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[ 索引号 ]
11500106009290438E/2026-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
沙坪坝区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-06
[ 发布日期 ]
2026-02-06

沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室关于2026年部门预算情况的说明

发布日期：2026-02-06

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一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区人民代表大会常务委员会是沙坪坝区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对沙坪坝区人民代表大会负责并报告工作，履行讨论决定全区重大事项，监督区“一府一委两院”依法行政、公正司法，依法选举和任免国家机关工作人员等工作职责。沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室为区人大常委会的综合办事机构。

（二）单位构成。沙坪坝区人大常委会办公室

沙坪坝区人大常委会机关设区人大常委会办公室，办公室下设全额拨款副处级事业单位区人大信息研究中心；设区人大监察法制委办、财经委办、教科文卫委办、社会委办（区人大常委会信访办）；设区人大常委会代表工委、法制工委、城环工委、预算工委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2625.47万元，其中：一般公共预算拨款2625.47万元。收入较2025年增加1376.29万元，主要是2026年度新增区人大代表换届选举工作经费预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数2625.47万元，其中：一般公共服务2261.21万元，社会保障和就业203.9万元，卫生健康支出71.34万元，住房保障89.02万元。支出较去年增加1376.29万元，主要是2026年度新增区人大代表换届选举工作经费预算。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2625.47万元，一般公共预算财政拨款支出2625.47万元，比2025年增加1376.29万元。其中：基本支出1188.01万元，比2025年增加282万元，主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出1437.46万元，比2025年增加1094.29万元，主要原因是2026年度新增区人大代表换届选举工作经费预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算24.38万元，与2025年比较增加0.87万元。其中：因公出国（境）费用0万元（2026年度因公出国（境）费用由区政府外办统一预算）；公务接待费5.5万元，与2025年比较增加0.3万元；公务用车运行维护费14.05万元，与2025年比较增加0.5万元；公务用车购置费4.83万元，与2025年比较增加0.07万元，主要是2024年底新购置新能源公务车1辆，按照合同约定分三年结算款项，2026年应结算款项4.83万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费112.05万元，比上年增加44.13万元，主要原因2026年度新增区人大代表换届选举工作，部门预算商品和服务支出经费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1437.46万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

区人大常委会办公室部门预算公开（联系人：成泽民 联系方式：65368312 ）

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,625.47	一、本年支出	2,625.47	2,625.47
一般公共预算资金	2,625.47	一般公共服务支出	2,261.21	2,261.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	203.90	203.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.34	71.34
		住房保障支出	89.02	89.02

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,625.47	支出合计	2,625.47	2,625.47

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,625.47	1,188.01	1,437.46
201	一般公共服务支出	2,261.21	823.75	1,437.46
20101	人大事务	2,261.21	823.75	1,437.46
2010101	行政运行	823.75	823.75
2010102	一般行政管理事务	1,437.46		1,437.46
208	社会保障和就业支出	203.90	203.90
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.47	29.47
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	71.34	71.34
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34
2101101	行政单位医疗	71.34	71.34
221	住房保障支出	89.02	89.02
22102	住房改革支出	89.02	89.02
2210201	住房公积金	89.02	89.02
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,188.01	1,075.95	112.05
301	工资福利支出	971.83	971.83
30101	基本工资	275.85	275.85
30102	津贴补贴	151.86	151.86
30103	奖金	225.17	225.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	104.42
30109	职业年金缴费	52.21	52.21
30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	55.48
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96
30113	住房公积金	89.02	89.02
30114	医疗费	15.87	15.87
302	商品和服务支出	171.15	67.36	103.79
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	12.24	12.24
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	24.76		24.76
30228	工会经费	9.01		9.01
30231	公务用车运行维护费	14.05		14.05
30239	其他交通费用	44.62	44.62
30299	其他商品和服务支出	25.91	10.51	15.40
303	对个人和家庭的补助	45.02	36.76	8.27
30301	离休费	17.12	17.12
30304	抚恤金	0.20		0.20
30305	生活补助	18.71	10.64	8.07
30307	医疗费补助	9.00	9.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24.38		18.88	4.83	14.05	5.50

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,625.47	合计	2,625.47
一般公共预算资金	2,625.47	一般公共服务支出	2,261.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	203.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.34
财政专户管理资金		住房保障支出	89.02
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,625.47	2,625.47
201	一般公共服务支出	2,261.21	2,261.21
20101	人大事务	2,261.21	2,261.21
2010101	行政运行	823.75	823.75
2010102	一般行政管理事务	1,437.46	1,437.46
208	社会保障和就业支出	203.90	203.90
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.47	29.47
210	卫生健康支出	71.34	71.34
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34
2101101	行政单位医疗	71.34	71.34
221	住房保障支出	89.02	89.02
22102	住房改革支出	89.02	89.02
2210201	住房公积金	89.02	89.02

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,625.47	1,188.01	1,437.46
201	一般公共服务支出	2,261.21	823.75	1,437.46
20101	人大事务	2,261.21	823.75	1,437.46
2010101	行政运行	823.75	823.75
2010102	一般行政管理事务	1,437.46		1,437.46
208	社会保障和就业支出	203.90	203.90
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.47	29.47
210	卫生健康支出	71.34	71.34
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34
2101101	行政单位医疗	71.34	71.34
221	住房保障支出	89.02	89.02
22102	住房改革支出	89.02	89.02
2210201	住房公积金	89.02	89.02

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6.00	6.00
A	货物	6.00	6.00

目标绩效表在部门汇总（区人大常委会机关）中编制。

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