财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,014.55

一、本年支出

1,014.55

927.35

87.20

一般公共预算资金

927.35

社会保障和就业支出

914.05

914.05

政府性基金预算资金

87.20

卫生健康支出

5.91

5.91

国有资本经营预算资金

住房保障支出

7.39

7.39

其他支出

87.20

87.20

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,014.55

支出合计

1,014.55

927.35

87.20

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,278.92

927.35

95.82

831.52

208

社会保障和就业支出

1,263.27

914.05

82.52

831.52

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.60

2080101

行政运行

11.60

20805

行政事业单位养老支出

17.98

15.57

15.57

2080501

行政单位离退休

2.55

2.55

2.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.29

8.68

8.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.14

4.34

4.34

20811

残疾人事业

1,233.49

898.48

66.95

831.52

2081101

行政运行

71.88

66.95

66.95

2081104

残疾人康复

534.00

118.00

118.00

2081105

残疾人就业

230.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

10.00

396.39

396.39

2081199

其他残疾人事业支出

387.61

317.13

317.13

20899

其他社会保障和就业支出

0.19

2089999

其他社会保障和就业支出

0.19

210

卫生健康支出

7.07

5.91

5.91

21011

行政事业单位医疗

7.07

5.91

5.91

2101101

行政单位医疗

7.07

5.91

5.91

221

住房保障支出

8.58

7.39

7.39

22102

住房改革支出

8.58

7.39

7.39

2210201

住房公积金

8.58

7.39

7.39

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,014.55

927.35

87.20

208

社会保障和就业支出

914.05

914.05

20805

行政事业单位养老支出

15.57

15.57

2080501

行政单位离退休

2.55

2.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.68

8.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.34

4.34

20811

残疾人事业

898.48

898.48

2081101

行政运行

66.95

66.95

2081104

残疾人康复

118.00

118.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

396.39

396.39

2081199

其他残疾人事业支出

317.13

317.13

210

卫生健康支出

5.91

5.91

21011

行政事业单位医疗

5.91

5.91

2101101

行政单位医疗

5.91

5.91

221

住房保障支出

7.39

7.39

22102

住房改革支出

7.39

7.39

2210201

住房公积金

7.39

7.39

229

其他支出

87.20

87.20

22960

彩票公益金安排的支出

87.20

87.20

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

12.20

12.20

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.00

75.00

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

部门支出预算总量（万元）

1161.61

当年整体绩效目标

按照残疾人“人人”享有康复服务的目标要求，组织制定和实施残疾人康复工作计划和重点康复工程；完善残疾人康复服务体系建设，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；构建残疾人辅助器具适配体系，为残疾人提供用品用具开发、供应、服务；开展残疾预防；组织康复人才培训。;组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，推动残疾人信息交流无障碍；组织开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育事业；

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例

20

%

≧

80

服务残疾人人次

20

人次

≧

20000

残疾人康复服务水平

20

定性

有所提高

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

30

定性

有所改善

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

康复惠残（中央彩票公益金）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

71

区级支出

71

补助街镇

项目概况

残疾人儿童康复救助

立项依据

1.渝残联发〔2023〕9号《关于印发重庆市残疾儿童康复救助制度实施办法（修订）的通知》。
2.沙残文〔2023〕17号《关于印发重庆市沙坪坝区残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》。

当年绩效目标

符合条件的残疾人儿童应救尽救

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

康复儿童数量

40

人

≥

30

康复后自理能力

20

定性

提高

残疾儿童家长满意度

10

%

≥

80

总成本

20

万元

＝

71

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

康复惠残（中央资金）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

87

区级支出

87

补助街镇

项目概况

残疾人儿童康复救助

立项依据

1.渝残联发〔2023〕9号《关于印发重庆市残疾儿童康复救助制度实施办法（修订）的通知》。
2.沙残文〔2023〕17号《关于印发重庆市沙坪坝区残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》。

