重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；为退役军人提供服务；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作；承办区委政府交办的其它事项。
（二）单位构成。
沙坪坝街道由一个行政机关和5个事业单位构成。其中单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。
（三）本轮机构改革相关情况。
按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号、沙委编委发〔2019〕19号）精神，沙坪坝街道将原有6个行政内设科室和3个事业单位职能进行整合调整，重新组建为现有的9个行政内设科室和和5个事业单位，包括：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。
二、 部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1631.76万元，其中：一般公共预算拨款1631.76万元。收入较去年（2019年为1694.93万元），减少63.17万元，主要是项目支出减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数1631.76万元，其中：一般公共服务549.53万元，文化旅游体育与传媒支出223.45万元，社会保障和就业支出232.63万元，卫生健康支出51.66万元，城乡社区支出504.68万元，住房保障支出46.83万元。支出较去年减少63.17万元，主要是基本支出增加48.78万元，项目支出减少111.95万元。
三、 部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1570.93万元，一般公共预算财政拨款支出1570.93万元，与2019年一致。其中：基本支出999.58万元，比2019年增加48.78万元，主要原因是单位编制人数增加导致公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出571.35万元，比2019年减少48.78万元，主要原因是主要原因是基本支出增加导致项目支出减少。
2020年本部门无政府性基金收支，与2019年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算15万元，比2019年减少16万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2019年增加2万元，主要原因是2020年因工作需要出国（境）开展交流学习；公务接待费1万元，与2019年一致；公务用车运行维护费12万元，与2019年一致；公务用车购置费0万元，比2019年减少18万元，主要原因是2020年无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费422.03万元，比上年增加35.4万元，主要原因为机关在编人员较2019年增加了5人导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额187万元：政府采购服务预算187万元；其中一般公共预算拨款政府采购187万元：政府采购服务预算187万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.35万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。
部门预算公开联系人： 刘晓雷 联系方式： 023-65404804
Overview
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算财拨支出预算表
一般公共预算财拨基本支出预算表
一般公共预算三公经费表
政府基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
政府采购项目表
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称： 沙坪坝街道 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,570.93 | 一、本年支出 | 1,570.93 |
| 一般公共预算拨款 | 1,570.93 | （一）一般公共服务支出 | 511.68 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 223.45 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 232.63 |
| 二、上年结转 |
| （四）卫生健康支出 | 51.66 |
| 一般公共预算拨款 |
| （五）城乡社区支出 | 504.68 |
| 政府性基金预算拨款 |
| （六）住房保障支出 | 46.83 |
| 国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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| 收入总计 | 1,570.93 | 支出总计 | 1,570.93 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位名称： 沙坪坝街道 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2020年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,570.93 | 999.58 | 571.35 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 511.68 | 445.01 | 66.67 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 488.70 | 422.03 | 66.67 |
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| 2010301 | 行政运行 | 422.03 | 422.03 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 66.67 |
| 66.67 |
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| 20106 | 财政事务 | 22.98 | 22.98 |
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| 2010650 | 事业运行 | 22.98 | 22.98 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.45 | 223.45 |
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| 20701 | 文化和旅游 | 223.45 | 223.45 |
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| 2070109 | 群众文化 | 223.45 | 223.45 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.63 | 232.63 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132.33 | 132.33 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.33 | 132.33 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.14 | 99.14 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.40 | 1.40 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.43 | 62.43 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.22 | 31.22 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 51.66 | 51.66 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.66 | 51.66 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.13 | 28.13 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 221 | 住房保障支出 | 46.83 | 46.83 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 46.83 | 46.83 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 46.83 | 46.83 |
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| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位名称： 沙坪坝街道 | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 570.89 | 570.89 |
