财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

899.70

一、本年支出

899.70

899.70

一般公共预算资金

899.70

一般公共服务支出

738.73

738.73

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

88.65

88.65

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

33.83

33.83

住房保障支出

38.49

38.49

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

899.70

支出合计

899.70

899.70

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

727.73

899.70

593.70

306.00

201

一般公共服务支出

589.14

738.73

432.73

306.00

20123

民族事务

120.00

120.00

2012304

民族工作专项

120.00

120.00

20125

港澳台事务

19.18

19.18

2012502

一般行政管理事务

19.18

19.18

20134

统战事务

589.14

599.55

432.73

166.82

2013401

行政运行

215.02

228.14

228.14

2013402

一般行政管理事务

129.96

116.88

116.88

2013450

事业运行

183.37

204.59

204.59

2013499

其他统战事务支出

60.80

49.94

49.94

208

社会保障和就业支出

76.62

88.65

88.65

20805

行政事业单位养老支出

73.71

88.65

88.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.14

55.85

55.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.57

27.92

27.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.87

4.87

20899

其他社会保障和就业支出

2.91

2089999

其他社会保障和就业支出

2.91

210

卫生健康支出

28.60

33.83

33.83

21011

行政事业单位医疗

28.60

33.83

33.83

2101101

行政单位医疗

17.23

19.71

19.71

2101102

事业单位医疗

11.37

14.11

14.11

221

住房保障支出

33.37

38.49

38.49

22102

住房改革支出

33.37

38.49

38.49

2210201

住房公积金

33.37

38.49

38.49

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

593.70

526.13

67.56

301

工资福利支出

530.71

505.30

25.41

30101

基本工资

140.00

140.00

30102

津贴补贴

45.22

45.22

30103

奖金

63.46

63.46

30107

绩效工资

98.45

98.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.85

55.85

30109

职业年金缴费

27.92

27.92

30110

职工基本医疗保险缴费

25.22

25.22

30112

其他社会保障缴费

2.08

2.08

30113

住房公积金

38.49

38.49

30114

医疗费

15.71

8.61

7.10

30199

其他工资福利支出

18.31

18.31

302

商品和服务支出

58.05

16.63

41.41

30201

办公费

2.88

2.88

30207

邮电费

3.79

3.79

30216

培训费

1.05

1.05

30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

15.28

15.28

30231

公务用车运行维护费

3.71

3.71

30239

其他交通费用

12.17

12.17

30299

其他商品和服务支出

17.16

0.67

16.49

303

对个人和家庭的补助

4.94

4.20

0.74

30305

生活补助

2.74

2.00

0.74

30307

医疗费补助

2.20

2.20

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.73

5.73

4.76

0.97

3.00

10.54

8.54

4.83

3.71

2.00

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

899.70

合计

899.70

一般公共预算资金

899.70

一般公共服务支出

738.73

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

88.65

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

33.83

财政专户管理资金

住房保障支出

38.49

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

899.70

899.70

201

一般公共服务支出

738.73

738.73

20123

民族事务

120.00

120.00

2012304

民族工作专项

120.00

120.00

20125

港澳台事务

19.18

19.18

2012502

一般行政管理事务

19.18

19.18

20134

统战事务

599.55

599.55

2013401

行政运行

228.14

228.14

2013402

一般行政管理事务

116.88

116.88

2013450

事业运行

204.59

204.59

2013499

其他统战事务支出

49.94

49.94

208

社会保障和就业支出

88.65

88.65

20805

行政事业单位养老支出

88.65

88.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.85

55.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.92

27.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.87

4.87

210

卫生健康支出

33.83

33.83

21011

行政事业单位医疗

33.83

33.83

2101101

行政单位医疗

19.71

19.71

2101102

事业单位医疗

14.11

14.11

221

