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[ 索引号 ]
11500106009290438E/2026-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
沙坪坝区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-06
[ 发布日期 ]
2026-02-06

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会办公室(本级)2026年部门预算情况说明

发布日期：2026-02-06

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会办公室是区委工作机关，为正处级单位，挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。主要职能职责是围绕党的中心工作，协助区委抓好党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责中央、市委、区委重大决策和重要工作部署在全区落实情况的督促检查，市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委的公文处理及档案管理等工作，承担党内规范性文件的起草、审核以及党内法规的其他工作。负责区委重要会议的会务及公务接洽工作。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。收集和处理全区有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，开展调查研究，做好各类文稿写作，为区委宏观决策服务。负责全区机要密码、保密管理及区委办行政后勤管理工作。承办区委交办的其他事项。

（二）单位构成。

区委办机关；区战略发展研究中心（下属事业单位）；区档案馆（下属参公事业单位）。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革不涉及本单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1505.86万元，其中：一般公共预算拨款1505.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加406.3万元，主要原因是区委办公室、区委研究室、区委改革办一体化运行，项目经费由区委办公室统一申报。

（二）支出预算：2026年年初预算数1505.86万元，其中：一般公共服务1293.94万元，社会保障和就业138.96万元，卫生健康支出32.6万元，住房保障40.35万元。支出较上年增加406.3万元，主要原因是区委办公室、区委研究室、区委改革办一体化运行，项目经费由区委办公室统一申报。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1505.86万元，一般公共预算财政拨款支出1505.86万元，比2025年增加406.3万元。其中：基本支出593.97万元，比2025年减少32.86万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出911.89万元，比2025年增加439.16万元，主要原因是区委办公室、区委研究室、区委改革办一体化运行，项目经费由区委办公室统一申报，项目资金用于主要用于区委办工作运行、机要保密等重点工作。

区委办公室2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算26.75万元，比2025年减少17.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少15万元；公务接待费2万元，比2025年减少8万元；公务用车运行维护费15.1万元，比2025年增加0.97万元；公务用车购置费9.65万元，比2025年增加4.89万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费57.1万元，比上年减少21.35万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压减经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年无委托业务费支出。

3. 政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款911.89万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆，实物保障岗位工作用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：薛峰联系方式：023-65368650

附件3：2026年预算公开表格

财政拨款收支总表
						单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,505.86	一、本年支出	1,505.86	1,505.86
一般公共预算资金	1,505.86	一般公共服务支出	1,293.94	1,293.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	138.96	138.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.60	32.60
		住房保障支出	40.35	40.35
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1,505.86	支出合计	1,505.86	1,505.86

一般公共预算财政拨款支出预算表


					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026预算数
科目编码	科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计		1,099.56	1,505.86	593.97		911.89
201	一般公共服务支出	885.70	1,293.94	382.05		911.89
20126	档案事务		94.00			94.00
2012602	一般行政管理事务		94.00			94.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	885.70	1,199.94	382.05		817.89
2013101	行政运行	412.97	382.05	382.05
2013102	一般行政管理事务	472.73	817.89			817.89
208	社会保障和就业支出	140.14	138.96	138.96
20805	行政事业单位养老支出	137.69	138.96	138.96
2080501	行政单位离退休	36.51	41.74	41.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	46.79	46.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	23.39	23.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.91	27.04	27.04
20899	其他社会保障和就业支出	2.44
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44
210	卫生健康支出	32.68	32.60	32.60
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.60	32.60
2101101	行政单位医疗	32.68	32.60	32.60
221	住房保障支出	41.04	40.35	40.35
22102	住房改革支出	41.04	40.35	40.35
2210201	住房公积金	41.04	40.35	40.35
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		593.97	527.13		66.84
301	工资福利支出	444.78	436.54		8.23
30101	基本工资	114.51	114.51
30102	津贴补贴	74.89	74.89
30103	奖金	103.13	103.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	46.79
30109	职业年金缴费	23.39	23.39
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	40.35	40.35
30114	医疗费	14.55	7.75		6.80
30199	其他工资福利支出	1.43			1.43
302	商品和服务支出	92.82	35.71		57.10
30201	办公费	18.39			18.39
30207	邮电费	6.70	6.70
30216	培训费	0.86			0.86
30217	公务接待费	2.00			2.00
30228	工会经费	18.26			18.26
30231	公务用车运行维护费	15.10			15.10
30239	其他交通费用	15.11	15.11
30299	其他商品和服务支出	16.41	13.91		2.50
303	对个人和家庭的补助	56.37	54.87		1.50
30301	离休费	42.45	42.45
30305	生活补助	8.12	6.62		1.50
30307	医疗费补助	5.80	5.80