当年绩效目标

符合条件的残疾人儿童应救尽救

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

康复儿童数量

40

人

≥

30

康复后自理能力

20

定性

提高

残疾儿童家长满意度

10

%

≥

80

总成本

20

万元

＝

71

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

康复惠残（市级资金）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

112

区级支出

112

补助街镇

项目概况

根据残疾人精准康复服务行动实施方案，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标要求，制定和实施残疾人康复工作计划和康复项目救助；完善残疾人康复服务体系建设，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；组织康复人才培训；构建残疾人辅助器具适配体系；开展残疾预防宣传。

立项依据

1.沙残文〔2018〕1号《关于印发<沙坪坝区精神病患者医疗救助项目实施办法>的通知》；
2.沙残发〔2021〕13号《关于印发<沙坪坝区残疾人家庭医生签约服务重点联系点工作方案>》；
3.渝残联发〔2013〕27号《残疾人事业专项彩票公益金贫困精神病患者医疗救助项目重庆市实施办法》。

当年绩效目标

根据残疾人精准康复服务行动实施方案，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标要求，制定和实施残疾人康复工作计划和康复项目救助；完善残疾人康复服务体系建设，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；组织康复人才培训；构建残疾人辅助器具适配体系；开展残疾预防宣传。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

救助人数

40

人

≥

700

有康复需求的精神病患者

20

定性

应救尽救

服务对象

10

%

≥

80

人均救助成本

20

元/人年

≤

5000

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

康复惠残

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

272

区级支出

272

补助街镇

项目概况

通过各类康复机构有序开展各项康复技术服务，提升康复服务水平，争取“人人享有康复服务”，强化残疾预防，减少残疾发生。

立项依据

1.渝残联发〔2023〕9号《关于印发重庆市残疾儿童康复救助制度实施办法（修订）的通知》。
2.沙残文〔2023〕17号《关于印发重庆市沙坪坝区残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》。

当年绩效目标

通过各类康复机构有序开展各项康复技术服务，提升康复服务水平，争取“人人享有康复服务”，强化残疾预防，减少残疾发生。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

得到残疾儿童康复训练补贴人数

30

人

≥

300

得到残疾儿童康复训练生活补贴人数

10

人

≥

300

残疾儿童康复救助成本

20

万元/人

≤

2

康复后的自理能力

20

定性

有所提高

残疾儿童家长满意度

10

%

≥

80

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

就业惠残（市级资金）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

230

区级支出

230

补助街镇

项目概况

根据残疾人就业条例实现残疾人充分就业、有力保障残疾人的劳动权利的目标要求，制度和实施残疾人就业持贫工作计划，完善残疾人劳动就业保护措施，依法做好残疾人按比例就业审核，精细化开展就业服务，扶持残疾人创新创业，规范盲人按摩行业，进一步提高残疾人就业竞争力，大力发展残疾人支持性就业和多形式就业，切实促进残疾人脱贫致富。全面开展残疾人居家、日间、寄宿制托养服务，切实提高残疾人生活品味和质量。

立项依据

1.渝残联发〔2022〕7号《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》；
2.沙残文〔2015〕22号关于印发《沙坪坝区贫困1-4级智力、精神残疾人和贫困1-2级肢体残疾人居家托养服务补贴办法》的通知；
3.沙残文〔2017〕12号 关于印发《重庆市沙坪坝区“阳光家园计划”——残疾人日间照料托养服务实施方案（试行）》的通知、关于印发《沙坪坝区残疾人日间照料托养服务管理办法（试行）》的通知；

当年绩效目标

根据残疾人就业条例实现残疾人充分就业、有力保障残疾人的劳动权利的目标要求，制度和实施残疾人就业持贫工作计划，完善残疾人劳动就业保护措施，依法做好残疾人按比例就业审核，精细化开展就业服务，扶持残疾人创新创业，规范盲人按摩行业，进一步提高残疾人就业竞争力，大力发展残疾人支持性就业和多形式就业，切实促进残疾人脱贫致富。全面开展残疾人居家、日间、寄宿制托养服务，切实提高残疾人生活品味和质量。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

