重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29 字体:【

重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。

2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法,统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变,推动审批服务部门简政放权、优化服务。

3.牵头推进行政审批制度改革工作,负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。

4.负责区政务服务大厅建设、运行及管理,负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。

5.统筹协调区级、镇(街道)及村(社区)三级服务中心的建设、管理和考核。

6.统筹指导协调全区公共资源交易活动;指导协调全区招标投标工作;对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法,受理投诉,依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

1.政务服务管理办公室,区政府工作部门,正处级,15个行政编制,下列五个内设机构:综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科。

2.自贸区行政服务中心(二级单位),下属事业单位,正科级,5个事业编制。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:政务服务办2021年年初预算数723.53万元,其中:一般公共预算拨款723.53万元,无其他预算收入。收入较去年增加21.09万元,主要是行政事业运行经费拨款增加34.62万元,项目经费拨款减少13.53万元。

(二)支出预算:政务服务办2021年年初预算数723.53万元,其中:一般公共服务649.34万元,教育0万元,社会保障和就业39.19万元,卫生健康支出15.41万元,住房保障19.59万元。支出较去年增加21.09万元,主要是基本支出增加34.62万元,项目支出减少13.53万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入723.53万元,一般公共预算财政拨款支出723.53万元,比2020年增加21.09万元。其中:基本支出388.74万元,比2020年增加34.62万元,主要原因是从西部新城管委会转入两人,行政编制增加1个,事业编制增加1个,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出334.79万元,比2020年减少13.53万元,主要原因是执行财政“过紧日子”政策规定,项目经费压减

政务服务办及下属事业单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算8万元,比2020年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少2万元;公务接待费4万元,比2020年增加1万元,主要原因是接受上级部门调研和省市、区县交流学习量增加;公务用车运行维护费4万元,比2020年无变动;公务用车购置费0万元,比2020年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(公用经费)。政务服务办2021年一般公共预算财政拨款运行经费110.7万元,比上年增加7.38万元,主要原因为行政编制增加1个。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。自贸区行政服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元;其中一般公共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款334.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:指按照预算单位编制人数的定员定额公用经费。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.政府采购预算明细表

10.部门和单位整体绩效目标表

11.区级重点专项资金绩效目标表

          (部门预算公开联系人:兰念 联系方式:电话:023-65368454


Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表


Sheet 1: 财政拨款收支总表

表1
区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入723.53一、本年支出723.53723.530.000.00
一般公共预算拨款723.53




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营预算拨款0.00




  二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计723.53支出总计723.53



Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表

表2
区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称
小计基本支出项目支出

合计632.49723.53388.74334.79
201一般公共服务支出579.970.00

201一般公共服务支出0.00649.34314.55334.79
20103政府办公厅(室)及相关机构事务579.970.00

20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00649.34314.55334.79
2010301行政运行231.650.00

2010301行政运行0.00243.97243.97
2010302一般行政管理事务0.00190.37
190.37
2010302一般行政管理事务203.900.00

2010350事业运行0.0070.5870.58
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.420.00

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.00144.42
144.42
208社会保障和就业支出0.0039.1939.19
208社会保障和就业支出26.560.00

20805行政事业单位养老支出0.0039.1939.19
20805行政事业单位养老支出26.560.00

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0026.1226.12
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.340.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.670.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.0013.0613.06
2080599其他行政事业单位离退休支出0.560.00

210卫生健康支出12.960.00

210卫生健康支出0.0015.4115.41
21011行政事业单位医疗12.960.00

21011行政事业单位医疗0.0015.4115.41
2101101行政单位医疗0.0015.4115.41
2101101行政单位医疗12.960.00

221住房保障支出13.000.00

221住房保障支出0.0019.5919.59
22102住房改革支出0.0019.5919.59
22102住房改革支出13.000.00

2210201住房公积金0.0019.5919.59
2210201住房公积金13.000.00

备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表3
区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
-   合计388.74242.50146.23
301 工资福利支出239.03239.03
30101基本工资86.6286.62
30102津贴补贴47.7747.77
30103奖金9.819.81
30106伙食补助费


30107绩效工资16.1116.11
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费13.0613.06
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费43.1143.11
30113住房公积金19.5919.59
30114医疗费


