一、单位基本情况
（一）职能职责。
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会是财政全额拨款行政单位。主要职能是：参政议政、民主监督、政党协商和社会服务。
（二）单位构成。
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会包含办公室等。
（三）本轮机构改革相关情况。
本轮无机构改革
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数70.01万元，其中：一般公共预算拨款70.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.68万元，主要是一般公共预算拨款增加5.68万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数70.01万元，其中：一般公共服务61.06万元，教育0万元，社会保障和就业5.12万元，卫生健康支出1.67万元，住房保障2.17万元。支出较去年增加5.68 万元，主要是基本支出增加0.63万元，项目支出增加5.05万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入70.01万元，一般公共预算财政拨款支出70.01万元，比2025年增加5.68万元。其中：基本支出29.05万元，比2025年增加0.63万元，主要原因是人员工资晋级晋档等；项目支出40.96万元，比2025年增加5.05万元，主要原因是党派成员增加及换届选举工作经费增加等，主要用于日常工作、换届选举及成员活动等重点工作。。
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.3万元，比2025减少0.1万元。其中公务接待费0.3万元，比2025减少0.1万元，主要原因是全国民革各级组织间交流学习
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1.89万元，比上年减少0.98万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况：无
3、委托业务费情况：无
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.01万元。
4、国有资产占有使用情况。2026无国有资产占有使用
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人： 冯津 联系方式： 13908363222
|
表一 | ||||||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
70.01 |
一、本年支出 |
70.01 |
70.01 |
||||||||
|
一般公共预算资金 |
70.01 |
一般公共服务支出 |
61.06 |
61.06 |
||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
|||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1.67 |
1.67 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||
|
收入合计 |
70.01 |
支出合计 |
70.01 |
70.01 |
||||||||
|
表二 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
64.33 |
70.01 |
29.05 |
40.96 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.74 |
61.06 |
20.10 |
40.96 |
|||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
55.74 |
61.06 |
20.10 |
40.96 |
|||||||
|
2012801 |
行政运行 |
19.83 |
20.10 |
20.10 |
||||||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
35.91 |
40.96 |
40.96 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.02 |
5.12 |
5.12 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.90 |
5.12 |
5.12 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.39 |
2.54 |
2.54 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.20 |
1.27 |
1.27 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.58 |
1.67 |
1.67 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.58 |
1.67 |
1.67 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.58 |
1.67 |
1.67 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.00 |
2.17 |
2.17 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.00 |
2.17 |
2.17 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.00 |
2.17 |
2.17 |
||||||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
|
表三 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
29.05 |
26.52 |
2.53 | |
|
301 |
工资福利支出 |
24.10 |
23.65 |
0.45 |
|
30101 |
基本工资 |
6.61 |
6.61 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.54 |
2.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.27 |
1.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.35 |
1.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.65 |
0.40 |
0.25 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.20 |
0.20 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
3.60 |
1.71 |
1.89 |
|
30201 |
办公费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.51 |
0.31 |
0.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30216 |
培训费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
0.64 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.36 |
1.16 |
0.20 |
|
30305 |
生活补助 |
0.76 |
0.56 |
0.20 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
表四 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
0.40 |
0.40 |
0.30 |
0.30 | ||||||||
|
（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表五 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||||||||||||||
|
部门收支总表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
70.01 |
合计 |
70.01 | ||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
70.01 |
一般公共服务支出 |
61.06 | ||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
