一、单位基本情况

（一）职能职责

区委研究室是区委工作机关，为正处级，区委研究室服务区委宏观决策，对全区经济和社会改革发展重大问题进行综合性研究，协调督促推动全区全面深化改革工作。负责掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究；根据全区经济社会发展战略、全面深化改革重大问题和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见；调查了解区委出台政策的落实情况，协调督促有关方面落实区委关于全面深化改革的决定事项、工作部署和要求，向区委反馈信息，并提出相应的对策建议。

（二）单位构成。区委研究室下设科室有经发科、党建科、改革科等3个科室。

（三）本轮机构改革相关情况。本轮机构改革不涉及本单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数252.42万元，其中：一般公共预算拨款252.42万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加61.41万元，主要原因是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化，所以经费拨款增加61.41万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数252.42万元，其中：一般公共服务189.39万元，教育0万元，社会保障和就业31.80万元，卫生健康支出13.94万元，住房保障17.30万元。支出较去年增加61.41万元，主要是基本支出增加79.59万元，项目支出减少18.18万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入252.42万元，一般公共预算财政拨款支出252.42万元，比2023年增加61.41万元。其中：基本支出227.40万元，比2023年增加79.59万元，主要原因是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化；项目支出25.02万元，比2023年减少18.18万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支，项目经费下调。主要用于重大战略研究、重点改革专项、一般性项目（设备采购类）等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.69万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费用5.00万元，与2023年相比无变化；公务接待费4.09万元，与2023年相比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，与2023年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费18.95万元，比上年减少1.86万元，主要原因为公用经费下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.50万元：政府采购货物预算1.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.51万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.99万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.51万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊  健

联系方式：023—65368650