一、单位基本情况
（一）职能职责
沙坪坝区人民代表大会常务委员会是沙坪坝区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对沙坪坝区人民代表大会负责并报告工作，履行讨论决定全区重大事项，监督区“一府一委两院”依法行政、公正司法，依法选举和任免国家机关工作人员等工作职责。沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室为区人大常委会的综合办事机构。
（二）单位构成。沙坪坝区人大常委会办公室
沙坪坝区人大常委会机关设区人大常委会办公室，办公室下设全额拨款副处级事业单位区人大信息研究中心；设区人大监察法制委办、财经委办、教科文卫委办、社会委办（区人大常委会信访办）；设区人大常委会代表工委、法制工委、城环工委、预算工委。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2767.4万元，其中：一般公共预算拨款2767.4万元。收入较2025年增加1379.47万元，主要是2026年度新增区人大代表换届选举工作经费预算。
（二）支出预算：2026年年初预算数2767.4万元，其中：一般公共服务2366.43万元，社会保障和就业225.82万元，卫生健康支出78.68万元，住房保障96.48万元。支出较去年增加1379.47万元，主要是2026年度新增区人大代表换届选举工作经费预算。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2767.4万元，一般公共预算财政拨款支出2767.4万元，比2025年增加1379.47万元。其中：基本支出1329.94万元，比2025年增加285.18万元，主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出1437.46万元，比2025年增加1094.29万元，主要原因是2026年度新增区人大代表换届选举工作经费预算。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算24.38万元，与2025年比较增加0.87万元。其中：因公出国（境）费用0万元（2026年度因公出国（境）费用由区政府外办统一预算）；公务接待费5.5万元，与2025年比较增加0.3万元；公务用车运行维护费14.05万元，与2025年比较增加0.5万元；公务用车购置费4.83万元，与2025年比较增加0.07万元，主要是2024年底新购置新能源公务车1辆，按照合同约定分三年结算款项，2026年应结算款项4.83万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费112.05万元，比上年增加44.13万元，主要原因2026年度新增区人大代表换届选举工作，部门预算商品和服务支出经费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1437.46万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
区人大常委会办公室部门预算公开（联系人：成泽民 联系方式：65368312 ）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,767.40 |
一、本年支出 |
2,767.40 |
2,767.40 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,767.40 |
一般公共服务支出 |
2,366.43 |
2,366.43 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
225.82 |
225.82 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
|||
|
住房保障支出 |
96.48 |
96.48 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,767.40 |
支出合计 |
2,767.40 |
2,767.40 |
||
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,387.93 |
2,767.40 |
1,329.94 |
1,437.46 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,140.55 |
2,366.43 |
928.97 |
1,437.46 |
|
20101 |
人大事务 |
1,140.55 |
2,366.43 |
928.97 |
1,437.46 |
|
2010101 |
行政运行 |
689.06 |
823.75 |
823.75 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
347.93 |
1,437.46 |
1,437.46 | |
|
2010150 |
事业运行 |
103.57 |
105.22 |
105.22 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.79 |
225.82 |
225.82 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.83 |
225.82 |
225.82 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.26 |
17.80 |
17.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.24 |
119.04 |
119.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.34 |
59.52 |
59.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.47 |
29.47 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.95 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.95 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.29 |
78.68 |
78.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.29 |
78.68 |
78.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.73 |
71.34 |
71.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.55 |
7.34 |
7.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.30 |
96.48 |
96.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.30 |
96.48 |
96.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.30 |
96.48 |
96.48 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,329.94 |
1,200.85 |
129.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,096.73 |
1,096.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
310.61 |
310.61 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.95 |
152.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
225.17 |
225.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
51.53 |
51.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.04 |
119.04 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.52 |
59.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.76 |
60.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
2.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.48 |
96.48 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.92 |
17.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
187.14 |
67.36 |
119.78 |
|
30201 |
办公费 |
14.49 |
14.49 | |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
22.24 |
12.24 |
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.33 |
2.33 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
24.76 |
24.76 | |
|
30228 |
工会经费 |
10.25 |
10.25 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.05 |
14.05 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
44.62 |
44.62 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.91 |
10.51 |
15.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.07 |
36.76 |
9.31 |
|
30301 |
离休费 |
17.12 |
17.12 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.40 |
0.40 | |
|
30305 |
生活补助 |
19.55 |
10.64 |
8.91 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
23.51 |
18.31 |
4.76 |
13.55 |
5.20 |
24.38 |
18.88 |
4.83 |
14.05 |
5.50 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
||||
|
部门收支总表 | ||||
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
2,767.40 |
合计 |
2,767.40 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,767.40 |
一般公共服务支出 |
2,366.43 |
|
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
225.82 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
78.68 |
||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
96.48 |
||
|
事业收入资金 |
||||
|
上级补助收入资金 |
||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||
|
其他收入资金 |
||||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,767.40 |
2,767.40 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,366.43 |
2,366.43 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2,366.43 |
2,366.43 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
823.75 |
823.75 |
||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,437.46 |
1,437.46 |
||||||||
|
2010150 |
事业运行 |
105.22 |
105.22 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.82 |
225.82 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.82 |
225.82 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.80 |
17.80 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.04 |
119.04 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.52 |
59.52 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.47 |
29.47 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.34 |
