重庆市沙坪坝区征地事务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
按照区政府的安排，承担全区集体土地征收工作的统筹、督办和指导；承担征地清理、拆迁、补偿、安置和还建房工作的组织实施；承担征地纠纷及信访、集访（上访）事宜的处理；承担征地档案的收集、装订和移交。
（二）单位构成。
1、内设机构
（1）综合科。承担党务、文电、会务、档案、信访、保密、资产、信息公开、组织人事、机构编制、社保、安全保卫及后勤保障等日常工作。
（2）财务科。承担年度资金计划的编制和财务预、决算和单位财务监督管理工作;承担固定资产账务管理;承担财务日常收支管理，定期进行财务分析，提出财务管理意见和建议，及时修订完善财务管理制度并督促落实;承担各项费用的收支工作。
（3）征地科。承担实施集体土地依法征收的具体事务工作;承担组织征地前期勘界、组卷、报送、新增建设用地指标申报工作;承担拟定征地安置补偿方案及镇(街)征地工作人员政策培训;承担指导镇(街)完成征地动员大会、建附构着物及设备设施清理、房屋丈量测绘、人员安置对象及参保工作;承担组织征地范围内房屋、企业设备设施的评估;承担企业大额补偿谈判及协议签订工作;承担行政复议，行政裁决和行政诉讼的证据收集汇总工作;承担征地补偿资金的申报;承担统筹安置房源调剂及建设督办推进工作;承担指导镇(街)完成安置房的分房、接房工作，处置信访、历史遗留问题;承担征地项目业务台账、档案资料的管理工作。
（4）审计监督科。组织起草内部审计方面的规范性文件;承担组织内部审计工作;牵头组织配合对本单位的专项审计，并督促整改落实;承担购买社会服务、土地收储供应、土地房屋类资产租赁维护等对外合同的合法性审查;组织有关政策法规的调查研究和宣传培训;承担对集体土地征收中安置补偿合同和法规执行情况的监督。
2、人员编制
编制24名。其中:主任1名、副主任2名，内设机构科级领导职数6名
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数527.41万元，其中：一般公共预算拨款527.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2410.02万元，主要是2026年预算口径和标准、人员编制、征地项目实施有变化：一般公共预算资金收入增加3.40万元、政府性基金项目预算收入兰渝铁路（重庆枢纽兴隆场编组站）减少2413.42万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数527.41万元，一般公共服务支出527.41万元，其中：社会保障和就业65.91万元，卫生健康支出20.66万元，住房保障21.85万元。自然资源海洋气象项目支出418.99万元，支出较去年减少2410.02万元，主要是2026年预算口径和标准、人员编制、政府性基金项目实施有变化：基本支出增加3.40万元，政府性基金项目支出减少2413.42万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入527.41万元，一般公共预算财政拨款支出527.41万元，比2025年增加3.4万元。其中：基本支出417.99万元，比2025年减少15.18万元，主要原因是2026年预算口径和标准、人员编制有变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出109.42万元，比2025年增加18.58 万元，主要原因是2026年预算口径和标准发生了变化。
重庆市沙坪坝区征地事务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
单位无三公经费
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0 万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.42万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：张玲 联系方式：（张玲 电话：023-65368756）
附件3：2026年预算公开表格
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
527.41 |
一、本年支出 |
527.41 |
527.41 |
||||
|
一般公共预算资金 |
527.41 |
社会保障和就业支出 |
65.91 |
65.91 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
自然资源海洋气象等支出 |
418.99 |
418.99 |
|||||
|
住房保障支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
527.41 |
支出合计 |
527.41 |
527.41 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | |||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
524.01 |
527.41 |
417.99 |
109.42 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.92 |
65.91 |
65.91 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.76 |
1.82 |
1.82 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.76 |
1.82 |
1.82 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.76 |
63.18 |
63.18 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.17 |
41.61 |
41.61 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.59 |
20.81 |
20.81 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
0.91 |
0.91 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
0.91 |
0.91 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.23 |
20.66 |
20.66 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.23 |
20.66 |
20.66 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.23 |
20.66 |
20.66 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
90.84 |
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
90.84 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
90.84 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
326.92 |
418.99 |
309.56 |
109.42 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
326.92 |
418.99 |
309.56 |
109.42 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
326.92 |
418.99 |
309.56 |
109.42 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.10 |
21.85 |
21.85 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.10 |
21.85 |
21.85 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.10 |
21.85 |
21.85 |
|||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
417.99 |
366.79 |
51.20 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
371.60 |
365.93 |
5.67 | ||
|
30101 |
基本工资 |
109.06 |
109.06 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
3.26 |
3.26 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
145.40 |
145.40 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.61 |
41.61 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.81 |
20.81 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.48 |
15.48 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
2.37 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
21.85 |
21.85 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
10.49 |
6.09 |
4.40 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.27 |
1.27 | |||
|
302 |
商品和服务支出 |
45.63 |
0.10 |
45.53 | ||
|
30201 |
办公费 |
19.75 |
19.75 | |||
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 | |||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.82 |
