一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市沙坪坝区总工会是由中共沙坪坝区委员会和重庆市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能是：指导全区工会工作；组织、协调、指导沙坪坝区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，协商解决基层工会的有关问题；调查、了解和协调解决有关职工利益的重大问题，向区委、区政府和上级工会反映职工群众呼声和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，积极维护职工群众的合法权益，协助政府解决职工生活困难和下岗职工再就业，组织实施全区送温暖活动；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，组织职工积极参加社会事务的管理和企事业单位民主监督、民主管理，积极推行集体合同、平等协商制度及厂务公开；加强工会干部的协管以及工会组织和干部队伍建设工作，负责各基层工会干部的培训，协助区政府做好劳动模范的管理工作；负责全区工会经费的核算、管理、审计工作；协调指导全区女职工工作，参与有关女职工权益和特殊利益的有关政策的制定；完成区委、区政府和市总工会交办的其他事项。
（二）机构设置
我部门内设办公室、组宣科、维权科，下属全额拨款事业单位1 个：重庆市沙坪坝区职工服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数401.69万元，其中：一般公共预算拨款401.69万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年预算增加63.47万元，主要是在职在编人员的工资福利及公用经费拨款增加63.47万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数401.69万元，其中：一般公共服务支出296.81万元，社会保障和就业支出58.09万元，卫生健康支出21.01万元，住房保障25.78万元。支出较去年预算增加63.47万元，主要是基本支出增加63.47万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入401.69万元，一般公共预算财政拨款支出401.69万元，比2025年预算增加63.47万元。其中：基本支出401.69万元，比2025年预算增加63.47万元，主要原因是2025年行政编制调入1人，在职在编人员工资、保险调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
沙坪坝区总工会2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.97万元，比2025年减少3.13万元。其中：公务接待费无，比2025年减少1万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费0.97万元，比2025年减少2.13万元，主要原因是使用了新能源充电车，减少运行维护费；公务用车购置费无。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费33.70万元，比上年减少17.95万元，主要原因为压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年无委托业务费。
3. 政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年无项目支出，不涉及绩效目标管理。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：蒋武颖 联系方式：023-65318692
重庆市沙坪坝区总工会
2026年1月27日
|
表一 |
||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
401.69 |
一、本年支出 |
401.69 |
401.69 |
||||
|
一般公共预算资金 |
401.69 |
一般公共服务支出 |
296.81 |
296.81 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
58.09 |
58.09 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
21.01 |
21.01 |
|||||
|
住房保障支出 |
25.78 |
25.78 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
401.69 |
支出合计 |
401.69 |
401.69 |
||||
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
338.22 |
401.69 |
373.03 |
28.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
248.37 |
296.81 |
268.15 |
28.66 |
|
20129 |
群众团体事务 |
248.37 |
296.81 |
268.15 |
28.66 |
|
2012901 |
行政运行 |
164.72 |
183.70 |
183.70 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
28.66 |
28.66 | ||
|
2012950 |
事业运行 |
83.65 |
84.44 |
84.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.37 |
58.09 |
58.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.62 |
56.06 |
56.06 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.54 |
3.54 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.70 |
34.53 |
34.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.85 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.07 |
0.38 |
0.38 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
2.04 |
2.04 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
2.04 |
2.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.04 |
21.01 |
21.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.04 |
21.01 |
21.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.00 |
15.45 |
15.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.04 |
5.56 |
5.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.44 |
25.78 |
25.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.44 |
25.78 |
25.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.44 |
25.78 |
25.78 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
373.03 |
332.73 |
40.30 | |
|
301 |
工资福利支出 |
323.06 |
316.46 |
6.60 |
|
30101 |
基本工资 |
86.76 |
86.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.20 |
36.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.26 |
51.26 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.63 |
41.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.53 |
34.53 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.27 |
17.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.50 |
16.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
1.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.78 |
25.78 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.47 |
5.47 |
4.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
46.51 |
12.81 |
33.70 |
|
30201 |
办公费 |
20.48 |
20.48 | |
|
30205 |
水费 |
0.12 |
0.12 | |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.12 |
3.12 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
0.65 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.48 |
5.48 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.97 |
0.97 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.89 |
8.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.46 |
3.46 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
|
|
表四 |
||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
4.10 |
3.10 |
3.10 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
||||||
|
表五 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
||||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
401.69 |
合计 |
401.69 |
|
一般公共预算资金 |
401.69 |
一般公共服务支出 |
296.81 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
58.09 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
21.01 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
25.78 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
401.69 |
401.69 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
296.81 |
296.81 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
296.81 |
296.81 |
||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
183.70 |
183.70 |
||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
28.66 |
28.66 |
||||||||
|
2012950 |
事业运行 |
84.44 |
84.44 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.09 |
58.09 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.06 |
56.06 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.54 |
3.54 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
34.53 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.27 |
17.27 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.38 |
0.38 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.01 |
21.01 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.01 |
21.01 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.45 |
15.45 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.56 |
5.56 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.78 |
25.78 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.78 |
25.78 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.78 |
25.78 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
401.69 |
373.03 |
28.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
296.81 |
268.15 |
28.66 |
|
20129 |
群众团体事务 |
296.81 |
268.15 |
28.66 |
|
2012901 |
行政运行 |
183.70 |
183.70 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
28.66 |
28.66 | |
|
2012950 |
事业运行 |
84.44 |
84.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.09 |
58.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.06 |
56.06 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.54 |
3.54 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
34.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.01 |
21.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.01 |
21.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.45 |
15.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.56 |
5.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.78 |
25.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.78 |
25.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.78 |
25.78 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
A |
货物 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
407-重庆市沙坪坝区总工会 |
部门支出预算总量（万元） |
401.69 | |||
|
当年整体绩效目标 |
完成2026年对在职在编人员的工资福利及公用经费支出 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
工资发放人数 |
20% |
人 |
＝ |
15 | ||
|
工资到位时间 |
20% |
天 |
≤ |
1 | ||
|
人均工资标准 |
10% |
元 |
≥ |
5000 | ||
|
职工满意度 |
30% |
% |
≥ |
99 | ||
|
公用经费使用完成率 |
20% |
% |
≥ |
95 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障（区总工会） |
项目编码 |
50010626T000005384941 | ||
|
项目主管部门 |
407-重庆市沙坪坝区总工会 |
项目分类 |
|||
|
财政归口科室 |
007-行财科 |
当年申请预算（万元） |
26.81 |
本级支出（万元） |
26.81 |
|
补助街镇（万元） |
|||||
|
项目概况 |
大楼外行政事业单位办公场所面积2674.57平方 | ||||
|
立项依据 |
|||||
|
当年绩效目标 |
用于行政办公的物业费、水电费等 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
保障办公运行 |
30 |
日 |
≥ |
1 | |
|
50 |
% |
≥ |
99 | ||
|
办公人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障（区总工会） |
项目编码 |
50010626T000005384924 | ||
|
项目主管部门 |
407-重庆市沙坪坝区总工会 |
项目分类 |
|||
|
财政归口科室 |
007-行财科 |
当年申请预算（万元） |
1.85 |
本级支出（万元） |
1.85 |
|
补助街镇（万元） |
|||||
|
项目概况 |
保障网络和办公电话 | ||||
|
立项依据 |
|||||
|
当年绩效目标 |
保障网络和办公电话 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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网络正常运转率 |
50 |
% |
≥ |
100 | |
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保障服务对象使用 |
30 |
% |
≥ |
95 | |
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使用满意程度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
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