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[ 索引号 ]
11500106009290438E/2026-00031
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
沙坪坝区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-06
[ 发布日期 ]
2026-02-06

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部(本级）2026年部门预算情况说明

发布日期：2026-02-06

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。负责指导、协调全区精神文明建设工作。负责督促落实全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务。从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

1.部门组成情况：办公室、研究室、理论科、新闻科、外宣科、宣传教育科、精神文明创建科、文艺文产科、出版与电影科。

2.宣传部下属事业单位2个：区宣传思想教育研究中心（正科级）；区新时代文明实践促进中心（正科级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1356.81万元，其中：一般公共预算拨款1274.81万元，政府性基金预算拨款82万元。收入较去年减少20.14万元，主要是项目经费拨款减少75.52万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1356.81万元，其中：一般公共服务1147.8万元，社会保障和就业65.81万元，卫生健康支出27.35万元，住房保障33.85万元，其他支出82万元。支出较去年减少20.14万元，主要是项目支出减少75.52万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1274.81万元，一般公共预算财政拨款支出1274.81万元，比2025年减少82.14万元。其中：基本支出439.15万元，比2025年减少6.62万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求，人员公用经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出835.66万元，比2025年减少75.52万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求，减少项目支出。

2026年政府性基金预算收入82万元，政府性基金预算支出82万元，比2025年增加62万元，主要原因是增加乡村学校少年宫项目运行补助资金62万元，主要用于开展乡村学校少年宫心理健康专兼职教师培训会。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13.6万元，比2025增加2.87万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年持平；公务接待费3万元，比2025年减少2万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求；公务用车运行维护费5.77万元，比2025增加4.8万元，主要原因是新车购置保险、设备等费用增加；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元；主要原因是车款分期支付。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费37.01万元，比上年减少8.3万元，主要原因为落实过“紧日子”的要求，人员公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款835.66万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：郑思思联系方式：023-65363721

附件3：2026年预算公开表格

财政拨款收支总表
						单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,356.81	一、本年支出	1,356.81	1,274.81	82.00
一般公共预算资金	1,274.81	一般公共服务支出	1,147.80	1,147.80
政府性基金预算资金	82.00	社会保障和就业支出	65.81	65.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.35	27.35
		住房保障支出	33.85	33.85
		其他支出	82.00		82.00
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1356.81	支出合计	1,356.81	1,274.81	82.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

										单位：万元
功能分类科目				2025年预算数		2026年预算数
科目编码		科目名称				总计			基本支出			项目支出
合计				1,356.95		1,274.81			439.15			835.66
201		一般公共服务支出		1,238.69		1,147.80			312.14			835.66
20133		宣传事务		1,238.69		1,147.80			312.14			835.66
2013301		行政运行		322.75		312.14			312.14
2013302		一般行政管理事务		915.94		835.66						835.66
208		社会保障和就业支出		60.08		65.81			65.81
20805		行政事业单位养老支出		58.15		65.81			65.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.76		39.41			39.41
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.38		19.70			19.70
2080599		其他行政事业单位养老支出				6.70			6.70
20899		其他社会保障和就业支出		1.94
2089999		其他社会保障和就业支出		1.94
210		卫生健康支出		25.74		27.35			27.35
21011		行政事业单位医疗		25.74		27.35			27.35
2101101		行政单位医疗		25.74		27.35			27.35
221		住房保障支出		32.45		33.85			33.85
22102		住房改革支出		32.45		33.85			33.85
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

