重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2020年部门预算情况说明
发布日期:2020-01-20 字体:【



一、单位基本情况

(一)职能职责。

土湾街道的主要职能:一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)单位构成。

土湾街道办事处的内设党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室和下设重庆市沙坪坝区土湾街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土湾街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区土湾街道综合行政执法大队5个事业单位。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于土湾街道机构编制事宜的通知》(沙委编委发〔2019〕22号)精神,一是编制数增加4个,行政编制19名,比2019年增加2名;事业编制25名,比2019年增加2名;二是将街道6个内设科室和下设3个事业单位职责整合,重新组建9个内设科室和5个事业单位。

二、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2020年年初预算数1470.81万元,其中:一般公共预算拨款1470.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加0万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1470.81万元,其中:一般公共服务436.46万元,文化旅游与传媒223.51万元,社会保障和就业217.84万元,卫生健康支出27.37万元,城乡社区505.56万元,住房保障40.07万元0,灾害防治及应急20万元。支出较去年增加0万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1425.17万元,一般公共预算财政拨款支出1425.17万元,比2019年增加0万元。其中:基本支出888.78万元,比2019年增加100.9万元,主要原因是增加两名事业干部,人员编制数增加了4个等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,人员办公支出等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支536.39元,比2019年减少100.9万元,主要原因是减少了社区建设临时人员等支出,主要用于创文、群众文体活动、安全生产、市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、党建群团等重点工作。

土湾街道办事处2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算48.6万元,比2019年增加36万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费0.6万元,比2019年减少0万元;公务用车运行维护费12万元,比2019年减少0万元;公务用车购置费36万元,比2019年增加36万元;主要原因是街道公务用车3辆,其中有一辆车运行13年,一辆运行17万公里,均已达到报废标准,需要重新购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费154.98万元,比上年增加14.76万元,主要原因为行政编制数增加2个。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额53.27万元:政府采购货物预算15.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.7万元;其中一般公共预算拨款政府采购53.27万元:政府采购货物预算15.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.7万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款582.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,街道共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人:张科技联系方式:(张科技 ,电话:023-65001508)





Overview

财政拨款收支总体情况表
一般公共预算财拨支出预算表
一般公共预算财拨基本支出预算表
一般公共预算三公经费表
政府基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
政府采购项目表



Sheet 1: 财政拨款收支总体情况表


沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称: 土塆街道  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入1,425.17一、本年支出1,425.17
一般公共预算拨款1,425.17(一)一般公共服务支出430.82
政府性基金预算拨款0.00(二)文化旅游体育与传媒支出203.51
国有资本经营预算拨款0.00(三)社会保障和就业支出217.84
  二、上年结转
(四)卫生健康支出27.37
一般公共预算拨款
(五)城乡社区支出505.56
政府性基金预算拨款
(六)住房保障支出40.07
国有资本经营预算拨款








二、结转下年




收入总计1,425.17支出总计1,425.17

Sheet 2: 一般公共预算财拨支出预算表


沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 土塆街道  单位:万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称年初预算数
小计基本支出项目支出

合计1,425.17888.78536.39
201一般公共服务支出430.82417.9812.83
20103政府办公厅(室)及相关机构事务368.43363.594.83
2010301行政运行363.59363.59

2010302一般行政管理事务4.83
4.83
20106财政事务32.3332.33

2010650事业运行32.3332.33

20111纪检监察事务22.0622.06

2011102一般行政管理事务22.0622.06

20136其他共产党事务支出8.00
8.00
2013602一般行政管理事务8.00
8.00
207文化旅游体育与传媒支出203.51198.515.00
20701文化和旅游203.51198.515.00
2070102一般行政管理事务5.00
5.00
2070109群众文化198.51198.51

208社会保障和就业支出217.84209.848.00
20801人力资源和社会保障管理事务122.98122.98

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出122.98122.98

20802民政管理事务8.00
8.00
2080208基层政权建设和社区治理8.00
8.00
20805行政事业单位养老支出85.0485.04

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4353.43

2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.7126.71

2080599其他行政事业单位离退休支出4.894.89

20899其他社会保障和就业支出1.821.82

2089901其他社会保障和就业支出1.821.82

210卫生健康支出27.3722.375.00
21007计划生育事务5.00
5.00
2100799其他计划生育事务支出5.00
5.00
21011行政事业单位医疗22.3722.37

