[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-00052 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-01-29 [ 发布日期 ]2021-01-29 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坝区退役军人事务局2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29

重庆市沙坝区退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和军队离休退休干部、无军籍退休退职职工、自主择业、就业退役军人等人员的服务管理;开展教育培训,协调扶持退役军人和随军随调就业创业;以及伤病残抚恤工作,组织开展全区拥军优属工作,依法承担英雄烈士保护等工作。

(二)单位构成

区退役军人事务局内设3个业务科室,1个综合性科室。下设参公事业单位军休中心和事业单位退役军人服务中心,其中军休中心设9个科室(办)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年初预算数18384.59万元,其中:一般公共预算拨款18384.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加669.66万元,主要是一般公共预算经费拨款增加669.66万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数18384.59万元,其中:社会保障和就业支出18227.35万元,卫生健康支出81.11万元,住房保障支出76.12万元。支出较去年增加669.66万元,主要是基本支出减少192.1万元,项目支出增加861.76万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入18384.59万元,一般公共预算财政拨款支出18384.59万元。其中:基本支出1556.31万元,比2020年减少192.1万元,主要原因是预算标准降低,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出16819.28万元,比2020年增加861.76万元,主要原因是增加了部分退役士兵社保接续经费、服务站中心武警重庆市总队执勤第二支队执勤第五大队及执勤第十七中队永久性营区营房建设经费; 主要用于退役军人优待抚恤政策落实、转业军官及士官移交安置培训以及“全国双拥模范城”创建、涉军人员述求稳定等重点工作。

退役军人事务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算55万元,比2020年减少46.2万元。其中:公务接待费5万元,比2020年减少2.2万元,主是原因是厉行节约,尽量减少公务接待费;公务用车运行维护费32万元,比2020年减少8万元,主要原因是报废两台公务用车,运行维护费减少;公务用车购置费18万元,比2020年减少36万元,主要原因是2020预计购公务用车3台,本着厉行节约的原则今年未购置公务用车。我局下属的军休中心管理服务了全市三分之一的军休干部,由于军休干部多为分散居住,为了更好的为他们服务,2021年预计购离退休干部用车1台。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 516.14万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)我单位下属的退役军人服务中心是事业单位,故不在机关运行经费统计范围之内。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额392.07万元:政府采购货物预算195.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.7万元;其中一般公共预算拨款政府采购392.07万元:政府采购货物预算195.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.7万元。

(四)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16819.28万元。

(五)国有资产占有使用情况。截止202012月,我单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆。

部门预算公开联系人周亮联系电话:02365427539



Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门整体目标绩效表



Sheet 1: 财政拨款收支总表


表1
重庆市沙坪坝区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入18,375.59一、本年支出18,375.5918,375.590.000.00
一般公共预算拨款18,375.59




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营预算拨款0.00




  二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计18,375.59支出总计18,375.59



Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表


表2
重庆市沙坪坝区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称
小计基本支出项目支出

合计17,692.9318,375.591,556.3116,819.28
208社会保障和就业支出0.0018,218.351,399.0716,819.28
208社会保障和就业支出17,546.660.00

20805行政事业单位养老支出145.520.00

20805行政事业单位养老支出0.00156.78156.78
2080501行政单位离退休4.540.00

2080501行政单位离退休0.004.544.54
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00101.49101.49
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.990.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.990.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.0050.7550.75
20808抚恤0.003,711.60
3,711.60
20808抚恤2,711.000.00

2080899其他优抚支出2,711.000.00

2080899其他优抚支出0.003,711.60
3,711.60
20809退役安置0.0010,081.37
10,081.37
20809退役安置11,719.920.00

2080901退役士兵安置0.00360.00
360.00
2080902军队移交政府的离退休人员安置4,667.310.00

2080902军队移交政府的离退休人员安置0.004,550.00
4,550.00
2080905军队转业干部干部安置0.005,021.37
5,021.37
2080905军队转业干部安置6,476.410.00

2080999其他退役安置支出576.200.00

2080999其他退役安置支出0.00150.00
150.00
20828退役军人管理事务0.004,266.761,240.453,026.31
20828退役军人管理事务2,970.230.00

