[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-00042 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-01-29 [ 发布日期 ]2021-01-29 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝区财政局2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29

重庆市沙坪坝区财政局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订财政、金融工作的中长期规划并组织实施;拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施;参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策;负责财政收支及管理工作;编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;组织执行国库管理制度;制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施,监督管理政府采购活动和财政投资评审工作;办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款;参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;拟订和执行政府债务管理的制度和政策;管理全区会计工作;监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,查处违反财经法纪的行为。负责银行、证券、保险、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等金融机构的协调和服务工作;负责引进和培育金融机构;负责拟上市公司的培育和推荐工作;配合金融监管机构规范和维护金融秩序;负责系统性、区域性金融风险防范,牵头开展打非相关工作,组织应对金融突发事件,制定实施全区金融安全事件应急预案,负责地方金融领域信访维稳工作。

(二)单位构成。沙坪坝区财政局为沙坪坝区政府组成部门,13个内设科室、3个基层事业单位,纳入2021年部门预算编制范围的二级单位如下:

1、重庆市沙坪坝区国库支付中心

2、重庆市沙坪坝区财政投资评审中心

3、重庆市沙坪坝区金融发展服务中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1505.36万元,其中:一般公共预算拨款1505.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少73.92万元,主要是会计继续教育收费标准降低,取消区县财政此项非税收入;严格落实政府过“紧日子”要求,压减公用经费等。

(二)支出预算:2021年年初预算数1505.36万元,其中:一般公共服务支出1135.20万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出145.88万元,卫生健康支出74.2万元,住房保障支出69.08万元。支出较去年减少73.92万元,主要是基本支出减少59.16万元,项目支出减少14.76万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1472.07万元,一般公共预算财政拨款支出1472.07万元,比2020年减少49.56万元。其中:基本支出1372.47万元,比2020年减少59.16万元,主要原因是公用经费支出减少等,支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出99.6万元,比2020年增加9.6万元,主要原因是会计继续教育收费标准降低,取消区县财政此项非税收入,原由非税收入保障的项目支出不足部分由财政拨款补足18.6万元等,主要用于金财工程全区财政资金软件(财政大平台软件)运维和网络维护及营运商线路租用、维护金融稳定、促进金融发展等重点工作。

重庆市沙坪坝区财政局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算40.5万元,比2020年减少3.8万元。其中:因公出国(境)费用5万元,与2020年持平;公务接待费8.5万元,比2020年增加0.7万元,主要原因是机构改革划入原区金融工作办公室的职责;公务用车运行维护费9万元,比2020年减少4.5万元,主要原因是事业单位公务用车改革,公务用车运行维护费减少;公务用车购置费18万元,与2020年持平,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,2020年未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费507.67万元,比上年减少75.29万元,为严格落实政府过“紧日子”要求,压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、车辆运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额147.15万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.15万元;其中一般公共预算拨款政府采购147.15万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.15万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款99.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人袁茂,联系方式023-65360360



Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
2021年部门(单位)预算整体绩效目标表
票据购买成本
金财工程
金融稳定工作
金融发展工作



Sheet 1: 财政拨款收支总表


表1
重庆市沙坪坝区财政局(本级)财政拨款收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入1,472.07一、本年支出1,472.071,472.070.000.00
一般公共预算拨款1,472.07




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营预算拨款0.00




  二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计1,472.07支出总计1,472.07



Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表


表2
重庆市沙坪坝区财政局(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称
小计基本支出项目支出

合计1,521.631,472.071,372.4799.60
201一般公共服务支出1,237.210.00

201一般公共服务支出0.001,101.911,083.3118.60
20106财政事务0.001,101.911,083.3118.60
20106财政事务1,237.210.00

2010601行政运行782.810.00

2010601行政运行0.00752.27752.27
2010602一般行政管理事务0.0018.60
18.60
2010602一般行政管理事务90.000.00