2101101行政单位医疗22.3722.37

212城乡社区支出505.56
505.56
21205城乡社区环境卫生505.56
505.56
2120501城乡社区环境卫生505.56
505.56
221住房保障支出40.0740.07

22102住房改革支出40.0740.07

2210201住房公积金40.0740.07








Sheet 3: 一般公共预算财拨基本支出预算表


沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 土塆街道  单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301 工资福利支出489.35489.35
30101基本工资175.38175.38
30102津贴补贴60.9460.94
30103奖金12.7112.71
30106伙食补助费


30107绩效工资75.8675.86
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费26.7126.71
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费88.6488.64
30113住房公积金40.0740.07
30114医疗费


30199其他工资福利支出9.039.03
302 商品服务支出383.49
383.49
30201办公费189.35
189.35
30202印刷费2.76
2.76
30203咨询费2.00
2.00
30204手续费0.30
0.30
30205水费2.40
2.40
30206电费2.40
2.40
30207邮电费13.73
13.73
30208取暖费


30209物业管理费8.95
8.95
30211差旅费79.20
79.20
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费5.20
5.20
30214租赁费1.70
1.70
30215会议费1.45
1.45
30216培训费2.63
2.63
30217公务招待费0.84
0.84
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费14.10
14.10
30227委托业务费1.75
1.75
30228工会经费3.51
3.51
30229福利费5.68
5.68
30231公务车运行维护费15.15
15.15
30239其他交通费用4.02
4.02
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出26.37
26.37
303 对个人和家庭补助支出15.9315.93
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助11.0411.04
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出4.894.89

   合计888.78505.29383.49






Sheet 4: 一般公共预算三公经费表


沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 土塆街道  



单位:万元
2020年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
48.604836120.6







Sheet 5: 政府基金预算支出表


沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称: 土塆街道  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计








Sheet 6: 部门收支总表


沙坪坝区部门收支总表
单位名称: 土塆街道  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,470.81一、一般公共服务支出436.46
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、文化旅游体育与传媒支出223.51
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、社会保障和就业支出217.84
四、事业收入0.00四、卫生健康支出27.37
五、事业单位经营收入0.00五、城乡社区支出505.56
六、其他收入0.00六、住房保障支出40.07


七、灾害防治及应急管理支出20.00
















本年收入合计1,470.81本年支出合计1,470.81
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,470.81支出总计1,470.81