2082801行政运行1,391.430.00

2082801行政运行0.001,328.331,200.02128.31
2082802一般行政管理事务0.00282.00
282.00
2082804拥军优属241.600.00

2082804拥军优属0.00236.00
236.00
2082850事业运行52.190.00

2082850事业运行0.0040.4340.43
2082899其他退役军人事务管理支出0.002,380.00
2,380.00
2082899其他退役军人事务管理支出1,285.000.00

20899其他社会保障和就业支出0.001.841.84
2089999其他社会保障和就业支出0.001.841.84
210卫生健康支出75.780.00

210卫生健康支出0.0081.1181.11
21011行政事业单位医疗0.0081.1181.11
21011行政事业单位医疗75.780.00

2101101行政单位医疗74.870.00

2101101行政单位医疗0.0078.6178.61
2101102事业单位医疗0.002.502.50
2101102事业单位医疗0.920.00

221住房保障支出70.490.00

221住房保障支出0.0076.1276.12
22102住房改革支出0.0076.1276.12
22102住房改革支出70.490.00

2210201住房公积金0.0076.1276.12
2210201住房公积金70.490.00

备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表3
重庆市沙坪坝区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
-   合计1,565.31950.36614.95
301 工资福利支出928.14928.14
30101基本工资332.42332.42
30102津贴补贴233.69233.69
30103奖金46.3446.34
30106伙食补助费


30107绩效工资9.749.74
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费50.7550.75
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费166.93166.93
30113住房公积金76.1276.12
30114医疗费


30199其他工资福利支出12.1512.15
302 商品服务支出614.95
614.95
30201办公费215.04
215.04
30202印刷费7.50
7.50
30203咨询费5.50
5.50
30204手续费0.55
0.55
30205水费8.60
8.60
30206电费15.00
15.00
30207邮电费33.75
33.75
30208取暖费


30209物业管理费53.00
53.00
30211差旅费82.00
82.00
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费15.00
15.00
30214租赁费3.00
3.00
30215会议费3.13
3.13
30216培训费4.99
4.99
30217公务招待费3.27
3.27
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费12.00
12.00
30227委托业务费2.50
2.50
30228工会经费6.65
6.65
30229福利费10.02
10.02
30231公务车运行维护费29.00
29.00
30239其他交通费用5.25
5.25
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出99.20
99.20
303 对个人和家庭补助支出22.2222.22
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助17.6817.68
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出4.544.54






Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表


表4
重庆市沙坪坝区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
101.200.0094.0054.0040.007.2055.000.0050.0018.0032.005.00













Sheet 5: 政府性基金预算支出表


表5
重庆市沙坪坝区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计000
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6: 部门收支总表


表6
重庆市沙坪坝区退役军人事务局部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入18,384.59一、社会保障和就业支出18,227.35
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、卫生健康支出81.11
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、住房保障支出76.12
四、事业收入预算0.00

五、事业单位经营收入预算0.00

六、其他收入预算0.00

















本年收入合计18,384.59本年支出合计18,384.59
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计18,384.59支出总计18,384.59