30199其他工资福利支出2.972.97
302 商品服务支出146.23
146.23
30201办公费92.20
92.20
30202印刷费20.00
20.00
30203咨询费


30204手续费


30205水费


30206电费


30207邮电费


30208取暖费


30209物业管理费10.16
10.16
30211差旅费


30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费


30216培训费1.30
1.30
30217公务招待费


30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费1.73
1.73
30229福利费2.60
2.60
30231公务车运行维护费4.00
4.00
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出14.24
14.24
303 对个人和家庭补助支出3.473.47
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助3.243.24
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出0.230.23






Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表

表4
区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
9.002.004.000.004.003.008.000.004.000.004.004.00













Sheet 5: 政府性基金预算支出表

表5
区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6: 部门收支总表

表6
区政务服务管理办公室部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入723.53一、一般公共服务支出649.34
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、社会保障和就业支出39.19
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、卫生健康支出15.41
四、事业收入预算0.00四、住房保障支出19.59
五、事业单位经营收入预算0.00

六、其他收入预算0.00

















本年收入合计723.53本年支出合计723.53
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计723.53支出总计723.53

Sheet 7: 部门收入总表

表7
区政务服务管理办公室部门收入总表






单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
   合计723.53
723.53






201一般公共服务支出649.34
649.34






20103 政府办公厅(室)及相关机构事务649.34
649.34






  2010301  行政运行243.97
243.97






  2010302  一般行政管理事务190.37
190.37






  2010350  事业运行70.58
70.58






  2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.42
144.42






208社会保障和就业支出39.19
39.19






20805 行政事业单位养老支出39.19
39.19






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出26.12
26.12






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出13.06
13.06






210卫生健康支出15.41
15.41






21011 行政事业单位医疗15.41
15.41






  2101101  行政单位医疗15.41
15.41






221住房保障支出19.59
19.59






22102 住房改革支出19.59
19.59






  2210201  住房公积金19.59
19.59



















Sheet 8: 部门支出总表

表8
区政务服务管理办公室部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计723.53388.74334.79


201一般公共服务支出649.34314.55334.79


20103政府办公厅(室)及相关机构事务649.34314.55334.79


2010301行政运行243.97243.97



2010302一般行政管理事务190.37
190.37


2010350事业运行70.5870.58



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.42
144.42


208社会保障和就业支出39.1939.19



20805行政事业单位养老支出39.1939.19



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.1226.12



2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.0613.06



210卫生健康支出15.4115.41



21011行政事业单位医疗15.4115.41



2101101行政单位医疗15.4115.41



221住房保障支出19.5919.59



22102住房改革支出19.5919.59



2210201住房公积金19.5919.59












Sheet 9: 政府采购预算明细表

表9
区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
总计:40.00
40.000.000.00




服务类20.00
20.000.000.00




货物类20.00
20.000.000.00




表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室支出预算总量723.53
其中:部门预算支出723.53
当年整体绩效目标1.实施 “三重”监管。以区纪委监委牵头建设的优化营商环境服务监管平台为依托,通过参与对全区“重点项目、重点企业、重点招商”阶段进展情况进行全链条“三色管理”,大幅度提升“互联网+政务服务”效能和“互联网+监管”水平,努力提升企业、群众的获得感和认同感。
2.提升政务服务质量。进一步推动减环节、减时间、减材料、减跑动,优化业务办理流程,提高全程网办和“零材料提交”事项数量;加强电子印章、电子档案在政府内部管理中的应用;不断提升“网上办、马上办、就近办、一次办”事项比例;加快“渝快办”的宣传推广;抓好“一窗式”政务一体化在线平台建设,推进政务服务流程进行再造,深化跨部门、跨层级的数据共享和业务协同。
3.规范政务服务工作。落实“渝快办”工作规范,加强区行政服务中心、部门分中心、镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。
4. 促进公共资源交易“公平、公开、公正”。规范、完善公共资源交易制度和行为。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
项目立项规范性100分满意度项目立项规范性100分
管理制度健全性100分满意度管理制度健全性100分
资金使用合规性100分满意度资金使用合规性100分
实际完成率100分满意度实际完成率100分
成本节约率723.53万效益成本节约率723.53万
社会效益100分满意度社会效益100分
办事群众满意度100分满意度办事群众满意度100分