0.82 | |||
|
30228 |
工会经费 |
12.46 |
12.46 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.10 |
0.10 |
2.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.76 |
0.76 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.36 |
0.36 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。） |
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
部门收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
527.41 |
合计 |
527.41 | |||
|
一般公共预算资金 |
527.41 |
社会保障和就业支出 |
65.91 | |||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
20.66 | ||||
|
国有资本经营预算资金 |
自然资源海洋气象等支出 |
418.99 | ||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
21.85 | ||||
|
事业收入资金 |
||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||
|
其他收入资金 |
||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
合计 |
527.41 |
527.41 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.91 |
65.91 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.82 |
1.82 |
||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.82 |
1.82 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.18 |
63.18 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.61 |
41.61 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.81 |
20.81 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.76 |
0.76 |
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
418.99 |
418.99 |
||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
418.99 |
418.99 |
||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
418.99 |
418.99 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
527.41 |
417.99 |
109.42 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.91 |
65.91 |
|||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.18 |
63.18 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.61 |
41.61 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.81 |
20.81 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.76 |
0.76 |
|||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
|||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
418.99 |
309.56 |
109.42 |
||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
418.99 |
309.56 |
109.42 |
||||||||||||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
418.99 |
309.56 |
109.42 |
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.85 |
21.85 |
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.85 |
21.85 |
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.85 |
21.85 |
|||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
A |
货物 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
沙区人民政府 |
部门支出预算总量（万元） |
527.41 | |||
|
当年整体绩效目标 |
根据工作要求完成工作任务 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
35 |
% |
≥ |
99 | ||
|
15 |
% |
≥ |
99 | |||
|
效益指标 |
20 |
% |
≥ |
99 | ||
|
满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
99 | ||
|
成本指标 |
20 |
% |
≥ |
98 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
日常信息化运维保障 |
业务主管部门 |
614-重庆市沙坪坝区征地事务中心 | ||||||
|
2026年预算 |
1.85 |
区级支出 |
1.85 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
办公所需的基本网络、固话、安防经济补助 | ||||||||
|
立项依据 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
办公所需的基本网络、固话、安防经济补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
保障运行维护 |
20 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 | |||||
|
维护安全经济补助 |
20 |
% |
≥ |
99 | |||||
|
保障办公顺利开展 |
40 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类---行政办公用房租金（沙区征地事务中心） |
业务主管部门 |
614-重庆市沙坪坝区征地事务中心 | ||||||
|
2026年预算 |
90.84 |
区级支出 |
90.84 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
办公楼租金 | ||||||||
|
立项依据 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
办公楼租金按合同约定按时支付 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
租金及时支付 |
40 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
保障单位正常办公使用 |
10 |
% |
≥ |
99 | |||||
|
租用单价年租金 |
20 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
租用面积 |
20 |
平方米 |
＝ |
98 | |||||
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部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||||||
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专项资金名称 |
机构运转类--大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障（区征地事务中心中心） |
业务主管部门 |
614-重庆市沙坪坝区征地事务中心 | ||||||
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2026年预算 |
16.73 |
区级支出 |
16.73 | ||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
办公楼运行费 | ||||||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
保障正常办公运行 | ||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
水电物管及时支付 |
15 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
25 |
% |
≥ |
99 | ||||||
|
保障单位正常运转 |
40 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
保障单位办公环境正常运转 |
10 |
% |
≤ |
99 | |||||
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