Sheet 7: 部门收入总表


表7
重庆市沙坪坝区退役军人事务局部门收入总表






单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
   合计18,384.59
18,384.59






208社会保障和就业支出18,227.35
18,227.35






20805 行政事业单位养老支出156.78
156.78






  2080501  行政单位离退休4.54
4.54






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出101.49
101.49






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出50.75
50.75






20808 抚恤3,711.60
3,711.60






  2080899  其他优抚支出3,711.60
3,711.60






20809 退役安置10,081.37
10,081.37






  2080901  退役士兵安置360.00
360.00






  2080902  军队移交政府的离退休人员安置4,550.00
4,550.00






  2080905  军队转业干部干部安置5,021.37
5,021.37






  2080999  其他退役安置支出150.00
150.00






20828 退役军人管理事务4,275.76
4,275.76






  2082801  行政运行1,337.33
1,337.33






  2082802  一般行政管理事务282.00
282.00






  2082804  拥军优属236.00
236.00






  2082850  事业运行40.43
40.43






  2082899  其他退役军人事务管理支出2,380.00
2,380.00






20899 其他社会保障和就业支出1.84
1.84






  2089999  其他社会保障和就业支出1.84
1.84






210卫生健康支出81.11
81.11






21011 行政事业单位医疗81.11
81.11






  2101101  行政单位医疗78.61
78.61






  2101102  事业单位医疗2.50
2.50






221住房保障支出76.12
76.12






22102 住房改革支出76.12
76.12






  2210201  住房公积金76.12
76.12







Sheet 8: 部门支出总表


表8
重庆市沙坪坝区退役军人事务局部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计18,384.591,565.3116,819.28


208社会保障和就业支出18,227.351,408.0716,819.28


20805行政事业单位养老支出156.78156.78



2080501行政单位离退休4.544.54



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.49101.49



2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.7550.75



20808抚恤3,711.60
3,711.60


2080899其他优抚支出3,711.60
3,711.60


20809退役安置10,081.37
10,081.37


2080901退役士兵安置360.00
360.00


2080902军队移交政府的离退休人员安置4,550.00
4,550.00


2080905军队转业干部干部安置5,021.37
5,021.37


2080999其他退役安置支出150.00
150.00


20828退役军人管理事务4,275.761,249.453,026.31


2082801行政运行1,337.331,209.02128.31


2082802一般行政管理事务282.00
282.00


2082804拥军优属236.00
236.00


2082850事业运行40.4340.43



2082899其他退役军人事务管理支出2,380.00
2,380.00


20899其他社会保障和就业支出1.841.84



2089999其他社会保障和就业支出1.841.84



210卫生健康支出81.1181.11



21011行政事业单位医疗81.1181.11



2101101行政单位医疗78.6178.61



2101102事业单位医疗2.502.50



221住房保障支出76.1276.12



22102住房改革支出76.1276.12



2210201住房公积金76.1276.12












Sheet 9: 政府采购预算明细表


表9
重庆市沙坪坝区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
总计:392.07
392.070.000.00




服务类196.70
196.700.000.00




货物类195.37
195.370.000.00





Sheet 10: 部门整体目标绩效表


表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称区退役军人事务局支出预算总量16819.28
其中:部门预算支出16819.28
当年整体绩效目标    严格执行《中华人民共和国退役军人保障法》、贯彻落实《中共中央国务院中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》(中发〔2019〕30号)。加强思想政治建设和宣传褒扬,表彰退役军人工作模范单位、最美退役军人;做好移交安置接收工作,激励退役军人干事创业;提升优待抚恤水平,提高重点优抚对象生活质量;做好春节、八一节等节日期间的走访慰问工作;抓好双拥创建,力争“全国双拥模范城”七连冠;做好涉军群体信访稳定工作,积极解决遗留问题,妥善化解矛盾;强化服务体系好业务培训和规范化建设,提升服务能力和水平;完成办公场地搬迁工作。 
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
涉军群众各项政策落实80%满意度达标
做好涉军群体信访稳定20%社会效益达标





































Overview

移交安置和服务管理(人员)
优待抚恤(人员)
无军籍职工地方津补贴
退役军人权益维护(人员)
退役军人移交安置和服务管理
优待抚恤
双拥模范城创建
烈士褒扬
服务中心建设工程(武警二中队)
退役军人权益维护
服务中心规范化建设及服务
部份退役士兵社保接续(人员)
办公场地搬迁装修
军休干部安置
置换办公用房税费



Sheet 1: 移交安置和服务管理(人员)