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| 30101 | 基本工资 | 206.96 | 206.96 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 76.64 | 76.64 |
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| 30103 | 奖金 | 15.64 | 15.64 |
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| 30106 | 伙食补助费 |
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| 30107 | 绩效工资 | 80.23 | 80.23 |
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| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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| 30109 | 职业年金缴费 | 31.22 | 31.22 |
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| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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| 30112 | 其他社会保障缴费 | 102.63 | 102.63 |
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| 30113 | 住房公积金 | 46.83 | 46.83 |
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| 30114 | 医疗费 |
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| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.74 | 10.74 |
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| 302 | 商品服务支出 | 410.57 |
| 410.57 |
| 30201 | 办公费 | 175.74 |
| 175.74 |
| 30202 | 印刷费 | 23.00 |
| 23.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |
| 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 |
| 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.18 |
| 18.18 |
| 30208 | 取暖费 |
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| 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 |
| 7.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 2.00 |
| 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 30214 | 租赁费 |
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| 30215 | 会议费 |
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| 30216 | 培训费 | 3.10 |
| 3.10 |
| 30217 | 公务招待费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 |
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| 30224 | 被装购置费 |
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| 30225 | 专用燃料费 |
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| 30226 | 劳务费 | 13.00 |
| 13.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.00 |
| 13.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.14 |
| 4.14 |
| 30229 | 福利费 | 6.69 |
| 6.69 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 12.00 |
| 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 88.20 |
| 88.20 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.01 |
| 23.01 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 18.12 | 18.12 |
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| 30301 | 离休费 |
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| 30302 | 退休费 |
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| 30303 | 退职(役)费 |
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| 30304 | 抚恤金 |
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| 30305 | 生活补助 |
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| 30306 | 救济费 |
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| 30307 | 医疗费补助 | 12.64 | 12.64 |
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| 30308 | 助学金 |
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| 30309 | 奖励金 |
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| 30310 | 个人农业生产补贴 |
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| 30311 | 代缴社会保险 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.48 | 5.48 |
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| 合计 | 999.58 | 589.01 | 410.57 |
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| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位名称： 沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 2020年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 15 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 |
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| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 |
| 单位名称： 沙坪坝街道 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| 沙坪坝区部门收支总表 |
| 单位名称： 沙坪坝街道 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,631.76 | 一、一般公共服务支出 | 572.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 223.45 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 232.63 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 51.66 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 504.68 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 46.83 |