一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
43.89	15.00	18.89	4.76	14.13	10.00	26.75	-	24.75	9.65	15.10		2.00

政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

部门收支总表


			单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	1,505.86	合计		1,505.86
一般公共预算资金	1,505.86	一般公共服务支出		1,293.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		138.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		32.60
财政专户管理资金		住房保障支出		40.35
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表
部门收入总表

												单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			1,505.86	1,505.86
201	一般公共服务支出		1,293.94	1,293.94
20126	档案事务		94.00	94.00
2012602	一般行政管理事务		94.00	94.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,199.94	1,199.94
2013101	行政运行		382.05	382.05
2013102	一般行政管理事务		817.89	817.89
208	社会保障和就业支出		138.96	138.96
20805	行政事业单位养老支出		138.96	138.96
2080501	行政单位离退休		41.74	41.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.79	46.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.39	23.39
2080599	其他行政事业单位养老支出		27.04	27.04
210	卫生健康支出		32.60	32.60
21011	行政事业单位医疗		32.60	32.60
2101101	行政单位医疗		32.60	32.60
221	住房保障支出		40.35	40.35
22102	住房改革支出		40.35	40.35
2210201	住房公积金		40.35	40.35

部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,505.86	593.97	911.89
201	一般公共服务支出	1,293.94	382.05	911.89
20126	档案事务	94.00		94.00
2012602	一般行政管理事务	94.00		94.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,199.94	382.05	817.89
2013101	行政运行	382.05	382.05
2013102	一般行政管理事务	817.89		817.89
208	社会保障和就业支出	138.96	138.96
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96
2080501	行政单位离退休	41.74	41.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04
210	卫生健康支出	32.60	32.60
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60
221	住房保障支出	40.35	40.35
22102	住房改革支出	40.35	40.35
2210201	住房公积金	40.35	40.35

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

部门整体绩效目标表
业务主管部门	100-中共重庆市沙坪坝区委办公室			部门支出预算总量（万元）		911.89
当年整体绩效目标	围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策以及中央、市委、区委重大决策、重要工作部署等在全区的贯彻落实，圆满完成区委督查、信息整理、调查研究、党内法规、公文秘书、档案管理、创文及扶贫等各项工作任务。协助区委顺利推进招商引资工作，统筹协调全区各项重大会议活动及公务接待，安排区委公务接洽等活动。做好基层党组织建设的规划和指导，加强基层党建力量。对全区机要、保密工作进行统筹管理，及时进行硬软件维护和更新升级，严格监管机要保密设施设备，确保机要保密系统安全运行。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	下基层调研服务次数	20%	次	≥	30
	调研报告数量	20%	%	≥	20
	为区委提供决策服务质量达标率	20%	%	≥	95
	重大决策利用率	20%	%	≥	95
	办公室规范管理达标率	20%	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委办						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-日常信息化运维保障			业务主管部门		100-中共重庆市沙坪坝区委办公室
2026年预算	5			区级支出		5
				补助街镇
项目概况	围绕当年市委、市政府安排重点任务或区委、区政府战略重点等进行综合研究，做好区委重点调研课题的协调服务工作。
立项依据	1.中共重庆市沙坪坝区委办公室关于印发《中共重庆市沙坪坝区委研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕28号） 2.中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于调整区委研究室内设机构的通知（沙委编办发〔2024〕40号）
当年绩效目标	保障单位正常运转
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络正常运转效率	60%	%	≥	90
	提高保障水平	20%	-	定性	优
	职工满意度	10%	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：区委办						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-重大战略			业务主管部门		100-中共重庆市沙坪坝区委办公室
2026年预算	26.4			区级支出		26.4
				补助街镇
项目概况	对全区经济社会发展改革重大问题、重大战略的研究是区委研究室的重要职能之一，直接为区委宏观决策服务。邀请专家、中介咨询机构，围绕当年市委、市政府安排重点任务或区委、区政府战略重点等进行综合性研究，做好区委重点调研课题的协调服务工作。
立项依据	1.中共重庆市沙坪坝区委办公室关于印发《中共重庆市沙坪坝区委研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕28号） 2.中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于调整区委研究室内设机构的通知（沙委编办发〔2024〕40号）
当年绩效目标	保障单位正常运转
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	成本-社会成本	围绕重大战略课题深入基层调研次数	20%	次	≥
	产出-数量	研究战略、规划、政策等次数	20%	次	≥
	产出-数量	政策资讯类报告采用量	30%	篇	≥
	效益-社会效益	为区委决策服务质量达标率	20%	%	≥

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