								单位：万元
经济分类科目					2026年基本支出
科目编码			科目名称		总计		人员经费				日常公用经费
合计					439.15		396.02				43.13
301	工资福利支出				372.63		367.43				5.20
30101	基本工资				97.48		97.48
30102	津贴补贴				60.51		60.51
30103	奖金				88.40		88.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				39.41		39.41
30109	职业年金缴费				19.70		19.70
30110	职工基本医疗保险缴费				20.93		20.93
30112	其他社会保障缴费				0.74		0.74
30113	住房公积金				33.85		33.85
30114	医疗费				10.61		6.41				4.20
30199	其他工资福利支出				1.00						1.00
302	商品和服务支出				60.64		23.63				37.01
30201	办公费				11.49						11.49
30207	邮电费				5.35		5.35
30211	差旅费				1.00						1.00
30216	培训费				3.73						3.73
30217	公务接待费				3.00						3.00
30228	工会经费				10.02						10.02
30231	公务用车运行维护费				5.77						5.77
30239	其他交通费用				16.54		16.54
30299	其他商品和服务支出				3.74		1.74				2.00
303	对个人和家庭的补助				5.88		4.96				0.92
30305	生活补助				3.28		2.36				0.92
30307	医疗费补助				2.60		2.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.73

5.73

4.76

0.97

5.00

13.60

10.60

4.83

5.77

3.00

政府性基金预算支出表


					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
			总计	基本支出		项目支出
合计			82.00			82.00
229	其他支出		82.00			82.00
22960	彩票公益金安排的支出		82.00			82.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		82.00			82.00

部门收支总表


			单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	1,356.81	合计		1,356.81
一般公共预算资金	1,274.81	一般公共服务支出		1,147.80
政府性基金预算资金	82.00	社会保障和就业支出		65.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		27.35
财政专户管理资金		住房保障支出		33.85
事业收入资金		其他支出		82.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表


																	单位：万元
科目					总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称
合计					1,356.81	1,274.81	82.00
201		一般公共服务支出			1,147.80	1,147.80
20133		宣传事务			1,147.80	1,147.80
2013301		行政运行			312.14	312.14
2013302		一般行政管理事务			835.66	835.66
208		社会保障和就业支出			65.81	65.81
20805		行政事业单位养老支出			65.81	65.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.41	39.41
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			19.70	19.70
2080599		其他行政事业单位养老支出			6.70	6.70
210		卫生健康支出			27.35	27.35
21011		行政事业单位医疗			27.35	27.35
2101101		行政单位医疗			27.35	27.35
221		住房保障支出			33.85	33.85
22102		住房改革支出			33.85	33.85
2210201		住房公积金			33.85	33.85
229		其他支出			82.00		82.00
22960		彩票公益金安排的支出			82.00		82.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出			82.00		82.00
	部门支出总表


															单位：万元
	科目编码			科目名称				总计		基本支出					项目支出
	合计							1,356.81		439.15					917.66
	201			一般公共服务支出				1,147.80		312.14					835.66
	20133			宣传事务				1,147.80		312.14					835.66
	2013301			行政运行				312.14		312.14
	2013302			一般行政管理事务				835.66							835.66
	208			社会保障和就业支出				65.81		65.81
	20805			行政事业单位养老支出				65.81		65.81
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				39.41		39.41
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				19.70		19.70
	2080599			其他行政事业单位养老支出				6.70		6.70
	210			卫生健康支出				27.35		27.35
	21011			行政事业单位医疗				27.35		27.35
	2101101			行政单位医疗				27.35		27.35
	221			住房保障支出				33.85		33.85
	22102			住房改革支出				33.85		33.85
	2210201			住房公积金				33.85		33.85
	229			其他支出				82.00							82.00
	22960			彩票公益金安排的支出				82.00							82.00
	2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				82.00							82.00

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2.00

货物

2.00

部门整体绩效目标表
业务主管部门	中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部			部门支出预算总量（万元）		835.66
当年整体绩效目标	1、根据中央、市级文件要求与市委、区委工作安排、市文化报表考核任务完成我区宣传思想文化工作任务；2、完成理论学习、精神文明创建和新闻宣传工作等各项专项资金分配、使用、和监管，提高资金使用效率。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	惠民电影	20%	场次	≥	1934
	发布中央、市级、区级重大公益广告宣传	20%	批次	≥	4
	通过全国文明城区复查评估	30%	次	≥	1
	信息报送	20%	篇	≥	2600

