一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担行政审批改革措施落实工作，持续优化营商环境；承担为民服务工作，受理交办群众反映问题；对镇（街道）的政务服务工作进行业务指导和工作考核；承担电子政务服务和办公系统自动化的运维以及政府门户网站建设管理工作，统筹政务新媒体管理工作；承担政务信息收集整理及公开工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
1. 综合科。承担日常运转和综合协调工作；承担党建、文电、会务、财务、档案、保密、国有资产管理和维护、后勤服务等工作；承担党风廉政建设工作。
2. 营商环境科。承担政务服务窗口建设、运行及管理的具体工作；承担营商环境改革措施落实工作；承担政务服务工作培训；负责推进政务服务事项集中、规范办理。
3. 市民服务科。对镇（街道）和村（社区）政务服务工作进行业务指导；参与政务服务事项动态管理；按职责分工，承担群众反映事项受理、研判、交办、督办、办理反馈。
4. 电子政务科。承担电子政务服务、政府门户网站规划建设和维护、网络安全保障工作，统筹政务新媒体管理；承担办公系统自动化建设及运维工作。
5. 政务公开科。承担政务信息收集、整理及报送工作；承担政务公开工作；承担区政府经济社会发展政策研究和调查研究工作；承担整理和报送经济社会发展中的重要信息，提供决策咨询和建议。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数510.51万元，其中：一般公共预算拨款510.51万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加307.74万元，主要是2026年人员较2025年增加7人，增加了办公楼租金、水电费和物业费等基本运转类项目经费拨款增加307.74万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数510.51万元，其中：一般公共服务423.67万元，教育0万元，社会保障和就业51.98万元，卫生健康支出17.33万元，住房保障17.53万元。支出较去年增加307.74万元，主要是基本支出增加135.4 万元，项目支出增加 172.34万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入510.51万元，一般公共预算财政拨款支出510.51万元，比2025年增加（或减少）307.74万元。其中：基本支出338.17万元，比2025年增加（或减少）135.4万元，主要原因是2026年人员较2025年增加7人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出172.34万元，比2025年增加（或减少）172.34万元，主要原因是增加了办公楼租金、水电费和物业费等基本运转类项目经费，主要用于群众办事大厅的租金、水电费等。
2026年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加（或减少）0万元，主要是本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金 0万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 172.34万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：汪敏，联系方式：13512361691
|
表一 |
||||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
510.51 |
一、本年支出 |
510.51 |
510.51 |
||||||
|
一般公共预算资金 |
510.51 |
一般公共服务支出 |
423.67 |
423.67 |
||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
51.98 |
51.98 |
|||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.33 |
17.33 |
|||||||
|
住房保障支出 |
17.53 |
17.53 |
||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||
|
收入合计 |
510.51 |
支出合计 |
510.51 |
510.51 |
||||||
|
表二 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
202.77 |
510.51 |
338.17 |
172.34 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
150.66 |
423.67 |
251.33 |
172.34 | |||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
150.66 |
423.67 |
251.33 |
172.34 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
150.66 |
251.33 |
251.33 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
172.34 |
172.34 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.58 |
51.98 |
51.98 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.99 |
51.98 |
51.98 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.86 |
33.86 |
33.86 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.93 |
16.93 |
16.93 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.52 |
17.33 |
17.33 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.52 |
17.33 |
17.33 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.52 |
17.33 |
17.33 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
17.53 |
17.53 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
17.53 |
17.53 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
17.53 |
17.53 |
||||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
|
表三 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||
|
合计 |
338.17 |
296.94 |
41.24 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
302.73 |
294.83 |
7.90 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
83.36 |
83.36 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.66 |
2.66 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
121.27 |
121.27 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.86 |
33.86 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.93 |
16.93 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.42 |
12.42 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
17.53 |
17.53 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
8.61 |
4.91 |
3.70 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.20 |
4.20 |
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
32.45 |
0.11 |
32.34 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
5.84 |
5.84 |
|||||||
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
30216 |
培训费 |
0.63 |
0.63 |
|||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
|
30228 |
工会经费 |
10.06 |
10.06 |
|||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.92 |
0.11 |
5.81 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.00 |
2.00 |
1.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.80 |
0.80 |
1.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|||||||
|
表四 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表五 |
||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||||||
|
表六 |
||||||||
|
部门收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||
|
合计 |
510.51 |
合计 |
510.51 | |||||
|
一般公共预算资金 |
510.51 |
一般公共服务支出 |
423.67 | |||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
51.98 | ||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.33 | ||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
17.53 | ||||||
|
事业收入资金 |
||||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||||
|
其他收入资金 |
||||||||
|
表七 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
510.51 |
510.51 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
423.67 |
423.67 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
423.67 |
423.67 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
251.33 |
251.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
172.34 |
172.34 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.98 |
51.98 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.98 |
51.98 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.86 |
33.86 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.93 |
16.93 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.20 |
1.20 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.33 |
17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.33 |
17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.33 |
17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.53 |
17.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.53 |
17.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.53 |
17.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
510.51 |
338.17 |
172.34 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
423.67 |
251.33 |
172.34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
423.67 |
251.33 |
172.34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
251.33 |
251.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
172.34 |
172.34 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.98 |
51.98 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.98 |
51.98 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.86 |
33.86 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.93 |
16.93 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.20 |
1.20 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.33 |
17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.33 |
17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.33 |
17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.53 |
17.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.53 |
17.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.53 |
17.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