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称退役军人移交安置和服务管理(人员)业务主管部门区退役军人事务局
当年预算5021.37区级支出5021.37
补助街镇
项目概况1.自主择业军转干部区级地方补贴;
2.自主择业军转干部医疗保险;
3.自主择业军转干部医保垫底资金;
4.自主择业军转干部八一和春节慰问;
5.自主择业军转干部健康体检;
6.自主择业军转干部独生子女费;
7.自主择业军转干部住房补贴;
8.下岗失业企业军转干部生活困难补贴;
9.企业退休军转干部参加重庆市城镇职工医疗保险的财政缴费;在职下岗失业企业军转干部参加重庆市城镇职工医疗保险财政缴费;
10.企业军转干部患癌症、长期卧床特困救助;
11.失业企业军转干部养老保险补贴;
12.企业军转干部健康体检;
13.企业军转干部八一和春节慰问;
14.符合政府安排工作条件退役士官安置期间生活补助费和社保医保接续;
15.退役士兵自主就业一次性补助金。    
立项依据1.《重庆市人民政府关于自主择业军队转业干部安置优惠政策的意见》(渝府发〔2005〕35号);
2.《重庆市军队转业干部安置工作领导小组等12部门关于印发重庆市自主择业军转干部安置管理若干问题的试行意见的通知》(渝转组〔2002〕1号);
3.《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》(国转联〔2001〕8号);
4.《关于沙坪坝区级公务员医补助个人账户有关问题的通知》(沙人社发〔2012〕40号);
5.《关于建立自主择业军队转业干部健康体检等制度的通知》(渝人社发〔2012〕94号);
6.《关于自主择业军转干部享受独生子女父母奖励费的通知》(渝人社发〔2006〕116号);
7.《关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见》(国转联〔2001〕8号);
8.重庆市人民政府关于印发《重庆市住房货币化分配实施方案》的通知(渝府发〔2005〕92号;
9.《重庆市沙坪坝区区级机关事业单位住房补贴实施细则的通知》(沙府办发〔2016〕62号;
10.《关于进一步解决部分企业军转干部生活困难问题的的通知》(渝委办〔2005〕102号);
11.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于进一步规范部分企业退休人员城镇职工基本医疗保险缴费有关事宜的通知》(渝人社发〔2014〕190号);
12.《重庆市人事局财政局劳动和社会保障局关于印发贯彻渝委办〔2006〕23号文件有关政策问题解答意见的通知》(渝人社发〔2006〕101号);
13.《关于开展部分有企业军转干部每年一次健康体检的通知》(渝人发〔2009〕42号);
14.《关于切实做好“八一”前后企业军转干部慰问和稳定工作的通知》(沙人社发〔2011〕357号);
15.《关于符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期接续基本保险有关问题的通知》(渝退役军人局〔2020〕4号);
16.《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于进一步做好退役士兵安置工作的通知》(沙府办发〔2019〕161号)。
当年绩效目标按照上级工作要求,把握业务工作进度,有序有力推进各项工作圆满完成。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
退役军人教育培训和就业创业25%百分比满意度100%
退役军人走访慰问、困难帮扶和开展活动25%百分比满意度100%
退役军人各项政策落实到位50%百分比满意度100%

Sheet 2: 优待抚恤(人员)


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称优待抚恤(人员)业务主管部门区退役军人事务局
当年预算3711.6区级支出2466.4
补助街镇1245.2
项目概况现役军人、残疾军人、军队离休退休干部和烈属、因公牺牲军人、病故军人遗属等优抚对象享受相应社会优待;优抚对象抚恤补助和医疗、住房等保障落实到位。
立项依据1.《关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》(渝民发〔2015〕48号);
2.《关于进一步做好享受国家定期抚恤补助的优抚对象公共租赁住房租金补助工作的通知》(渝建〔2019〕457号)
3.《关于印发<重庆市双拥模范城(县)创建命名管理实施办法>和<重庆市双拥模范城(县)验收标准>的通知》(渝拥〔2019〕3号);
4.《关于建立义务兵家庭优待金动态调整机制的通知》(渝民发〔2018〕25号);
5.《关于做好国家综合性消防救援队伍人员优待金发放工作的通知》(渝消发〔2020〕26号);
6.《关于上调大学生入伍新兵一次性奖励金的请示》(沙征办〔2019〕31号);
7.《关于印发重庆市鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役政策措施的通知》(渝征〔2018〕13号);
8.《沙坪坝驻区部队未就业随军家属基本生活保障金实施方案》(沙民政发〔2015〕31号);
9.《关于做好新时代退役军人工作的实施意见》;
10.《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》(渝退役军人局〔2020〕23号)
当年绩效目标优抚对象享受相应社会优待;优抚对象抚恤补助和医疗、住房等保障落实到位。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
重点优抚对象各项目补助按时足额发放。40%百分比满意度100%
医疗、住房、生活问题得到有效解决。30%百分比满意度100%
积极开展短期疗养等工作,提升对象幸福感。30%百分比满意度100%