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| 本年收入合计 | 1,631.76 | 本年支出合计 | 1,631.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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| 上年结转 |
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| 收入总计 | 1,631.76 | 支出总计 | 1,631.76 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 |
| 单位名称：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 |
| 合计 |
| 1,631.76 |
| 1,631.76 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 572.51 |
| 572.51 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.53 |
| 549.53 |
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| 2010301 | 行政运行 | 422.03 |
| 422.03 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 127.50 |
| 127.50 |
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| 20106 | 财政事务 | 22.98 |
| 22.98 |
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| 2010650 | 事业运行 | 22.98 |
| 22.98 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.45 |
| 223.45 |
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| 20701 | 文化和旅游 | 223.45 |
| 223.45 |
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| 2070109 | 群众文化 | 223.45 |
| 223.45 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.63 |
| 232.63 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132.33 |
| 132.33 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.33 |
| 132.33 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.14 |
| 99.14 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 |
| 4.08 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.40 |
| 1.40 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.43 |
| 62.43 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.22 |
| 31.22 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 |
| 1.17 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 |
| 1.17 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 51.66 |
| 51.66 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.66 |
| 51.66 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.13 |
| 28.13 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 |
| 23.53 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 221 | 住房保障支出 | 46.83 |
| 46.83 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 46.83 |
| 46.83 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 46.83 |
| 46.83 |
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| 沙坪坝区部门支出总体情况表 |
| 单位名称： 沙坪坝街道 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,631.76 | 999.58 | 632.18 |
|
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|
| 201 | 一般公共服务支出 | 572.51 | 445.01 | 127.50 |
|
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|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 549.53 | 422.03 | 127.50 |
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| 2010301 | 行政运行 | 422.03 | 422.03 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 127.50 |
| 127.50 |
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| 20106 | 财政事务 | 22.98 | 22.98 |
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| 2010650 | 事业运行 | 22.98 | 22.98 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.45 | 223.45 |
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| 20701 | 文化和旅游 | 223.45 | 223.45 |
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| 2070109 | 群众文化 | 223.45 | 223.45 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.63 | 232.63 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132.33 | 132.33 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.33 | 132.33 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.14 | 99.14 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.40 | 1.40 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.43 | 62.43 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.22 | 31.22 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 51.66 | 51.66 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.66 | 51.66 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.13 | 28.13 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 504.68 |
| 504.68 |
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| 221 | 住房保障支出 | 46.83 | 46.83 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 46.83 | 46.83 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 46.83 | 46.83 |