Sheet 7: 部门收入总体情况表


沙坪坝区部门收入总体情况表







科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费
   合计
1,470.81
1,470.81






201一般公共服务支出436.46
436.46






20103 政府办公厅(室)及相关机构事务374.07
374.07






  2010301  行政运行363.59
363.59






  2010302  一般行政管理事务10.47
10.47






20106 财政事务32.33
32.33






  2010650  事业运行32.33
32.33






20111 纪检监察事务22.06
22.06






  2011102  一般行政管理事务22.06
22.06






20136 其他共产党事务支出8.00
8.00






  2013602  一般行政管理事务8.00
8.00






207文化旅游体育与传媒支出223.51
223.51






20701 文化和旅游223.51
223.51






  2070102  一般行政管理事务25.00
25.00






  2070109  群众文化198.51
198.51






208社会保障和就业支出217.84
217.84






20801 人力资源和社会保障管理事务122.98
122.98






  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出122.98
122.98






20802 民政管理事务8.00
8.00






  2080208  基层政权建设和社区治理8.00
8.00






20805 行政事业单位养老支出85.04
85.04






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出53.43
53.43






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出26.71
26.71






  2080599  其他行政事业单位离退休支出4.89
4.89






20899 其他社会保障和就业支出1.82
1.82






  2089901  其他社会保障和就业支出1.82
1.82






210卫生健康支出27.37
27.37






21007 计划生育事务5.00
5.00






  2100799  其他计划生育事务支出5.00
5.00






21011 行政事业单位医疗22.37
22.37






  2101101  行政单位医疗22.37
22.37






212城乡社区支出505.56
505.56






21205 城乡社区环境卫生505.56
505.56






  2120501  城乡社区环境卫生505.56
505.56






221住房保障支出40.07
40.07






22102 住房改革支出40.07
40.07






  2210201  住房公积金40.07
40.07






224灾害防治及应急管理支出20.00
20.00






22401 应急管理事务20.00
20.00






  2240102  一般行政管理事务20.00
20.00



















Sheet 8: 部门支出总体情况表


沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称: 土塆街道  单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,470.81888.78582.03


201一般公共服务支出436.46417.9818.47


20103政府办公厅(室)及相关机构事务374.07363.5910.47


2010301行政运行363.59363.59



2010302一般行政管理事务10.47
10.47


20106财政事务32.3332.33



2010650事业运行32.3332.33



20111纪检监察事务22.0622.06



2011102一般行政管理事务22.0622.06



20136其他共产党事务支出8.00
8.00


2013602一般行政管理事务8.00
8.00


207文化旅游体育与传媒支出223.51198.5125.00


20701文化和旅游223.51198.5125.00


2070102一般行政管理事务25.00
25.00


2070109群众文化198.51198.51



208社会保障和就业支出217.84209.848.00


20801人力资源和社会保障管理事务122.98122.98



2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出122.98122.98



20802民政管理事务8.00
8.00


2080208基层政权建设和社区治理8.00
8.00


20805行政事业单位养老支出85.0485.04



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4353.43



2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.7126.71



2080599其他行政事业单位离退休支出4.894.89



20899其他社会保障和就业支出1.821.82



2089901其他社会保障和就业支出1.821.82



210卫生健康支出27.3722.375.00


21007计划生育事务5.00
5.00


2100799其他计划生育事务支出5.00
5.00


21011行政事业单位医疗22.3722.37



2101101行政单位医疗22.3722.37



212城乡社区支出505.56
505.56


21205城乡社区环境卫生505.56
505.56


2120501城乡社区环境卫生505.56
505.56


221住房保障支出40.0740.07



22102住房改革支出40.0740.07



2210201住房公积金40.0740.07



224灾害防治及应急管理支出20.00
20.00


22401应急管理事务20.00
20.00


2240102一般行政管理事务20.00
20.00











Sheet 9: 政府采购项目表


采购预算明细表

单位:万元
项目一般公共预算拨款收入政府基金预算拨款收入国有资本预算拨款收入非教育收费收入预算教育收费收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
货物15.57






服务37.70






总计:53.270.000.00















Overview

整体绩效
项目1.
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
项目b12



Sheet 1: 整体绩效


2020年部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门预算科 部门支出预算总量(万元)1470.81
当年整体绩效目标    土湾街道2020年预算资金总额1470.81万元,涉及基本人员支出、公用经费,市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、出租房屋管护、党建、群团、社区建设等项目支出。我单位将严格按照资金用途使用,确保机关运行,项目做到专款专用,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,切实履行好街道职责,实现整体绩效目标。为辖区居民创造宜居、生态、和谐、便捷的居住环境,增强辖区居民幸福感。 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
 居民满意度20%% 满意度100%
社会效益 20%无 效益
生态效益 20%效益
 幸福感20%效益
资金使用效率10%效益
 实际完成率10%%产出100%
















Sheet 2: 项目1.