Sheet 3: 无军籍职工地方津补贴


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称无军籍职工地方津补贴业务主管部门区退役军人事务局
当年预算4500区级支出848.35
补助街镇3651.65
项目概况确保无军籍职工生活待遇、医疗待遇落实到位。
立项依据1.关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知(民发〔2005〕135号)
2.《关于移交政府安置的军队无军籍退休退职医疗保障有关问题的通知》(渝民发〔2010〕171号)
3.《政策汇编》(部分)
4.《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于提高新中国成立前参加革命工作的退休老工人护理费标准的通知》(渝人社发〔2019〕65号)
5.《中共重庆市委组织部 中共重庆市委老干局 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于调整我市部分新中国成立初期参加革命工作退休干部生活补贴标准的通知》(渝委老〔2018〕64号)
6.《关于提高新中国成立前参加革命工作的退休老工人护理费标准的通知》(渝人社发〔2019〕65号)
当年绩效目标确保无军籍职工生活待遇、医疗待遇落实到位。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
按规定切实为无军籍职工切实落实退休生活待遇、医疗待遇100%百分比满意度100%























































Sheet 4: 退役军人权益维护(人员)


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称退役军人权益维护(人员)业务主管部门区退役军人事务局
当年预算360区级支出
补助街镇360
项目概况维护退役军人合法权益,落实各项政策和待遇,确保安全稳定。
立项依据1.《关于城镇退役士兵安置协调会议纪要》(沙委办发〔2007〕5号)                            2.《关于联合交办部分下岗转业志愿兵(士官)信息采集和困难帮扶工作的通知》(渝民发〔2018〕144号)
当年绩效目标退役军人风险隐患防范化解到位
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
服务对象满意度50%百分比满意度100%























































Sheet 5: 退役军人移交安置和服务管理


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称退役军人移交安置和服务管理业务主管部门区退役军人事务局
当年预算60区级支出60
补助街镇
项目概况1.退役军人教育培训;2.退役军人就业创业;3.退役军人走访慰问;4.退役军人困难救助帮扶;5.退役军人开展活动;6.退役军人档案管理。  
立项依据1.中共中央  国务院  中央军委关于印发《军队转业干部安置暂行办法》的通知(中发〔2001〕3号) 2.《关于加强和改进部队转业干部教育培训工作的意见》(国转联〔2008〕5号)                  3.退役士兵安置条例                                                                    4.《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》(退役军人部发〔2018〕26号)                 5.《关于建立自主择业军队转业干部健康体检等制度的通知》(渝人社发〔2012〕94号)            6.《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》(国转联〔2001〕8号;               7.《关于进一步解决部分企业军转干部生活困难问题的的通知》(渝委办〔2005〕102号)           8.《重庆市军队转业干部安置工作领导小组等12部门关于印发重庆市自主择业军转干部安置管理若干问题的试行意见的通知》(渝转组〔2002〕1号)
当年绩效目标按照上级工作要求,把握业务工作进度,有序有力推进各项工作圆满完成。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
退役军人教育培训20%百分比效益100%
退役军人就业创业20%百分比效益100%
退役军人走访慰问20%百分比效益100%
退役军人困难救助帮扶20%百分比效益100%
退役军人开展活动20%百分比效益100%