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| 采购预算明细表 |
| 单位名称：沙坪坝街道 | 单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 服务 | 187.00 |
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| 总计: | 187.00 | 0.00 | 0.00 |
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Overview
部门和单位整体绩效目标表
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
项目12
项目13
项目14
项目15
项目16
项目17
项目18
项目19
项目20
项目21
项目22
项目23
项目24
项目25
项目26
| 部门和单位整体绩效目标表 |
| 业务主管部门 | 沙坪坝街道 | 部门支出预算总量（万元） | 1631.76 |
| 当年整体绩效目标 | 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，协助配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作，为辖区居民做好管理及服务等工作，确保经济平稳发展，社会和谐稳定。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 社会公众满意度 | 40% | % | 满意度 | 80 |
| 资金使用效益 | 30% | % | 效益 | 80 |
| 完成率 | 30% | % | 效率 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 辖区物业管理 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 2 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 2 |
| 项目概况 | 指导辖区内业主大会成立及业主委员会选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系，构建和谐社会。 |
| 立项依据 | 《重庆市物业管理条例》、沙编委发<2019>19号 |
| 当年绩效目标 | 完成新版《重庆市物业管理条例》宣传手册印制并入户发放，完成流云阁、宝嘉小区、沙滨国际等小区业委会选举。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 30% | % | 效益 | 90 |
| 满意率 | 70% | % | 满意度 | 90 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 旅游商品开发及创意产业 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 1 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 1 |
| 项目概况 | 推动中华优秀文化传承，引导群众增强文化自信，制作一系列具有地方特色的文创产品向社会推广。 |
| 立项依据 | 沙委办〔2018〕7号 |
| 当年绩效目标 | 完成特色产品制作，参展2020年重庆市文博会。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 知晓率 | 100% | % | 满意度 | 80 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 社区建设与发展 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 5 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 5 |
| 项目概况 | 民生保障开展社区养老服务（助洁、助餐、生活照料等）工作，实现老有所养、老有所依。 |
| 立项依据 | 1、沙考办发（2019）11号；2、沙府办发<2019>17号 |
| 当年绩效目标 | 完成社区养老服务工作，实现老有所养、老有所依 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 60% | % | 效益 | 60 |
| 满意率 | 40% | % | 满意度 | 80 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 食品药品及特种设备安全监管 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 1.5 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 1.5 |
| 项目概况 | 根据国务院对地方政府对食品药品、特种设备安全监管职责，落实基层地方政府监管职能，召开辖区食品药品安全监管、特种设备安全监管会议及大型宣传活动，提高监管服务对象落实主体责任意识、增强安全防范意识。 |
| 立项依据 | 渝市监党<2019>27号 |
| 当年绩效目标 | 通过召开辖区企业及个体经营户食品药品安全监管会议及特种设备安全监管会议、举行宣传活动，使安全监管进社区、进学校、进企业，提高监管服务对象落实主体责任意识、增强安全防范意识。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 70% | % | 效益 | 90 |
| 知晓率 | 30% | % | 效益 | 80 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 街道政务服务大厅改扩建 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 18 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 18 |
| 项目概况 | 因行政权力运行下放工作需要，对街道原行政服务大厅进行改扩建：由机关二楼面积150平方米扩大为机关一楼二楼共300余平方米，原服务窗口由10个增加为22个，更好为群众服务。 |
| 立项依据 | 沙编委发<2019>19号、国发【2018】27号 |
| 当年绩效目标 | 完成街道行政服务大厅300余平方米（街道机关办公楼一楼及二楼）改扩建并投入使用。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成率 | 60% | % | 效益 | 100 |
| 满意率 | 40% | % | 满意度 | 95 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 农贸市场长效管理 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 20.9 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 20.9 |
| 项目概况 | 对辖区2个农贸市场（沙北街市场3500平方米、台湾花园市场2500平方米)进行日常管护和修缮，使农贸市场清洁卫生干净整洁。 |
| 立项依据 | 沙府办发（2014 ）61号、沙府办发（2015 ）49号 |
| 当年绩效目标 | 对辖区农贸市场进行日常管护和修缮，使农贸市场清洁卫生干净整洁。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 清洁度 | 65% | % | 满意度 | 95 |
| 满意率 | 35% | % | 满意度 | 95 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 城市规划建设管理与环保 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 5 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 5 |
| 项目概况 | 落实国务院第五次大督查反馈生态环境问题整改；按照区环保局的要求对“五大行动”进行整治等。 |
| 立项依据 | 沙府办发<2019>61号、沙环保发<2018>19号、沙环保五大行动督查<2019>22号 |
| 当年绩效目标 | 对“散乱污”企业进行整治、水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、噪音污染防治；迎接中央及市、区级各项巡查检查。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成率 | 70% | % | 效益 | 100 |
| 及时率 | 30% | % | 满意度 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 安全生产 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 29.6 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 29.6 |
| 项目概况 | 对辖区三无小区老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患进行整治并维护保养；对辖区内公共区域安全隐患进行整治；创建微型消防站。全年不发生安全生产及消防火灾责任亡人事故，确保辖区居民平安。 |
| 立项依据 | 沙安委〔2019〕2号、13号；沙考办发﹝2019﹞11号；沙安办〔2019〕17号 |