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:土湾街道办事处
单位:万元
专项资金名称党建纪检群团工作经费 业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算8区级支出
补助街镇
项目概况着力夯实党的建设,坚持党建领导,不断加强领导干部队伍,基层党组织
立项依据沙委组(2019)56号,沙委组(2018)146号,沙教组发(2019)16号 
当年绩效目标提高党员素质,加强廉政教育,做好群团工作,完成各项工作任务 
绩效指标指标指标权重指标性质指标值

满意率40%满意度100%

资金使用率30%效益100%

实际完成率30%产出100%








Sheet 3: 项目2


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称安全生产及应急管理业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算20区级支出
补助街镇
项目概况    辖区1.28平方公里,约4.5万户,其中成型的物业小区占总面积30%左右,户数约占一半。辖区老旧住宅多,分布广,且没有配备消防设施,2016-2018年进行了针对7层楼以上的住宅进行了整改,安装了水系统,配备了灭火器。同进街道也自筹为其他住宅也配备近千个了灭火器。近年了灭火器已经有部分失效、丢失,水枪水带经常被盗。2,全年宣传,主要是“5.12”地震、安全生产月、消防安全月、安全生产法宣传周等开展应急疏散实战演练和宣传培训活动;平安建设处理其他突发群访集访事件稳控.
立项依据确保辖区不发生较大安全生产事故 
当年绩效目标全年安全生产死亡人数控制为1人;维护安全稳定,防控重点人员到市进京集访、闹访、非法上访和过激言行等行为
绩效指标指标指标权重指标性质指标值

完成时间 40%效益达标

完成任务率40%产出达标

社会效益20%效益100%








Sheet 4: 项目3


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称创全国文明城区、宣传文体活动经费业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算25区级支出
补助街镇
项目概况    按区创文要求 ,做好创文工作,提高辖区群众的知晓率、满意率;辖区有文体队伍30支,在重大节假日开展文体活动
立项依据沙创文组(2019)1号、沙文委发(2018)154号 
当年绩效目标提高辖区群众的文明素养,丰富大家的精神生活,增加辖区的文化氛围,提高群众的幸福指数 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
 满意率40%%  满意度100%
完成时间 20%无  效益100%
 社会效益20% 无 效益100%
资金使用率 20%无  效益100%

Sheet 5: 项目4


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称卫生健康支出 业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算5区级支出
补助街镇
项目概况辖区共有计生特扶对象268人,手术并发症1人,重精172人其中三级以上22人
立项依据根据渝卫家庭发﹝2015﹞79 号文件精神,对特扶人员开展节日走访活动;对重精进行月度、季度慰问
当年绩效目标做好特扶人员的生活关怀和精神慰藉,确保人员的稳定工作
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
 满意率40%%  满意度100%
任务完成率30%无  效益100%
 社会效益20% 无 效益100%






Sheet 6: 项目5


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称社区建设 业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算8区级支出
补助街镇
项目概况滨江社区办公阵地710平方米打造;社区干部培训;其他社区打造及维护费用
立项依据区民政局已同意2020年打造滨江社区办公阵地
当年绩效目标加强社区建设,解决滨江社区办公阵地建设,提高社区干部业务素质 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
完成时间 40%无  效益100%
 社会效益40% 无 效益100%
资金使用率 20%无  效益100%






Sheet 7: 项目6


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:土湾街道办事处
单位:万元
专项资金名称农贸市场长效管理 业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算10.536区级支出
补助街镇
项目概况有三个农贸市场,汉渝路市场781㎡,模范村市场1328㎡,工人村市场140㎡,三个市场面积共3512㎡
立项依据沙菜办发(2015)25号文件:《关于落实沙坪坝区农贸市场长效管理实施意见的通知》;土街办发(2015)46号文件:按照文件规定,以农贸市场经营面积给予每年30元/平方米补贴;土湾街道办事处关于印发(土湾街道农贸市场长效管理实施意见》的通知。 
当年绩效目标完善农贸市场长效管理制机制,以“政府引导、业主负责、街道实施、部门指导、严格执法”为原则,以创卫创文为契机,做辖区农贸市场达到“环境整洁、秩序井然、消费安全、诚实经营”的规范标准,为居民提拱一个环境舒适、方便安全的消费场所。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
质量达标率 20% 无 效益100%
 社会效益40% 无 效益100%
 满意率30%%  满意度100%
完成时间 10% 无 效益100%

