一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市沙坪坝区数字化城市运行和治理中心为沙坪坝区政府办公室下属副处级事业单位，于2024年5月18日挂牌实体化运行，主要职责有：
1. 承接市级应用，建设区级特色应用。
2. 推动城市治理和运行领域迭代集成，支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。
3. 完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动区级业务事项、事件梳理和数字化。
4. 统筹区级业务部门应用集成和业务贯通，统筹区级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设。
5. 承担全区政务值班、紧急信息报送处理工作，指导全区政务值班标准化建设；指导、监督、协调各镇街、部门及有关单位值班工作。
（二）单位构成
重庆市沙坪坝区数字化城市运行和治理中心（二级单位）内设机构：
1.综合科。研究制定全区数字化城市运行和治理运行机制、工作体系、管理办法和实施方案；承担文电、档案、保密、会务等综合性工作；承担日常运转、综合协调、后勤服务等工作。
2.监测预警科。承担综合场景运行数据监测预警；承担全区政务值班、紧急信息报送处理工作，指导全区政务值班标准化建设；指导、监督、协调各镇街、部门及有关单位值班工作。
3.指挥调度科。承担任务事件的受理、分拨、流转、处置，对多跨事件展开会商研判，重大紧急事件提请相关领导高位协调处置；承担融合指挥调度、基层治理中心业务指导等工作。
4.监督评价科。承担市、区应用的运行监测评价；承担任务事件办理的考核评价和督查督办，提出决策建议，定期形成分析报告；承担协调解决推进三级治理中心建设中的重大问题。
5.技术保障科。承接市级应用，建设区级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成；承担综合场景运行数据实时更新维护；承担市级业务事项数字化任务，推动区级业务事项、事件梳理和数字化，统筹区级业务部门应用集成和业务贯通；指导基层治理中心建设等工作；承担数字化应用、系统平台、设施设备的建设、运行、维护和安全保障。
（三）本轮机构改革相关情况
根据《关于设立区数字化城市运行和治理中心的通知》（沙委编委发〔2024〕16号）、《关于调整区数字化城市运行和治理中心机构职能编的通知》（沙委编委发〔2025〕16号）文件要求，区数字化城市运行和治理中心为新成立事业单位，2025年无独立预算数。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数581.99万元，其中：一般公共预算拨款581.99万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数581.99万元，其中：一般公共服务525.62万元，社会保障和就业33.3万元，卫生健康支出11.53万元，住房保障11.54万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入581.99万元，一般公共预算财政拨款支出581.99万元。其中：基本支出226.74万元，主要用于保障区治理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出355.25万元，主要用于视联网建设、数字工作台基础运维服务费等重点工作。
重庆市沙坪坝区数字化城市运行和治理中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1.47万元。其中：公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费0.97万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0.65万元，主要保障税务申报咨询答疑等。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5元。
4. 绩效目标设置情况。相关绩效在主管部门公开。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：陈俊
联系方式：023-65368736
|
表一 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
一、本年收入 |
581.99 |
一、本年支出 |
581.99 |
581.99 |
||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
581.99 |
一般公共服务支出 |
525.62 |
525.62 |
||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
33.30 |
33.30 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|||||||||||||||
|
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||||||||
|
收入合计 |
581.99 |
支出合计 |
581.99 |
581.99 |
||||||||||||||
|
表二 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||
|
合计 |
581.99 |
226.74 |
355.25 | |||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.62 |
170.37 |
355.25 | ||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
525.62 |
170.37 |
355.25 | ||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
170.37 |
170.37 |
|||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
355.25 |
355.25 | |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.30 |
33.30 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.30 |
33.30 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.20 |
22.20 |
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.10 |
11.10 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.54 |
11.54 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
|||||||||||||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||
|
表三 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||||||
|
合计 |
226.74 |
196.96 |
29.78 |
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
204.36 |
196.96 |
7.40 |
||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
54.69 |
54.69 |
|||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.86 |
1.86 |
|||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
82.79 |
82.79 |
|||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.20 |
22.20 |
|||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.10 |
11.10 |
|||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.17 |
8.17 |
|||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
|||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
9.12 |
3.36 |
5.76 |
||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.64 |
1.64 |
|||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
22.38 |
22.38 |
|||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.33 |
0.33 |
|||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.41 |
0.41 |
|||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.65 |
0.65 |
|||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
7.92 |
7.92 |
|||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.97 |
0.97 |
|||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
表四 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1.47 |
0.97 |
0.97 |
0.50 | ||||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
581.99 |
合计 |
581.99 |
|
一般公共预算资金 |
581.99 |
一般公共服务支出 |
525.62 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
33.30 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
11.53 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
11.54 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
581.99 |
581.99 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.62 |
525.62 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
525.62 |
525.62 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
170.37 |
170.37 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
355.25 |
355.25 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.30 |
33.30 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.30 |
33.30 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.20 |
22.20 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.10 |
11.10 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.54 |
11.54 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
581.99 |
226.74 |
355.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.62 |
170.37 |
355.25 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
525.62 |
170.37 |
355.25 |
|
2010350 |
事业运行 |
170.37 |
170.37 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
355.25 |
355.25 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.30 |
33.30 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.30 |
33.30 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||||||
|
2026年预算 |
区级支出 |
||||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
相关绩效在主管部门公开 | ||||||||
|
立项依据 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