5.12 | |||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1.67 | |||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
2.17 | |||||||||||||
|
事业收入资金 |
|||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
合计 |
70.01 |
70.01 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.06 |
61.06 |
||||||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
61.06 |
61.06 |
||||||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
20.10 |
20.10 |
||||||||||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
40.96 |
40.96 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.12 |
5.12 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.27 |
1.27 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.31 |
1.31 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.67 |
1.67 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.17 |
2.17 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.17 |
2.17 |
||||||||||||
|
表八 | ||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
70.01 |
29.05 |
40.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.06 |
20.10 |
40.96 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
61.06 |
20.10 |
40.96 |
|
2012801 |
行政运行 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
40.96 |
40.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.17 |
2.17 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
部门整体绩效目标表 |
|||||||||||||
|
业务主管部门 |
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 |
部门支出预算总量（万元） |
70.01 |
||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1、提交集体提案不少于5个， |
||||||||||||
|
2、全年社情民意不少于100条 |
|||||||||||||
|
3、全年课题不少于2个，为市区经济社会发展做出贡献 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
||||||||
|
产出-全年提交集体提案数5个 |
40 |
个 |
= |
产出 |
|||||||||
|
效益-为市区经济社会发展做出贡献 |
30 |
无 |
定性 |
满意度 |
|||||||||
|
产出--课题2个 |
20 |
个 |
= |
产出 |
|||||||||
|
社情民意不少于100条 |
10 |
个 |
= |
效益 |
|||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||||||
|
编制单位： |
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 |
单位：万元 | |||||||||||
|
专项资金名称 |
民革区委会党派工作经费 |
业务主管部门 |
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 | ||||||||||
|
2026年预算 |
25 |
区级支出 |
25 | ||||||||||
|
补助街镇 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
民革区委会用于开展组织发展，社会服务，参政议政，民主监督等工作经费，推动党派自身建设和市区经济社会发展 | ||||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党统一战线工作条例》 | ||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、提交集体提案不少于5个， | ||||||||||||
|
2、全年社情民意不少于100条 | |||||||||||||
|
3、全年课题不少于2个，为市区经济社会发展做出贡献 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||||||
|
提案5个 |
40 |
个 |
= |
产出 | |||||||||
|
满意度 |
30 |
无 |
定性 |
满意度 | |||||||||
|
课题2个 |
20 |
个 |
= |
产出 | |||||||||
|
计划标准 |
10 |
个 |
= |
效益 | |||||||||
|
部门专项绩效目标申报表
部门专项绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
编制单位： |
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
专项资金名称 |
民革区委会党派成员经费 |
业务主管部门 |
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 |
||||||||||
|
2026年预算 |
10.46 |
区级支出 |
10.46 |
||||||||||
|
补助街镇 |
|||||||||||||
|
项目概况 |
民革区委会用于开展组织发展，社会服务，参政议政，民主监督等工作经费，推动党派自身建设和市区经济社会发展 |
||||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党统一战线工作条例》 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、提交集体提案不少于5个， |
||||||||||||
|
2、全年社情民意不少于100条 |
|||||||||||||
|
3、全年课题不少于2个，为市区经济社会发展做出贡献 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
||||||||
|
提案5个 |
40 |
个 |
= |
产出 |
|||||||||
|
满意度 |
30 |
无 |
定性 |
满意度 |
|||||||||
|
课题2个 |
20 |
个 |
= |
产出 |
|||||||||
|
计划标准 |
10 |
个 |
= |
效益 |
|||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位： |
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
民革区委会换届选举专项经费 |
业务主管部门 |
中国国民党革命委员会重庆市沙坪坝区委员会 | |||
|
2025年预算 |
5 |
区级支出 |
5 | |||
|
补助街镇 |
||||||
|
项目概况 |
民革区委会用于开展组织发展，社会服务，参政议政，民主监督等工作经费，推动党派自身建设和市区经济社会发展 | |||||
|
立项依据 |
《中国共产党统一战线工作条例》 | |||||
|
当年绩效目标 |
1、提交集体提案不少于5个 | |||||
|
2、全年社情民意不少于100条 | ||||||
|
3、全年课题不少于2个，为市区经济社会发展做出贡献 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
提案5个 |
40 |
个 |
= |
产出 | ||
|
满意度 |
30 |
无 |
定性 |
满意度 | ||
|
课题2个 |
20 |
个 |
= |
产出 | ||
|
计划标准 |
10 |
个 |
= |
效益 | ||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
