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[ 索引号 ]
11500106009290438E/2026-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
沙坪坝区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-06
[ 发布日期 ]
2026-02-06

重庆市沙坪坝区干部人事档案管理中心2026年部门预算情况说明

发布日期：2026-02-06

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）承担区管干部、科级及以下公务员和事业单位人员（教育、卫生健康系统事业单位的科级及以下人员除外）干部人事档案的建立、接受、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作；

（2）承担区管干部、科级及以下公务员和事业单位人员（教育、卫生健康系统事业单位的科级及以下人员除外）干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区干部人事档案管理中心为中共重庆市沙坪坝区委组织部下属全额拨款事业单位，无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数76.75万元，其中：一般公共预算拨款76.75万元。收入较去年增加1.81万元，主要是一般公共预算拨款增加1.81万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数76.75万元，其中：一般公共服务57.46万元，社会保障和就业11.49万元，卫生健康支出3.89万元，住房保障3.90万。支出较去年增加1.81万元，主要是基本支出增加1.31万元，项目支出增加0.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入76.75万元，一般公共预算财政拨款支出76.75万元，比2025年增加1.81万元。其中：基本支出76.25万元，比2025年增加1.31万元，主要原因是人员经费正常增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.5万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是本年度新增日常信息化运维保障经费等，主要用于保障电话费、信息网络维护费用等。

重庆市沙坪坝区干部人事档案管理中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2026年未安排政府采购支出。

3.绩效目标设置情况。日常信息化运维保障经费为公用类项目，故未设置绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，重庆市沙坪坝区干部人事档案管理中心共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：黄亮联系方式：023-65368625

附件3：2026年预算公开表格

财政拨款收支总表
						单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	76.75	一、本年支出	76.75	76.75
一般公共预算资金	76.75	一般公共服务支出	57.46	57.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.49	11.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.89	3.89

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	76.75	支出合计	76.75	76.75

一般公共预算财政拨款支出预算表


						单位：万元
功能分类科目			2025年预算数	2026预算数
科目编码		科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计			74.94	76.75	76.25		0.50
201	一般公共服务支出		56.41	57.46	56.96		0.50
20132	组织事务		56.41	57.46	56.96		0.50
2013250	事业运行		56.41	56.96	56.96
2013299	其他组织事务支出			0.50			0.50
208	社会保障和就业支出		11.43	11.49	11.49
20805	行政事业单位养老支出		10.89	11.49	11.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.26	7.66	7.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.63	3.83	3.83
20899	其他社会保障和就业支出		0.54
2089999	其他社会保障和就业支出		0.54
210	卫生健康支出		3.49	3.89	3.89
21011	行政事业单位医疗		3.49	3.89	3.89
2101102	事业单位医疗		3.49	3.89	3.89
221	住房保障支出		3.60	3.90	3.90
22102	住房改革支出		3.60	3.90	3.90
2210201	住房公积金		3.60	3.90	3.90
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表


					单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码		科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计			76.25	66.65		9.60
301	工资福利支出		67.68	66.65		1.04
30101	基本工资		17.86	17.86
30102	津贴补贴		0.62	0.62
30107	绩效工资		28.45	28.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.66	7.66
30109	职业年金缴费		3.83	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费		2.77	2.77
30112	其他社会保障缴费		0.42	0.42
30113	住房公积金		3.90	3.90
30114	医疗费		1.93	1.13		0.80
30199	其他工资福利支出		0.24			0.24
302	商品和服务支出		8.56			8.56
30201	办公费		3.80			3.80
30216	培训费		0.13			0.13
30228	工会经费		2.33			2.33
30299	其他商品和服务支出		2.30			2.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

部门收支总表


			单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	76.75	合计		76.75
一般公共预算资金	76.75	一般公共服务支出		57.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		11.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		3.89
财政专户管理资金		住房保障支出		3.90
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表


												单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计			76.75	76.75
201	一般公共服务支出		57.46	57.46
20132	组织事务		57.46	57.46
2013250	事业运行		56.96	56.96
2013299	其他组织事务支出		0.50	0.50
208	社会保障和就业支出		11.49	11.49
20805	行政事业单位养老支出		11.49	11.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.66	7.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.83	3.83
210	卫生健康支出		3.89	3.89
21011	行政事业单位医疗		3.89	3.89
2101102	事业单位医疗		3.89	3.89
221	住房保障支出		3.90	3.90
22102	住房改革支出		3.90	3.90
2210201	住房公积金		3.90	3.90

	部门支出总表


														单位：万元
	科目编码			科目名称				总计		基本支出				项目支出
	合计							76.75		76.25				0.50
	201		一般公共服务支出					57.46		56.96				0.50
	20132		组织事务					57.46		56.96				0.50
	2013250		事业运行					56.96		56.96
	2013299		其他组织事务支出					0.50						0.50
	208		社会保障和就业支出					11.49		11.49
	20805		行政事业单位养老支出					11.49		11.49
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					7.66		7.66
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					3.83		3.83
	210		卫生健康支出					3.89		3.89
	21011		行政事业单位医疗					3.89		3.89
	2101102		事业单位医疗					3.89		3.89
	221		住房保障支出					3.90		3.90
	22102		住房改革支出					3.90		3.90
	2210201		住房公积金					3.90		3.90
政府采购预算明细表


																	单位：万元
项目编号		项目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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