| 当年绩效目标 | 按时完成2019年三无小区老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治工程及相关结算评审及款项支付；按时建成2个社区微型消防站。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 40% | % | 效益 | 25 |
| 完成率 | 60% | % | 效益 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 清扫保洁（委托业务） | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 158 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 158 |
| 项目概况 | 由清洁服务公司对辖区背街小巷支路车行道、人行道进行日常清扫保洁，使辖区环境清洁卫生干净整洁，背街小巷达到二级作业标准 |
| 立项依据 | 沙委办〔2014〕61号 |
| 当年绩效目标 | 安排清洁服务公司对辖区背街小巷支路车行道人行道进行日常清扫保洁；使辖区环境清洁卫生干净整洁，背街小巷达到二级作业标准 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 45% | % | 满意度 | 100 |
| 清洁度 | 55% | % | 满意度 | 98 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 纪委监察 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 3 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 3 |
| 项目概况 | 按照区纪委监委要求开展公职人员廉政教育；对职务违法和职务犯罪进行调查；对公职人员履职不力、失职失责进行问责。 |
| 立项依据 | 沙考办发<2019>7号，沙纪委保密文件 |
| 当年绩效目标 | 组织街道及社区工作人员进行廉政学习教育，达到不敢腐、不能腐、不想腐的目的。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成率 | 70% | % | 满意度 | 100 |
| 覆盖率 | 30% | % | 效益 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 群众体育文化教育事业 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 9 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 9 |
| 项目概况 | 街道及社区综合文化服务中心（共9个）免费开放；活化“社区书屋”开展系列活动；开展民俗节庆活动；开展社区青少年传统文化教育活动；开展辖区群众体育活动及老体协活动。 |
| 立项依据 | 沙委办〔2018〕7号、沙文化委〔2015〕33号 |
| 当年绩效目标 | 按时完成街道文化活动中心租约续签工作，保证正常开放；开展春节端午中秋等传统节日活动，构建和谐邻里关系；沙正街陶艺工作室及缝纫机博物馆正常开放。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 开放率（街道、社区文化中心免费开放 | 50% | % | 满意度 | 100 |
| 知晓率 | 50% | % | 满意度 | 95 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 双创工作 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 5 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 5 |
| 项目概况 | 创建全国文明城区迎检；迎接国家卫生区复检；开展辖区文明交通劝导。 |
| 立项依据 | 沙创文组〔2016〕1号 |
| 当年绩效目标 | 1.为文明交通劝导员购置装备，规范车辆行人交通规则；2.完成创文入户宣传，提高创文知晓率；3.菜市场、主要交通路口等点位临时志愿者顺利迎接创文检查和创国卫复查。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 知晓率（居民） | 70% | % | 满意度 | 90 |
| 满意率 | 30% | % | 满意度 | 90 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 武装 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 2 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 2 |
| 项目概况 | 开展民兵整组、训练、政治教育、执行任务；开展征兵工作；基层武装部正规划建设（需考核）。 |
| 立项依据 | 沙考办发【2019】11号、沙武【2019】166号 |
| 当年绩效目标 | 1、完成当年征兵工作；2、完成民兵训练、教育、应急处突演练、参加上级组织的训练考核和执行任务；3、按要求购置战备物资器材。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 40% | % | 效益 | 90 |
| 完成率 | 60% | % | 满意度 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 嘉陵江饮用水源保护 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 10 |
| 项目概况 | 对嘉陵江沿岸2.1公里一级饮用水源地保护区的隔离网设施定期维护，洪峰过境时江岸集中清漂。 |
| 立项依据 | 1、专题会议纪要2018-42；2、沙府办发<2019>132号 |
| 当年绩效目标 | 保护嘉陵江一级饮用水源地环境，定期维护隔离网，洪峰过境及时清理江岸垃圾。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成率 | 60% | % | 效益 | 100 |
| 及时率 | 40% | % | 满意度 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 校地共建 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 5 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 5 |
| 项目概况 | 与辖区重庆大学等大、中、小学校开展共建；与建筑设计产业园等园区开展园地共建。 |
| 立项依据 | 沙编委发<2019>19号 |
| 当年绩效目标 | “台之家”建成并投入使用，为两岸交流提供更好平台；社区陈列馆建成使用，实现校地文化共建，丰富居民生活。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成率 | 60% | % | 效益 | 100 |
| 满意率 | 40% | % | 满意度 | 90 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 民政和社会事务管理 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 3 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 3 |
| 项目概况 | 关爱弱势群体，开展低保特困、计生特扶特困残疾人、在册管理的严重精神病患者等特定人员（不在民政救助范围内的）救助、帮扶。 |
| 立项依据 | 渝卫家庭发<2015>5号、79号；沙卫发<2019>98号、131号；沙考办发<2019>7号 |
| 当年绩效目标 | 及时对辖区低保特困、计生特扶、特困残疾人、在册管理的严重精神病患者关爱帮扶救助，关爱弱势群体。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 50% | % | 效益 | 100 |
| 满意率 | 50% | % | 满意度 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 统战及群团 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 1 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 1 |
| 项目概况 | 对辖区台属侨属、少数民族进行慰问，组织开展活动；开展反宗教极端思想宣传活动，组织青年志愿者活动，创建社区青少年之家及组织开展日常活动；关爱辖区职工心理健康 |
| 立项依据 | 沙民宗发〔2019〕5号、沙团〔2019〕45号、沙总工会2019年10月28日《关于做好职工心理健康服务工作的通知》 |
| 当年绩效目标 | 1、完成反宗教极端思想宣传活动；2、组织青年志愿者活动；3、开展职工心理健康服务工作。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 60% | % | 效益 | 80 |
| 满意率 | 40% | % | 满意度 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 绿化管护 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 10.16 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 10.16 |