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	理论学习			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	7			区级支出		7
				补助街镇
项目概况	统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
立项依据	根据宣传部“三定”工作方案，以及中央、市委、区委工作安排
当年绩效目标	根据中央、市级文件要求以及区委工作安排、全市“文化报表”考核要求，每年开展区委理论学习中心组学习会不少于8场次，开展全区理论微宣讲片区赛、决赛活动不少于5场次，培育打造“黄葛树下‘有理’了”理论宣讲品牌并按计划开展相应微宣讲活动。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	全年开展微宣讲比赛活动	40%	场		≥		5
	全年开展理论学习中心组学习会，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想	20%	场		≥		8
	培育打造“黄葛树下‘有理’了”宣讲品牌	30%	%		≥		90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	文艺文化			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	39.81			区级支出		39.81
				补助街镇
项目概况	统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产及群众文化建设。指导监管电影放映等工作，推进使用正版软件工作。
立项依据	1、关于印发《沙坪坝区电影创作项目资助办法》《沙坪坝区广播电视、舞台艺术及工艺美术创作项目资助办法》《沙坪坝区音乐、美术、文学、文艺理论评论创作项目资助办法》的通知（沙委宣〔2020〕20号）；2、中共重庆市委宣传部关于印发《深化迎接党的二十大宣传工作方案》的通知（渝委宣〔2022〕89号）；3、重庆市推进使用正版软件工作联席会议办公室关于印发《2021年重庆市推进使用正版软件工作计划》的通知
当年绩效目标	一是出版电影方面对软件正版化完成日常监督和系统日常维护工作。保障49家农家书屋的配送与管理。完成辖区内出版印刷零售行业的行政审批与年检。二是文艺文产方面：完成“文化进万家”10场重要点位演出执行。策划组织实施好“抗日战争80周年”文化赛事活动，做好主题作品征集和重点赛事执行。完成本年度的文艺精品资助工作，预算15万元的资助经费执行到位。执行好“重庆文博会”参展布展工作。策划组织实施乡村“村晚”活动，做好节目策划演出保障。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	农家书屋	20%	个		≥		49
	文化进万家	40%	场次		≥		10
	文艺精品	30%	100%		≥		95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	舆情信息			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	35			区级支出		35
				补助街镇
项目概况	统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
立项依据	2016年《中宣部舆情信息工作目标考核和经费管理办法》、2020年《中宣部关于加强和改进新时代舆情信息工作的意见》、《关于报送市级舆情信息直报点的通知渝委宣》〔2017〕19号；《关于增设沙坪坝区委宣传部为中宣部舆情信息直报点的通知》。
当年绩效目标	中宣部舆情信息直报点完成1300篇舆情信息稿件撰写任务，外围团队完成1000篇市级稿件、300篇中宣稿件撰写任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展舆情信息培训	50%	场	≥	2
	舆情信息稿件报送	40%	篇	≥	2600