Sheet 8: 项目7


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称出租房屋维护费用  业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算8.474区级支出
补助街镇
项目概况现有近50处经营性房屋,大多系八九十年代修建的。网箱和经营性房屋经常出现漏水、水管破裂、电表损坏、卷帘门损坏的情况要进行维修
立项依据街道的固定资产管理办法 
当年绩效目标确保国经营性房屋资产完整安全,确保国有资产最大的收益 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
 社会效益50% 无 产出100%
 出租房屋安全完整率30%无  效益100%
完成及时率 20%无  效益100%






Sheet 9: 项目8


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称清扫保洁经费 业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算243.74区级支出
补助街镇
项目概况土湾辖区公共区域清扫保洁面积:357031㎡
立项依据《关于落实各街镇(管委会)2017年度创卫长效管护经费的请示》为巩固创卫成果、夯实创文基础、落实长效管理,《沙坪坝区健全国家卫生区长效管理机制实施办法》(下文简称《实施办法》)已经十二届区委第1次常委会、十七届区政府第160次常务会议通过。主次干道一级18元/㎡年,二级16元/㎡年,三级14元/㎡年;背街小巷一级13元/㎡年,二级10元/㎡年;公共场所一级18元/㎡年,二级12元/㎡年,三级10元/㎡年;边坡绿地一级3.5元/㎡年,二级1.5元/㎡年
当年绩效目标维护面积:357031平方米,达到城市市政设施日常管护标准
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
质量达标率 20% 无 效益100%
 社会效益40% 无 效益100%
 满意率30%%  满意度100%
完成时间 10% 无 效益100%

Sheet 10: 项目9


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称市政设施业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算122.54区级支出
补助街镇
项目概况土湾辖区公共区域市政维护面积:357031㎡
立项依据依据《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》,结合实际维护情况及市场单价,确定各街镇(管委会)市政设施维护费用。 
当年绩效目标维护面积:357031平方米,达到城市市政设施日常管护标准
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
质量达标率20%效益达标
社会效益40%效益100%
满意率30%%满意度100%
完成时间10%效益达标

Sheet 11: 项目10


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称公厕管护 业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算93区级支出
补助街镇
项目概况全辖区公(旱)厕共35座,其中二类10座,三类25座
立项依据按区政府《关于进一步加强公共厕所管理的意见》(沙府办发〔2015〕28号)管护标准,一类公厕5.21万元/座·年、二类3.43万元/座·年、三类2.5万元/座·年。随着公厕精细化管理要求的不断提升,建议公厕管护经费标准按以下标准执行:一类公厕6.21万元/座·年、二类4.43万元/座·年、三类3.5万元/座·年
当年绩效目标达到区政府《关于进一步加强公共厕所管理的意见》(沙府办发〔2015〕28号)管护标准
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
质量达标率20%效益100%
社会效益40%效益100%
生态效益30%%效益达标
完成时间10%效益达标

Sheet 12: 项目11


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称绿化管护 业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算35.74区级支出
补助街镇
项目概况土湾辖区人行道、公园、护坡等绿化面积16.8万㎡
立项依据全区各街镇(管委会)2017年度绿化管护按2016年度标准(人行道绿化11元/㎡·年,行道树11元/株·年,公园绿地10元/㎡·年,居住区绿化7元/㎡·年)实施,人行道绿化约18.17万㎡、经费199.88万元,行道树2.93万株、经费32.24万元,社区公园23.04万㎡、经费230.45万元,老旧小区绿化40.77万㎡、经费285.41万元,分车隔离带绿化237.83㎡、经费0.26万元 
当年绩效目标达到区城管局绿化管护标准 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
满意率20%效益100%
社会效益40%效益100%
生态效益30%%效益达标
完成时间10%效益达标

Sheet 13: 项目b12


区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:土湾街道办事处

单位:万元
专项资金名称武装工作业务主管部门 土湾街道办事处
2020年预算2区级支出
补助街镇
项目概况民兵80人,组织参加区武装部和街道自行组织民兵训练各两次。完成全年征兵工作
立项依据完成民兵训练,完成全年征兵工作 
当年绩效目标完成武装工作指标 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
任务完成率50%%效益达标
质量达标率40%%产出达标
资金使用率10%效益100%