残疾人职业技能培训人数

30

人

人

≥

180

残疾人职业培训保质保量完成率

30

%

%

＝

100

就业能力

20

定性

就业能力提高

残疾人技能培训满意度

10

%

%

≥

80

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

就业惠残

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

63

区级支出

63

补助街镇

项目概况

根据残疾人就业条例实现残疾人充分就业、有力保障残疾人的劳动权利的目标要求，制度和实施残疾人就业持贫工作计划，完善残疾人劳动就业保护措施，依法做好残疾人按比例就业审核，精细化开展就业服务，扶持残疾人创新创业，规范盲人按摩行业，进一步提高残疾人就业竞争力，大力发展残疾人支持性就业和多形式就业，切实促进残疾人脱贫致富。全面开展残疾人居家、日间、寄宿制托养服务，切实提高残疾人生活品味和质量。

立项依据

1.渝残联发〔2022〕7号《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》；
2.沙残文〔2015〕22号关于印发《沙坪坝区贫困1-4级智力、精神残疾人和贫困1-2级肢体残疾人居家托养服务补贴办法》的通知；
3.沙残文〔2017〕12号 关于印发《重庆市沙坪坝区“阳光家园计划”——残疾人日间照料托养服务实施方案（试行）》的通知、关于印发《沙坪坝区残疾人日间照料托养服务管理办法（试行）》的通知；

当年绩效目标

根据残疾人就业条例实现残疾人充分就业、有力保障残疾人的劳动权利的目标要求，制度和实施残疾人就业持贫工作计划，完善残疾人劳动就业保护措施，依法做好残疾人按比例就业审核，精细化开展就业服务，扶持残疾人创新创业，规范盲人按摩行业，进一步提高残疾人就业竞争力，大力发展残疾人支持性就业和多形式就业，切实促进残疾人脱贫致富。全面开展残疾人居家、日间、寄宿制托养服务，切实提高残疾人生活品味和质量。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

托养人数

40

人

人

≥

700

700

托养成本

20

万元

万元

＝

160

160

残疾人获得感、幸福感有所增加

10

定性

有所提高

有所提高

培训对象满意度

20

%

%

≥

80

80

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

文体惠残（市级资金）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

112

区级支出

112

补助街镇

项目概况

根据残疾人精准康复服务行动实施方案，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标要求，制定和实施残疾人康复工作计划和康复项目救助；完善残疾人康复服务体系建设，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；组织康复人才培训；构建残疾人辅助器具适配体系；开展残疾预防宣传。

立项依据

1.渝残联办[2023]28号 关于印发《2023年全市残疾人宣传文化体育工作要点》的通知；
2.渝残联发[2023]87号 关于开展2023年区县残联工作绩效考核的通知

当年绩效目标

根据残疾人精准康复服务行动实施方案，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标要求，制定和实施残疾人康复工作计划和康复项目救助；完善残疾人康复服务体系建设，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；组织康复人才培训；构建残疾人辅助器具适配体系；开展残疾预防宣传。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

补贴基地数量

20

个

＝

3

手语新闻播放数量

10

条

＝

52

完成时效

10

月

≤

12

五个一活动参与人数

10

人

≥

50

残联故事印刷数量

10

本

≥

600

社会影响

20

定性

提高

总成本

10

万元

≤

22

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

组织建设（市级资金）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

160

区级支出

160

补助街镇

项目概况

本项目主要开展指导基层残联（协）和五类残疾人专门协会工作，利用残疾人服务机构为残疾人提供就业咨询、职业介绍、就业评估、就业培训、康复服务、心理咨询等工作。开展残疾人数据动态更新工作，关心、关爱残疾人。

立项依据

1.渝残联发〔2022〕28号重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见。关于印发《沙坪坝区残疾人专门协会管理办法》的通知；
2.渝残工委秘〔2019〕2号重庆市人民政府残疾人工作委员秘书处转发《国务院残工委办公室关于印发<全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作规范（试行）>的通知》的通知。