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	宣传教育			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	113.17			区级支出		113.17
				补助街镇
项目概况	组织开展社会公益宣传与社会教育等工作，通过开展公益广告发布、管理，组织先进典型选树与宣传、群众性主题宣传教育、全民国防教育、思想政治教育等社会教育活动，深入培育和践行社会主义核心价值观，在全区营造见贤思齐、崇德向善的浓厚氛围。
立项依据	《中共重庆市委办公厅关于印发〈贯彻落实《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》工作措施〉的通知》（渝委办发〔2022〕4号）、《重庆市精神文明建设委员会关于印发2022年工作安排的通知》（渝文明委〔2022〕3号）、《中共重庆市沙坪坝区委办公室关于印发<拓展新时代文明实践中心建设重点工作实施方案>的通知》（沙委办发〔2022〕3号）相关要求；中共重庆市委宣传部等6部门《关于进一步加强和规范全市户外公益广告发布管理工作的通知》（渝委宣〔2020〕66号；）、《关于开展2024年度“感动重庆十大人物”宣传选树活动的通知》（渝委宣〔2024〕75号）。
当年绩效目标	根据中央、市级文件要求与市委、区委工作安排、市文化报表考核任务完成各项工作任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	发布中央、市级、区级重大公益广告宣传	20%	批次		≥		4
	选树先进典型（市级及以上）	30%	个		≥		5
	群众性主题宣传教育	20%	%		≥		90
	本年度文明实践活动数	20%	人		≥		2196
部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	精神文明建设			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	145			区级支出		145
				补助街镇
项目概况	该项目是根据区委宣传部“三定方案”精神文明建设工作职能职责、全国文明城区建设工作职责、中央、市级文件要求及市委、区委安排任务，按照年度工作考核重点立项的工作项目。该项目工作覆盖沙坪坝区全域，主要组织开展全国文明城区建设、文明单位、文明村镇、文明家庭推荐复查，道德模范、身边好人选树宣传慰问学习，移风易俗等社会风气提升工作。
立项依据	1.全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求（2023年版）。2.全国文明村镇指标体系及测评要求（2023年版）。3.全国文明单位指标体系及测评要求（2023年版）。4.全国文明家庭评选标准和评选办法。
当年绩效目标	现有各级文明单位复查；五大文明创建指导及申报；乡风文明建设；未成年思想道德建设工作
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	完成全国文明城区建设复查	40%	次		≥		1
	通过全国文明城区复查评估	30%	次		≥		1
	选树道德模范、身边好人	20%	人		≥		1

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	新闻宣传工作			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	480			区级支出		480
				补助街镇
项目概况	根据中央、市级文件要求，以及市委、区委中心工作开展。包含城市形象宣传、新闻发布、网络主题宣传等工作。
立项依据	1.文化报表“主要媒体新闻报道情况”指标；2.《中共重庆市委宣传部关于印发〈重庆市国际传播能力建设发展规划（2021—2025年）〉的通知》（渝委宣〔2021〕111号）；3.《2024年全市对外宣传工作要点》（渝委宣〔2024〕36号；
当年绩效目标	根据中央、市级文件要求与市委、区委工作安排、市文化报表考核任务完成各项工作任务，根据市政府新闻办要求，每季度开展至少1场区级新闻发布会和区级“发言人来了”发布活动以及1场区级新闻发布会和市级“发言人来了”发布活动，全年不少于10场。根据市委网信办网上重大主题宣传和重大议题设置工作要求，每季度开展一次网络主题宣传活动；
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	开展新闻发布活动	10%	次		≥		4
	城市形象宣传	50%	条		≥		100
	网络宣传活动	20%	次		≥		4

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	惠民电影工作			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	9			区级支出		9
				补助街镇
项目概况	惠民电影放映工程实施
立项依据	中办发﹝2015﹞2号、国办发〔2010﹞9号、《关于推动重庆市惠民电影公益放映工程持续健康发展的通知》（渝委宣〔2021〕10号）、《关于推动重庆市惠民电影公益放映工程持续健康发展的通知》渝委宣〔2021〕10号、《重庆市惠民电影公益放映管理实施细则》（渝委宣〔2019〕115号）；《重庆市电影局关于下达2025年惠民电影放映任务的通知》
当年绩效目标	2026年11月底，完成1934场次电影播放
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	放映惠民电影场次	50%	场次		≥		1934
	服务群众人数	30%	万人次		≥		30
	群众满意度	10%	%		≥		90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	资产购置及维修维护类项目			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	4.83			区级支出		4.83
				补助街镇
项目概况	新购置公务用车尾款支付
立项依据	新购置公务用车1辆
当年绩效目标	完成尾款支付
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	新购公务车	50%	辆		≥		1
	尾款支付	30%	万元		≥		4.83
	用车满意度	10%	%		≥		90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委宣传部						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-日常信息化运维保障			业务主管部门		中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部
2024年预算	1.85			区级支出		1.85
				补助街镇
项目概况	办公室座机电话及网络费用
立项依据	保障日常办公运转
当年绩效目标	保障日常办公顺畅运转
绩效指标	指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	固话数量	50%	台		≥		26
	保障日常办公运转率	30%	%		≥		90
	工作人员满意度	10%	%		≥		90

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