住房保障支出

38.49

38.49

22102

住房改革支出

38.49

38.49

2210201

住房公积金

38.49

38.49

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

899.70

593.70

306.00

201

一般公共服务支出

738.73

432.73

306.00

20123

民族事务

120.00

120.00

2012304

民族工作专项

120.00

120.00

20125

港澳台事务

19.18

19.18

2012502

一般行政管理事务

19.18

19.18

20134

统战事务

599.55

432.73

166.82

2013401

行政运行

228.14

228.14

2013402

一般行政管理事务

116.88

116.88

2013450

事业运行

204.59

204.59

2013499

其他统战事务支出

49.94

49.94

208

社会保障和就业支出

88.65

88.65

20805

行政事业单位养老支出

88.65

88.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.85

55.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.92

27.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.87

4.87

210

卫生健康支出

33.83

33.83

21011

行政事业单位医疗

33.83

33.83

2101101

行政单位医疗

19.71

19.71

2101102

事业单位医疗

14.11

14.11

221

住房保障支出

38.49

38.49

22102

住房改革支出

38.49

38.49

2210201

住房公积金

38.49

38.49

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

3.00

3.00

A

货物

3.00

3.00

业务主管部门

沙坪坝区委统战部

部门支出预算总量（万元）

186

当年整体
绩效目标

统一战线是党的总路线总政策的重要组成部分，在我国革命、建设、改革不同历史时期发挥了重要作用。要贯彻落实好党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委工作要求，坚持求同存异，发扬“团结－批评－团结”的优良传统，在尊重多样性中寻求一致性，找到最大公约数、画出最大同心圆，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法规，负责发现、培养党外代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，贯彻落实党中央、市委区委新的社会阶层、网络统战、港澳台海外统战、侨务工作政策，团结服务引导教育全区非公有制经济人士。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

预算项目经费使用率

20%

%

≥

90

民主党派、统战团体、党外人士满意度

20%

%

≥

90

民主党派、统战团体等建言献策、调研课题区委、区府采纳率

20%

个

≥

4

凝聚党外代表人士人心，助力区域经济发展情况

20%

定性

1

民族宗教领域保持和谐稳定

20%

定性

1

部门专项绩效目标申报表

编制单位：单位：万元

专项资金名称

机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障(统战部)

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

40.59

区级支出

40.59

补助街镇

项目概况

沙坪坝民主党派区委机关（民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社）集中在原医保大厅办公。委托物业管理公司做好大楼日常运行维护工作。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

做好大楼日常运行维护工作，保障民主党派工作开展。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

保障各民主党派各类会议、培训、讲座

10

场次

≥

60

大楼工作环境等满意度

10

%

≥

95

做好党派大楼物业管理服务

50

人/年

定性

按时缴纳水电费，保障日常运营

20

人/年

定性

部门专项绩效目标申报表

编制单位：单位：万元

专项资金名称

统战事务-社会主义学院培训工作

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

18.00

区级支出

18.00

补助街镇

项目概况

全面贯彻落实《社会主义学院工作条例》，充分发挥统一战线人才培养主阵地作用，以凝聚政治共识为教育培训主要目标,依托社会主义学院等教育培训基地，培训全区民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部等，进一步夯实统一战线团结奋斗的政治基础，助力全市“统战教育高地”建设。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

全面贯彻落实《社会主义学院工作条例》，充分发挥统一战线人才培养主阵地作用，以凝聚政治共识为教育培训主要目标,依托社会主义学院等教育培训基地，培训全区民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部等，进一步夯实统一战线团结奋斗的政治基础。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

举办统一战线各领域培训班不低于5次

10

批次

≥

5

培训参与率

20

%

≥

95

受训学员满意度

10

%

≥

95

培训人才不低于200人次

40

人次

≥

200

专项资金名称

统战事务-民族宗教专项工作

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

18.00

区级支出

18.00

补助街镇

项目概况

做好民族宗教领域重点工作，持续巩固专项治理成果，加强风险隐患排查化解，妥善处理民族宗教领域突发事件。落实好“三级网络、两级责任制”，组建应急处置队伍，开展高校周边境外宗教渗透情报信息收集及打击行动，开展“两乱一私设”、宗教地下势力的管控及教育转化工作。做好城市民族工作，加强少数民族流动人口比较集中的社区服务管理工作。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

深学笃用习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，坚持党的民族宗教方针政策，坚持依法治理民族宗教事务，做好民族宗教领域重点工作，持续巩固专项治理成果，加强风险隐患排查化解，建立完善民族宗教事务管理协调机制，大力支持宗教界加强自身建设，切实维护民族宗教领域安全稳定。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