71.34 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
96.48 |
96.48 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.48 |
96.48 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.48 |
96.48 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,767.40 |
1,329.94 |
1,437.46 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,366.43 |
928.97 |
1,437.46 |
|
20101 |
人大事务 |
2,366.43 |
928.97 |
1,437.46 |
|
2010101 |
行政运行 |
823.75 |
823.75 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,437.46 |
1,437.46 | |
|
2010150 |
事业运行 |
105.22 |
105.22 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.82 |
225.82 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.82 |
225.82 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.80 |
17.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.04 |
119.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.52 |
59.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.47 |
29.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.68 |
78.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.34 |
71.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
96.48 |
96.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.48 |
96.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.48 |
96.48 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
表十
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
区人大常委会办公室 |
部门支出预算总量（万元） |
2767.4 | |||
|
当年整体绩效目标 |
依法行使各项职权，充分发挥人大在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的根本政治制度作用，为沙坪坝区经济社会持续健康发展和民主法治建设提供保障。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
培训合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 | ||
|
群众满意度 |
40 |
% |
＝ |
100 | ||
|
监督对象覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 | ||
|
人均会议费用 |
20 |
元 |
≤ |
480 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位：区人大常委会办公室 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
大型会议类（会议经费） |
业务主管部门 |
区人大常委会办公室 |
||||||||||||||||||
|
2025年预算 |
262.81 |
区级支出 |
262.81 |
||||||||||||||||||
|
补助街镇 |
|||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
各类会议所需物资、伙食、住宿、印刷、会务、劳务、车辆租赁等。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
地方各级人大和各级政府组织法第14条；重庆市市级机关会议费管理办法；代表法第45条、47条；重庆市实施代表法办法第41条、42条、45条；重庆市市级机关培训费管理办法 |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
筹备好各类会议，保障会议顺利召开。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
||||||||||||||||
|
人代会、常委（扩大）会、常委会等会议召开次数 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
|||||||||||||||||
|
参会率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
|||||||||||||||||
|
参会人员满意度 |
40 |
% |
＝ |
100 |
|||||||||||||||||
|
参会人员对人代会、常委会的知晓率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
|||||||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位：区人大常委会办公室 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
审计评审监督类（人大代表履职保障经费） |
业务主管部门 |
区人大常委会办公室 | ||||||||||||||||||
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2025年预算 |
1162.02 |
区级支出 |
1162.02 | ||||||||||||||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
提高代表及联络员等履职能力，表彰先进，拍摄代表风采宣传片，预算联网、代表履职平台维护，“专家参与理论研究、人大调研，区人大代表补选等 | ||||||||||||||||||||
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立项依据 |
代表法；选举法；中共重庆市人大常委会党组关于加强区县乡镇人大工作和建设的若干意见；关于印发《探索创新规范性文件备案审查制度机制改革工作方案》的通知（渝人备审〔2024〕3号）；关于贯彻实施备案审查条例 推动备案审查工作高质量发展的通知（渝人备审〔2024〕4号）；沙坪坝区人大常委会办公室关于印发《重庆市沙坪坝区人大常委会规范性文件双重备案工作实施方案》的通知 | ||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
做好人大代表宣传和履职保障工作，助推全区经济社会发展 | ||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||||||||||||||
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人大代表满意度 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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活动覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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代表对人大宣传和履职工作的知晓率 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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项目预算控制数 |
10 |
万元 |
≤ |
1162.02 | |||||||||||||||||
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部门专项绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
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编制单位：区人大常委会办公室 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
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专项资金名称 |
政策性人员（类行政人员补助） |
业务主管部门 |
区人大常委会办公室 | ||||||||||||||||||
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2025年预算 |
2.8 |
区级支出 |
2.8 | ||||||||||||||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
因病去世职工霍太党同志的2名遗属（儿子和母亲）补贴 | ||||||||||||||||||||
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立项依据 |
人社局关于遗属补贴的相关文件要求 | ||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
做好遗属慰问工作 | ||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||||||||||||||
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项目预算控制数 |
40 |
元 |
＝ |
28000 | |||||||||||||||||
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补贴对象满意度 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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机关知晓率 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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部门专项绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
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编制单位：区人大常委会办公室 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
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专项资金名称 |
审计评审监督类（人大代表履职保障经费） |
业务主管部门 |
区人大常委会办公室 | ||||||||||||||||||
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2025年预算 |
3.98 |
区级支出 |
3.98 | ||||||||||||||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
代表履职平台维护、沙磁民意厅维护、官网维护等 | ||||||||||||||||||||
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立项依据 |
《关于沙坪坝基层立法联系点线上平台项目建设经费的报告》《重庆市沙坪坝区人大常委会办公室关于印发《重庆市沙坪坝区人大常委会机关2025年 意识形态和网络意识形态工作要点》的通知》《关于拟建设沙坪坝区人大代表履职服务平台的报告》 | ||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
做好代表履职平台维护、沙磁民意厅维护、官网维护等工作 | ||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||||||||||||||
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代表满意度 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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平台服务代表服务率 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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代表对平台的知晓率 |
30 |
% |
＝ |
100 | |||||||||||||||||
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项目预算控制数 |
10 |
万元 |
≤ |
3.98 | |||||||||||||||||
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