一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。

2.落实好全区老干部的政治待遇。协调、指导、落实离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；按规定落实好老干部的政治理论学习、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动等事项；加强和改进老干部思想政治工作，做到老有所学、老有所教。

3.落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关办法和措施，并督促检查落实。经常了解和关心老干部的思想、生活和身体健康状况，督促各单位对老干部进行走访慰问，协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗、住房、用车以及丧葬等事宜，做到老有所养、老有所医。

4.贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导全区各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，审核办理老干部的各种证书。

5.了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传、报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型事迹；做好老干部报刊的征订、发放工作。

6.组织和指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展有益于老同志身心健康的文体活动，做到老有所乐。

7.处理全区老干部来信来访，掌握重点难点问题，加大调研力度，为老干部排忧解难；协调、指导全区各单位的老干部信访工作。

8.负责老干部工作的信息采集和统计工作，指导、协调区涉老部门的工作，管理好全区老干部活动中心（馆室）；加强老干部工作部门的自身建设。

9.完成上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为行政单位，下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，区关心下一代工作委员会挂靠我局。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1017.01万元，其中：一般公共预算拨款1017.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.47万元，主要是基本支出经费拨款增加8.12万元，项目经费增加20.34万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1017.01万元，其中：一般公共服务952.85万元，教育0万元，社会保障和就业32.88万元，卫生健康支出13.96万元，住房保障17.31万元。支出较去年增加28.47万元，主要是基本支出增加8.12万元，项目支出增加20.34万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1017.01万元，一般公共预算财政拨款支出1017.01万元，比2025年增加28.47万元。其中：基本支出229.92万元，比2025年增加8.12万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出787.08万元，比2025年增加20.34万元，主要原因是预算口径变化和退休人员增加导致费用增加等，主要用于落实老干部政治待遇、生活待遇，开展老干部活动、离退休党组织建设、四就近社区工作、老干部作用发挥、关心下一代工作、老共青团、养老服务等重点工作。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.98万元，比2025增加1.56万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1.5万元，与2025年保持不变；公务用车运行维护费6.65万元，比2025增加1.49万元，主要原因是退休人员逐年增多新增一辆公务用车；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元，主要原因是根据公务用车采购合同进行分期支付。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费23.78万元，比上年减少3.52万元，主要原因为预算口径变化导致。主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款787.08万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：刘小霞  联系方式：023-65310220 

2026年预算公开表格