重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。

2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。

3.牵头推进行政审批制度改革工作，负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。

4.负责区政务服务大厅建设、运行及管理，负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。

5.统筹协调区级、镇（街道）及村（社区）三级服务中心的建设、管理和考核。

6.统筹指导协调全区公共资源交易活动；指导协调全区招标投标工作；对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

1.政务服务管理办公室，区政府工作部门，正处级，15个行政编制，下列五个内设机构：综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科。

2.自贸区行政服务中心（二级单位），下属事业单位，正科级，5个事业编制。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：政务服务办2021年年初预算数723.53万元，其中：一般公共预算拨款723.53万元，无其他预算收入。收入较去年增加21.09万元，主要是行政事业运行经费拨款增加34.62万元，项目经费拨款减少13.53万元。

（二）支出预算：政务服务办2021年年初预算数723.53万元，其中：一般公共服务649.34万元，教育0万元，社会保障和就业39.19万元，卫生健康支出15.41万元，住房保障19.59万元。支出较去年增加21.09万元，主要是基本支出增加34.62万元，项目支出减少13.53万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入723.53万元，一般公共预算财政拨款支出723.53万元，比2020年增加21.09万元。其中：基本支出388.74万元，比2020年增加34.62万元，主要原因是从西部新城管委会转入两人，行政编制增加1个，事业编制增加1个，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出334.79万元，比2020年减少13.53万元，主要原因是执行财政“过紧日子”政策规定，项目经费压减。

政务服务办及下属事业单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少2万元；公务接待费4万元，比2020年增加1万元，主要原因是接受上级部门调研和外省市、区县交流学习的量增加；公务用车运行维护费4万元，比2020年无变动；公务用车购置费0万元，比2020年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）。政务服务办2021年一般公共预算财政拨款运行经费110.7万元，比上年增加7.38万元，主要原因为行政编制增加1个。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。自贸区行政服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款334.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指按照预算单位编制人数的定员定额公用经费。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9. 政府采购预算明细表

10.部门和单位整体绩效目标表

11.区级重点专项资金绩效目标表

          （部门预算公开联系人：兰念 联系方式：电话：023-65368454）

Sheet 1:财政拨款收支总表

Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表

Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表

Sheet 5:政府性基金预算支出表

Sheet 6:部门收支总表

Sheet 7:部门收入总表

Sheet 8:部门支出总表

Sheet 9:政府采购预算明细表

Sheet 1:大厅运行费

Sheet 2:大厅物业费

Sheet 3:电子监察视频监控

Sheet 4:镇街示范点建设