 | |||||
| 完成时间 | 10% | 无 | 效益 | 达标 | |||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 武装工作 | 业务主管部门 | 土湾街道办事处 | ||||||
| 2020年预算 | 2 | 区级支出 | |||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 民兵80人，组织参加区武装部和街道自行组织民兵训练各两次。完成全年征兵工作 | ||||||||
| 立项依据 | 完成民兵训练，完成全年征兵工作 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 完成武装工作指标 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 任务完成率 | 50% | % | 效益 | 达标 | |||||
| 质量达标率 | 40% | % | 产出 | 达标 | |||||
| 资金使用率 | 10% | 元 | 效益 | 100% | |||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