Overview

大厅运行费
大厅物业费
电子监察视频监控
镇街示范点建设


Sheet 1: 大厅运行费

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:政务服务管理办公室



单位:万元
专项资金名称大厅运行费业务主管部门
当年预算160.37区级支出160.37
补助街镇0
项目概况日常办公经费,确保大厅正常运转
立项依据渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 
当年绩效目标1.实施 “三重”监管。以区纪委监委牵头建设的优化营商环境服务监管平台为依托,通过参与对全区“重点项目、重点企业、重点招商”阶段进展情况进行全链条“三色管理”,大幅度提升“互联网+政务服务”效能和“互联网+监管”水平,努力提升企业、群众的获得感和认同感。
2.提升政务服务质量。进一步推动减环节、减时间、减材料、减跑动,优化业务办理流程,提高全程网办和“零材料提交”事项数量;加强电子印章、电子档案在政府内部管理中的应用;不断提升“网上办、马上办、就近办、一次办”事项比例;加快“渝快办”的宣传推广;抓好“一窗式”政务一体化在线平台建设,推进政务服务流程进行再造,深化跨部门、跨层级的数据共享和业务协同。
3.规范政务服务工作。落实“渝快办”工作规范,加强区行政服务中心、部门分中心、镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。
4. 促进公共资源交易“公平、公开、公正”。规范、完善公共资源交易制度和行为。 
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
项目立项规范性10%满意度100
管理制度健全性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率20%满意度100
成本节约率10%万元效益160.37
社会效益20%满意度100
办事群众满意度20%满意度100












联系人:兰念

联系电话:65368454

Sheet 2: 大厅物业费

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:政务服务管理办公室



单位:万元
专项资金名称大厅物业费业务主管部门
当年预算144.42区级支出144.42
补助街镇0
项目概况人员工资福利、社保养老、物业费
立项依据渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 
当年绩效目标1.实施 “三重”监管。以区纪委监委牵头建设的优化营商环境服务监管平台为依托,通过参与对全区“重点项目、重点企业、重点招商”阶段进展情况进行全链条“三色管理”,大幅度提升“互联网+政务服务”效能和“互联网+监管”水平,努力提升企业、群众的获得感和认同感。
2.提升政务服务质量。进一步推动减环节、减时间、减材料、减跑动,优化业务办理流程,提高全程网办和“零材料提交”事项数量;加强电子印章、电子档案在政府内部管理中的应用;不断提升“网上办、马上办、就近办、一次办”事项比例;加快“渝快办”的宣传推广;抓好“一窗式”政务一体化在线平台建设,推进政务服务流程进行再造,深化跨部门、跨层级的数据共享和业务协同。
3.规范政务服务工作。落实“渝快办”工作规范,加强区行政服务中心、部门分中心、镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。
4. 促进公共资源交易“公平、公开、公正”。规范、完善公共资源交易制度和行为。 
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
项目立项规范性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率10%满意度100
成本节约率10%满意度100
社会效益20%万元效益144.42
可持续影响20%满意度100
微笑窗口五心服务20%满意度100












联系人:兰念

联系电话:65368454

Sheet 3: 电子监察视频监控

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:政务服务管理办公室



单位:万元
专项资金名称电子监察三级网项目视频监控工程业务主管部门
当年预算20区级支出20
补助街镇0
项目概况用于电子监察视频监控,连接区政务服务大厅、22个镇街、村(社区)三级中心
立项依据渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 
当年绩效目标加强镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。按照“就近办”原则,推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸,进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力。 
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
项目立项规范性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率10%满意度100
成本节约率10%满意度100
社会效益20%万元效益20
可持续影响20%满意度100
信号畅通20%满意度100












联系人:兰念

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Sheet 4: 镇街示范点建设

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:政务服务管理办公室



单位:万元
专项资金名称镇街示范点建设业务主管部门
当年预算10区级支出0
补助街镇10
项目概况用于电子监察视频监控,连接区政务服务大厅、22个镇街、村(社区)三级中心
立项依据渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 
当年绩效目标加强镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。按照“就近办”原则,推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸,进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力。 
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
项目立项规范性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率10%满意度100
成本节约率10%满意度100
社会效益20%万元效益10
可持续影响20%满意度100
微笑窗口五心服务20%满意度100












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