| 项目概况 | 对辖区进行绿化管理，符合区城管局绿化管理标准，无裸露地带：人行道绿化23520平方米，人行道树树1170棵病虫害防治。 |
| 立项依据 | 沙委办〔2014〕61号 |
| 当年绩效目标 | 对辖区内市政设施进行管理和维护，确保辖区市政设施运行良好 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 80% | % | 效益 | 100 |
| 更换率 | 20% | % | 效益 | 15 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 清扫保洁 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 66.46 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 66.46 |
| 项目概况 | 管理辖区卫生，安排清洁服务公司对嘉陵江沿岸及辖区护坡进行清扫保洁；对开放式小区楼栋废旧家具、暴露垃圾进行及时清运。 |
| 立项依据 | 沙委办〔2014〕61号 |
| 当年绩效目标 | 对嘉陵江沿岸及辖区护坡、花台进行清扫保洁；对开放式小区楼栋的废旧家具、暴露垃圾进行及时清运 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 60% | % | 满意度 | 100 |
| 清洁度 | 40% | % | 满意度 | 95 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 政法维稳及司法应急工作 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 7.4 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 7.4 |
| 项目概况 | 维护社会稳定、化解群体矛盾；开展扫黑除恶排查宣传；开展人民调解；加强社区矫正；开展法制宣传；完善综治中心建设；应急事件处置。 |
| 立项依据 | 1、沙综治办【2018】5号、沙综治委【2018】9号；2、沙稳办【2018】86号、沙稳办【2019】1号、沙稳办【2019】7号；3、沙信办【2019】18号、沙信办【2019】18号、沙信办【2019】19号；4、沙信联办【2019】13号、沙信联办【2019】83号、沙信联办【2019】86号；5、沙扫黑【2018】11号、沙扫黑【2018】19号文、沙扫黑【2019】2号；6、沙司法发【2018】27号、沙司法发【2018】38号文； |
| 当年绩效目标 | 1、在春节、国庆及两会期间等重大时段及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定；2、通过广泛的开展扫黑除恶工作，使得群众的安全感显著增强，社会治安明显改善；3、完善街道和社区共9个综治中心建设并发挥有效作用。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 知晓率 | 30% | % | 满意度 | 90 |
| 管控率 | 40% | % | 效益 | 100 |
| 无重新违法犯罪率 | 30% | % | 效益 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 危岩滑坡点治理 | 业务主管部门 |
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| 2020年预算 | 10 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 10 |
| 项目概况 | 对辖区地质灾害点整治，消除安全隐患。 |
| 立项依据 | 沙府办发<2019>76号 |
| 当年绩效目标 | 对辖区地灾点进行整治，消除安全隐患。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成率 | 70% | % | 效益 | 100 |
| 满意度 | 30% | % | 满意度 | 95 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 市政设施管护 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 176.15 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 176.15 |
| 项目概况 | 以“山青城美”等7项工程为重点，进一步提升老城区城市品质对辖区内市政设施进行管理和维护，确保辖区市政设施维护管理良好。 |
| 立项依据 | 沙委办〔2014〕61号 |
| 当年绩效目标 | 对辖区内市政设施进行管理和维护，确保辖区市政设施运行良好 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意率 | 65% | % | 满意度 | 98 |
| 更换率 | 35% | % | 效益 | 30 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 棚户区改造及市、区重点建设项目 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 5 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 5 |
| 项目概况 | 一期棚改和民生棚改区域（中渡口和饮水村社区已拆除无人居住面积约8500平方米）日常保洁，围挡（850米）维护及时。 |
| 立项依据 | 区住建委《沙坪坝区家具一厂、红玻厂、下中渡口一期城市棚户区房屋自治式搬迁项目实施方案 》、《沙坪坝街道2017年民生棚户区改造项目搬迁工作方案》 |
| 当年绩效目标 | 完成一期棚改攻坚工作；一期棚改和民生棚改区域（中渡口和饮水村社区已拆除无人居住）完成日常保洁，围挡维护及时。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 覆盖率 | 55% | % | 效益 | 100 |
| 及时率 | 45% | % | 效益 | 95 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 组织与宣传（含精神文明建设） | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 2 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 2 |
| 项目概况 | 辖区基层党组织（含非公党组织）建设；后进党组织整顿；辖区思想宣传；辖区文明单位创建。 |
| 立项依据 | 沙委党建〔2018〕4号、沙委组〔2019〕56号、《沙坪坝区精神文明建设委员会办公室关于印发各级文明单位（社区）、村镇硬件建设标准的通知》 |
| 当年绩效目标 | 打造非公党支部“党员之家”，满足服务企业、党员教育功能。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成率 | 100% | % | 效益 | 100 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 社会保障及民生改善 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 3 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 3 |
| 项目概况 | 开展各种就业宣传活动，开展辖区居民城合医疗保险宣传及收费工作，开展劳动监察工作，开展技能培训。 |
| 立项依据 | 沙编委发<2019>19号、沙人社【2019】58号、沙人社【2019】572号 |
| 当年绩效目标 | 1、职工基本医疗保险参保不少于1100人；2、城乡合作医疗保险参保不少于12100人；3、城镇新增就业人数不少于1800人、城镇登记失业人员不少于530人、城镇就业困难人员就业不少于200人，发放各类宣传资料不少于1.5万份，参加各项再就业培训人员不少于280人。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意率 | 30% | % | 满意度 | 90 |
| 覆盖率 | 70% | % | 效益 | 80 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：沙坪坝街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 公厕管护 | 业务主管部门 | 沙坪坝街道 |
| 2020年预算 | 73.01 | 区级支出 |
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| 补助街镇 | 73.01 |
| 项目概况 | 对辖区自行管护的17座24小时开放公厕进行日常保洁护修缮和管理，辖区公厕清洁卫生,达到二类公厕标准5个，其他达到三类公厕标准以上。 |
| 立项依据 | 沙市政园林文〔2017〕94号 |
| 当年绩效目标 | 对辖区自行管护24小时开放公厕进行日常保洁护修缮和管理，辖区公厕清洁卫生,达到公厕管护标准。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 清洁度 | 70% | % | 满意度 | 95 |
| 更换率 | 30% | % | 满意度 | 98 |
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