非法宗教活动治理

50

次

≥

5

宗教领域和谐稳定群众满意度

10

%

≥

95

支持4个宗教团体自身建设

30

个

＝

4

2026年预算

18.5

区级支出

18.5

补助街镇

项目概况

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国一项基本政治制度，中央统战工作会议、市委统战工作会议等强调要着力加强多党合作制度建设，进一步完善民主党派履行政治协商、参政议政、民主监督职能的相关制度，支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求加强自身建设，使参政党的作用得到更好发挥。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

贯彻落实好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度和中央统战工作会议、市委统战工作会议精神，进一步完善民主党派履行政治协商、参政议政、民主监督职能的相关制度，支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求加强自身建设，使参政党的作用得到更好发挥。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

开展政党协商活动

50

次

≥

6

参政议政、建言献策、民主监督，形成调研成果

30

项

≥

30

党外代表人士满意度

10

%

≥

95

专项资金名称

统战事务-港澳台侨专项工作

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

19.18

区级支出

19.18

补助街镇

项目概况

根据中央统战工作会议、全国侨务工作会议及全市侨务工作会议精神，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，引导华侨、归侨和侨眷致力于祖国现代化建设及和平统一大业，传承和弘扬中华优秀文化，开展两岸经贸、文化、农业等各领域交流；团结区内台胞台属台商，开展联络联谊，妥善处置台胞台属台商困难问题，开展涉台政策宣传等。发挥区台联会作用，开展提案、社情民意调研、参政议政工作。进一步加强与台湾地区基层民众交流，营造“两岸一家亲”氛围，依托街镇、社区、村服务平台积极开展好对台工作。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，引导华侨、归侨和侨眷致力于祖国现代化建设及和平统一大业；处置台胞台属台商来信来访、投诉协调与涉台突发事件；团结区内台胞台属台商，开展联络联谊、走访慰问；开展涉台政策宣传等。加强与台湾地区基层民众交流，营造“两岸一家亲”氛围。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

加强思想政治引导，组织开展调研培训

20

次

≥

4

“重庆.台湾周”承办渝台交流活动不低于2次

10

次

≥

2

组织台侨界人士积极开展建言献策不低于10项

50

项

≥

10

联系服务港澳台侨界重点人士满意度

10

%

≥

95

部门专项绩效目标申报表

编制单位：单位：万元

专项资金名称

统战事务-中华职教社办公经费

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

7

区级支出

7

补助街镇

项目概况

根据2017年5月5日 习近平总书记致中华职业教育社成立100周年贺信、中共中央统战部工作会议精神，按照中华职业教育社的工作要求，紧紧围绕党和国家工作大局，广泛联系社会各界和海内外关心支持职业教育的人士，加强交流协作，积极建言献策，更好服务社会，不断为促进我国职业教育发展、实施科教兴国和人才强国战略、推进祖国和平统一大业作出积极贡献。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

按照中华职业教育社的工作要求，紧紧围绕党和国家工作大局，广泛联系社会各界和海内外关心支持职业教育的人士，加强交流协作，积极建言献策，更好服务社会，不断为沙坪坝建设作出积极贡献。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

组织参观学习、研讨、调研、培训、学术年会等活动每年不低于6次

40

次

≥

6

开展慈善励学奖活动

40

次

＝

1

职教社社员满意度

10

%

≥

95

专项资金名称

统战事务-统战理论研究和统战文化宣传信息工作

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

21.93

区级支出

21.93

补助街镇

项目概况

做好新时代统战工作需要加强统战理论研究，以统战部门为主体，各界力量参与，以调研、课题研究等方式进行，同时推动成果转化，提升应用成效。加强统一战线宣传信息工作，更好地发挥统一战线重要法宝作用，为全区经济社会发展营造氛围、凝聚人心、汇聚力量。充分发挥信息工作反映情况、服务决策、参政议政、提炼经验、展示风采的积极作用。全面贯彻落实网络人士统战工作会议和文件精神，贯彻落实市第六次党代会、市委六届二次全会要求，充分发挥重庆丰富的统战历史文化资源优势和作用；进一步加强统战文化建设，服务中心大局，切实发挥以文化人、以文育人、以文聚人作用。做好网络统战工作，扩大统战工作覆盖面，扩大党外人士有序政治参与，扩大联谊交友渠道，支持网络认识为维护意识形态安全发挥正能量，走好网络群众路线。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