Sheet 6: 优待抚恤


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称优待抚恤业务主管部门区退役军人事务局
当年预算35区级支出25
补助街镇10
项目概况重要时间节点走访慰问退役军人和其他优抚对象;组织座谈,密切关系;开展优抚社工服务,打造本土特色品牌;推进退役军人和优抚对象信息化建设。
立项依据1.《军人抚恤优待条例》;
2.《退役军人工作考核实施细则》;
3.《关于印发<重庆市双拥模范城(县)创建命名管理实施办法>和<重庆市双拥模范城(县)验收标准>的通知》(渝拥〔2019〕3号);
4.《关于印发基层退役军人服务中心(站)工作指南》(退役军人部发〔2019〕57号)
当年绩效目标全面提升优抚服务水平。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
服务对象满意度50%百分比满意度100%
信息系统设备完好率50%百分比满意度100%

















































Sheet 7: 双拥模范城创建


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称双拥模范城创建业务主管部门区退役军人事务局
当年预算71区级支出71
补助街镇
项目概况为保持组织领导坚强有力,国防教育广泛深入,拥军工作扎实有效,拥政爱民成果显著,政策法规落实到位,双拥工作坚持经常,军民共建富有成效,军政军民关系融洽,更好地开展双拥模范城创建工作。
立项依据1.《关于印发<重庆市双拥模范城(县)创建命名管理实施办法>和<重庆市双拥模范城(县)验收标准>的通知》(渝拥〔2019〕3号)
2.《关于做好<中国双拥>宣传覆盖工作的通知》
3.《重庆市双拥工作领导小组办公室关于转发<全国双拥工作领导小组办公室关于开展“情系边海防官兵”拥军优属活动的通知>的通知》(渝拥办〔2020〕15号)
当年绩效目标完成驻军慰问,举行双拥会议,使军政军民关系更加融洽;完成年初制定宣传目标,使国防教育和政策法规更加深入人心;完成年内双拥模范城档案整编工作,为新一轮迎检做准备。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
为军服务满意度50%百分比满意度100%
双拥模范城创建50%百分比效益国家、重庆市双拥模范城

















































Sheet 8: 烈士褒扬


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称烈士褒扬业务主管部门区退役军人事务局
当年预算50区级支出50
补助街镇
项目概况做好烈士褒扬纪念工作。
立项依据1.《重庆市退役军人事务局转发退役军人事务部等五部门关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作意见的通知》(渝退役军人局〔2020〕15 号)
2.《英雄烈士保护法》
3.《关于印发<重庆市双拥模范城(县)创建命名管理实施办法>和<重庆市双拥模范城(县)验收标准>的通知》(渝拥〔2019〕3号)
当年绩效目标完成驻军慰问,举行双拥会议,使军政军民关系更加融洽;完成年初制定宣传目标,使国防教育和政策法规更加深入人心;完成年内双拥模范城档案整编工作,为新一轮迎检做准备。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
烈属满意度50%百分比满意度100%
组织完成祭扫活动50%百分比效益完成

















































Sheet 9: 服务中心建设工程(武警二中队)


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称区退役军人事务局服务中心建设工程业务主管部门区退役军人事务局
当年预算1500区级支出1500
补助街镇
项目概况建设武警重庆市总队执勤第二支队执勤第五大队队部及执勤第十七中队永久性营区营房
立项依据1.市委市府[2018]1614号文件《重庆市人民政府办公厅关于印发驻渝部队反映问题办理落实任务分解的通知》
2.区府第72次常务会议审议通过
当年绩效目标1、办理完善修建项目的前期各项手续。
2、确保项目按时开工建设。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
2021年按时开工建设50%百分比产出100%
工程顺利开展实施50%百分比效益100%

















































Sheet 10: 退役军人权益维护


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称退役军人权益维护业务主管部门区退役军人事务局
当年预算80区级支出60
补助街镇20
项目概况健全完善退役军人荣誉激励机制;开展退役军人先进典型经验宣传;开展常态化联系退役军人制度;做好困难退役军人帮扶援助工作;做好政策法规宣传;做好退役军人信访疑难问题和历史遗留问题化解;做好退役军人风险隐患防范化解。
立项依据1.《关于加强新时代退役军人工作的意见》(中发[2019]30号)、《关于建立常态化联系退役军人制度的通知》(渝退役军人局[2020]7号)                                                       2.《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》(退役军人事务部发[2019]62号)               3.《关于印发解决退役军人特殊疑难信访问题专项资金使用暂行办法的通知》(渝退役军人局[2020]21号)
当年绩效目标建立健全退役军人荣誉激励机制;退役军人先进典型经验宣传到位;政策法规宣传深入人心;困难退役军人帮扶到位;退役军人矛盾化解到位。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
服务对象满意度100%百分比满意度100%























