当年绩效目标

本项目主要开展指导基层残联（协）和五类残疾人专门协会工作，利用残疾人服务机构为残疾人提供就业咨询、职业介绍、就业评估、就业培训、康复服务、心理咨询等工作。开展残疾人数据动态更新工作，关心、关爱残疾人。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

补贴专职委员人数

20

人数

＝

3

补贴协会个数

15

个

＝

52

动态更新调查人数

15

人

≥

12

宣传力度

20

定性

50

残疾人满意度

10

%

≥

600

总成本

10

万元

≤

提高

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

生活惠残（市级资金）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

10

区级支出

10

补助街镇

项目概况

本项目主要开展指导基层残联（协）和五类残疾人专门协会工作，利用残疾人服务机构为残疾人提供就业咨询、职业介绍、就业评估、就业培训、康复服务、心理咨询等工作。开展残疾人数据动态更新工作，关心、关爱残疾人。

立项依据

1.沙残文〔2018〕70号关于开展2018年“爱心育苗▪圆梦行动”的通知；
2.沙残文〔2018〕69号关于印发《沙坪坝区残疾儿童及残疾人家庭儿童学前教育入学和生活救助办法》的通知；关于印发《沙坪坝区“惠残2022工程”变动
内容的工作提醒》的通知(沙残发〔2022〕8号)
3.渝残联发〔2013〕73号重庆市残疾人联合会关于印发重庆市残疾人联合会关于印发重庆市贫困残疾大学生入学和生活救助暂行办法的通知。

当年绩效目标

本项目主要开展指导基层残联（协）和五类残疾人专门协会工作，利用残疾人服务机构为残疾人提供就业咨询、职业介绍、就业评估、就业培训、康复服务、心理咨询等工作。开展残疾人数据动态更新工作，关心、关爱残疾人。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

补贴残疾学生人数

20

人

≥

150

残疾人文化水平

15

定性

提高

残疾学生及家长满意度

15

%

≥

80

全年支出数

20

万元

≤

10

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

村（社区）助残员补贴

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

187.61

区级支出

0

补助街镇

187.61

项目概况

本项目主要开展指导基层残联（协）和五类残疾人专门协会工作，利用残疾人服务机构为残疾人提供就业咨询、职业介绍、就业评估、就业培训、康复服务、心理咨询等工作。开展残疾人数据动态更新工作，关心、关爱残疾人。

立项依据

《沙坪坝区残联专职委员考核办法》(沙残发〔2022〕23号)

当年绩效目标

本项目主要开展指导基层残联（协）和五类残疾人专门协会工作，利用残疾人服务机构为残疾人提供就业咨询、职业介绍、就业评估、就业培训、康复服务、心理咨询等工作。开展残疾人数据动态更新工作，关心、关爱残疾人。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

按残疾人数补贴标准

30

元/人*月

＝

10

补贴人数

10

人

＝

202

服务人数

20

人

≥

15634

残疾人满意度

10

%

≥

90

总成本

20

万元

＝

167.61

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

残疾人就业服务大厅运行费

业务主管部门

重庆市沙坪坝区残疾人联合会

2025年预算

40

区级支出

40

补助街镇

项目概况

建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实行信息共享。建立城市残疾人就业信息网络中心和残疾人就业信息监测点，发布辖区残疾人就业信息综合数据和分析报告，并按相关规定上报数据。通过公网与其他城市网络中心实现信息交换。

立项依据

残联发〔2010〕13号 中国残联关于印发《残疾人就业服务机构建设规范（试行）》的通知

当年绩效目标

建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实行信息共享。建立城市残疾人就业信息网络中心和残疾人就业信息监测点，发布辖区残疾人就业信息综合数据和分析报告，并按相关规定上报数据。通过公网与其他城市网络中心实现信息交换。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

年服务残疾人人次

40

人次

＝

5000

体现政府对残疾人的关爱

20

＝

有所提高

残疾人满意度

10

≥

有所提高

总成本

20

万元

≥

40