做好新时代统战工作需要加强统战理论研究，以统战部门为主体，各界力量参与，以调研、课题研究等方式进行，同时推动成果转化，提升应用成效。加强统一战线宣传信息工作，更好地发挥统一战线重要法宝作用

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

开展统战理论课题研究不低于6篇

40

篇

≥

6

建言献策骨干信息采用满意度

10

%

≥

95

全年信息报送情况在全市前列

40

条

≥

500

部门专项绩效目标申报表

编制单位：单位：万元

专项资金名称

统战事务-党外知识分子、新阶层及非公人士专项工作

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

10.85

区级支出

10.85

补助街镇

项目概况

贯彻落实中央对党外知识分子工作方针政策，深入贯彻落实全国、全市党外知识分子统战工作座谈会精神，坚持发展好完善好新型政党制度，把知联会平台建设好，把无党派人士凝聚好，把党外知识分子作用发挥好。贯彻落实党中央关于新的社会阶层人士统战工作的决策部署，贯彻落实新的社会阶层人士统战工作特别是加强实践创新基地建设的有关文件，加强对新的社会阶层人士的思想引导工作，加强新的社会阶层代表人士队伍建设，通过实践创新基地、联谊组织等形式，努力把全区广大新的社会阶层人士组织起来、发挥作用。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

贯彻落实中央对党外知识分子工作方针政策，坚持发展好完善好新型政党制度，把知联会平台建设好，把无党派人士凝聚好，把党外知识分子作用发挥好，形成新气象，展现新作为。贯彻落实好全国、全市相继召开的新的社会阶层统战工作会议精神。贯彻落实好中央统战工作会议、中央党的群团工作会议以及习近平总访在欧美同学会成立100周年的讲话精神，做好归国留学人员统战工作，团结带领广大留学人员为我区经济社会发展做出积极贡献。加强民营经济统战工作，推动构建“亲”“清”新型政商关系，促进“两个健康”高质量发展。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

组织开展服务社会、建言献策等活动，形成调研成果不低于4项

50

项

≥

4

知联会员、新专联会员、民营经济人士满意度

10

%

≥

95

开展基层统战阵地创建

20

个

≥

4

顺利完成知联会换届工作

10

定性

部门专项绩效目标申报表

编制单位：单位：万元

专项资金名称

慰问帮扶类项目（统战部）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

22.92

区级支出

22.92

补助街镇

项目概况

重要统战对象慰问

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

贯彻落实好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度和中央统战工作会议、市委统战工作会议精神，充分发挥统一战线联系广泛优势，加强思想政治引领，争取人心、汇聚力量，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

统战对象满意度

10

%

≥

95

发放人数

50

人次

≥

150

按时发放

30

定性

专项资金名称

资产购置及维修维护类项目（统战部）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

4.83

区级支出

4.83

补助街镇

项目概况

公务用车购置费尾款

立项依据

区内统一安排

当年绩效目标

购买公车

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

完成购买车辆数

50

辆

＝

1

使用车辆满意度

10

%

≥

95

购买车辆使用情况

30

定性

专项资金名称

机构运转类-日常信息化运维保障（统战部）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

1.85

区级支出

1.85

补助街镇

项目概况

日常信息化运维保障

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

保障年度工作圆满完成

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

服务件数

30

次/年

≥

6

资金利用率

50

%

≥

90

保障工作运转满意度

10

%

≥

95

部门专项绩效目标申报表

编制单位：单位：万元

专项资金名称

机构运转类-日常信息化运维保障（民宗服务中心）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

0.5

区级支出

0.5

补助街镇

项目概况

日常信息化运维保障

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

保障工作正常开展

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

服务件数

20

次

≥

6

保障工作运转满意度

10

%

≥

95

资金利用率

60

%

≥

90

部门专项绩效目标申报表

编制单位：单位：万元

专项资金名称

机构运转类-日常信息化运维保障（统战服务中心）

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2026年预算

1.85

区级支出

1.85

补助街镇

项目概况

日常信息化运维保障

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件

当年绩效目标

保障工作正常开展

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

服务件数

30

次

≥

4

资金利用率

50

%

≥

90

保障工作运转满意度

10

%

≥

95