Sheet 11: 服务中心规范化建设及服务


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称退役军人服务中心规范化建设及服务业务主管部门区退役军人事务局
当年预算820区级支出239.39
补助街镇580.61
项目概况建立健全退役军人荣誉激励机制;退役军人先进典型经验宣传到位;政策法规宣传深入人心;困难退役军人帮扶到位;退役军人矛盾化解到位。
立项依据1.《区政府十八届七十七次常务会议纪要》(专题会议纪要〔2019〕39号)
2.《基层退役军人服务中心(站)工作指南》(退役军人部发〔2019〕57号)
3.《关于开展2020年全国示范型退役军人服务中心(站)创建活动的通知》(渝退役军人服务中心〔2020〕5号)
当年绩效目标示范型服务中心(站)建设工作落实到位,完成士兵社保接续办理工作。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
为军服务保障员经费保障20%百分比效益100%
印制宣传资料、服务指南发放,宣传片摄制20%百分比效益100%
开展服务站负责人会、培训会20%百分比效益100%
示范型服务中心(站)建设20%百分比效益100%
部分退役士兵工作经费保障20%百分比效益100%































Sheet 12: 部份退役士兵社保接续(人员)


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称部分退役士兵社保接续(人员)业务主管部门区退役军人事务局
当年预算150区级支出150
补助街镇
项目概况部分退役士兵社保接续养老保险和医疗保险费用缴纳
立项依据1.《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》(渝府办发〔2019〕87号);
2.《重庆市退役军人事务局等6部门专题会议纪要》(〔2020〕3期)
当年绩效目标做好部分退役士兵社保接续缴费工作
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
部分退役士兵社保接续缴费100%百分比效益100%























































Sheet 13: 办公场地搬迁装修


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称办公场地搬迁装修业务主管部门区退役军人事务局
当年预算282区级支出282
补助街镇
项目概况办公场地搬迁装修工程
立项依据区政府十八届一百二十五次常务会议纪要(专题会议纪要〔2020〕48号)
当年绩效目标完成办公室场地搬迁工作
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
办公室新址搬迁100%百分比效益100%























































Sheet 14: 军休干部安置


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称军休干部安置业务主管部门区退役军人事务局
当年预算50区级支出50
补助街镇
项目概况慰问空巢、住院军休干部
立项依据1.《中共中央办公厅 国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》(中办发〔2004〕2号)                                                      2.关于印发《关于加强和改进离退休干部思想政治工作的意见》的通知(渝委组〔2014〕39号)
当年绩效目标军休干部两个待遇落实到位
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
军休干部满意度100%百分比满意度100%























































Sheet 15: 置换办公用房税费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:沙坪坝区退役军人事务局



单位:万元
专项资金名称置换办公用房税费业务主管部门区退役军人事务局
当年预算128.31区级支出128.31
补助街镇
项目概况沙坪坝区军休中心第一服务管理办公室(原新桥军队离休退休干部休养所)位于沙坪坝区凤鸣山160号,1983年由重庆市民政局拨款修建,占地0.99公顷,性质为划拨用地(现改为建设用地),2013年经后勤工程学院鉴定为D级危房并进行迁建,同年11月纳入重庆市棚户区改造项目。2016年6月区土地储备整治中心与重庆三特实业有限公司签订《安置回购协议》。
立项依据1.第125次常委会审议                                                                     2.《关于下达2013-2017年城市棚户区目标任务及片区改造规划的通知》渝建棚改[2013]22号)
当年绩效目标按时足额缴纳税费。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
按时足额缴纳税费100%百分比效益100%






















































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