一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室具体负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，通过调整区属各部门和街镇的职能配置、理顺职责关系、合理设置机构、核定人员编制及确定领导职数，逐步建立与社会主义市场经济和民主法治建设相适应的廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工作机制，促进全区社会经济发展。

（二）单位构成。中共重庆市沙坪坝区委编办设有综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科和机构编制督查办公室5个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数249.19万元，其中：一般公共预算拨款249.19万元。收入较去年减少1.74万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少1.74万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数249.19万元，其中：一般公共服务185.46万元，社会保障和就业32.29万元，卫生健康支出13.97万元，住房保障17.47万元。支出较去年减少1.74万元，主要是基本支出增加8.94万元，项目支出减少10.68万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入249.19万元，一般公共预算财政拨款支出249.19万元，比2023年减少1.74万元。其中：基本支出232.32万元，比2023年增加8.94万元，主要原因是社会保障和就业支出、基本养老保险费支出等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.87万元，比2023年减少10.68万元，主要原因是政府严格控制新增项目、压减项目支出等，主要用于行政管理体制改革、事业单位改革、机构编制督查及“三定”执行效益评估等重点工作。

中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.1万元，与2023年相比无变化。其中：公务接待费1万元；公务用车运行维护费3.1万元；无因公出境费用和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费17.45万元，比上年减少6.98万元，主要原因为缩减办公经费等公用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.05万元，其中一般公共预算拨款政府采购4.05万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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