2010650事业运行0.00331.04331.04
2010650事业运行364.400.00

208社会保障和就业支出0.00145.88145.88
208社会保障和就业支出143.450.00

20805行政事业单位养老支出0.00144.16144.16
20805行政事业单位养老支出141.750.00

2080501行政单位离退休0.005.265.26
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0092.1092.10
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.280.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.0046.0546.05
2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.140.00

2080599其他行政事业单位养老支出0.000.740.74
2080599其他行政事业单位离退休支出6.340.00

20899其他社会保障和就业支出0.001.731.73
20899其他社会保障和就业支出1.690.00

2089901其他社会保障和就业支出1.690.00

2089999其他社会保障和就业支出0.001.731.73
210卫生健康支出73.260.00

210卫生健康支出0.0074.2074.20
21011行政事业单位医疗73.260.00

21011行政事业单位医疗0.0074.2074.20
2101101行政单位医疗0.0052.0952.09
2101101行政单位医疗50.560.00

2101102事业单位医疗22.700.00

2101102事业单位医疗0.0022.1122.11
217金融支出0.0081.00
81.00
21702金融部门监管支出0.0049.50
49.50
2170299金融部门其他监管支出0.0049.50
49.50
21703金融发展支出0.0031.50
31.50
2170399其他金融发展支出0.0031.50
31.50
221住房保障支出0.0069.0869.08
221住房保障支出67.710.00

22102住房改革支出67.710.00

22102住房改革支出0.0069.0869.08
2210201住房公积金67.710.00

2210201住房公积金0.0069.0869.08
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表3
重庆市沙坪坝区财政局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
-   合计1,372.47864.80507.67
301 工资福利支出842.16842.16
30101基本工资306.61306.61
30102津贴补贴148.11148.11
30103奖金30.1130.11
30106伙食补助费


30107绩效工资79.3879.38
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费46.0546.05
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费151.39151.39
30113住房公积金69.0869.08
30114医疗费


30199其他工资福利支出11.4211.42
302 商品服务支出507.67
507.67
30201办公费42.00
42.00
30202印刷费11.00
11.00
30203咨询费4.00
4.00
30204手续费1.38
1.38
30205水费3.72
3.72
30206电费39.80
39.80
30207邮电费34.50
34.50
30208取暖费


30209物业管理费55.50
55.50
30211差旅费109.20
109.20
30212因公出国(境)费用4.00
4.00
30213维修(护)费18.00
18.00
30214租赁费


30215会议费3.50
3.50
30216培训费4.60
4.60
30217公务招待费4.80
4.80
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费69.00
69.00
30227委托业务费11.54
11.54
30228工会经费6.13
6.13
30229福利费9.67
9.67
30231公务车运行维护费8.00
8.00
30239其他交通费用11.50
11.50
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出55.83
55.83
303 对个人和家庭补助支出22.6422.64
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助16.6416.64
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出6.006.00






Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表


表4
重庆市沙坪坝区财政局(本级)一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
44.305.0031.5018.0013.507.8040.505.0027.0018.009.008.50













Sheet 5: 政府性基金预算支出表


表5
重庆市沙坪坝区财政局(本级)政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6: 部门收支总表


表6
重庆市沙坪坝区财政局(本级)部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,505.36一、一般公共服务支出1,135.20
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、社会保障和就业支出145.88
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、卫生健康支出74.20
四、事业收入预算0.00四、金融支出81.00
五、事业单位经营收入预算0.00五、住房保障支出69.08
六、其他收入预算0.00

















本年收入合计1,505.36本年支出合计1,505.36
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,505.36支出总计1,505.36

Sheet 7: 部门收入总表


表7
重庆市沙坪坝区财政局(本级)部门收入总表






单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
   合计1,505.36
1,505.36






201一般公共服务支出1,135.20
1,135.20






20106 财政事务1,135.20
1,135.20






  2010601  行政运行752.27
752.27






  2010602  一般行政管理事务51.89
51.89






  2010650  事业运行331.04
331.04






208社会保障和就业支出145.88
145.88






20805 行政事业单位养老支出144.16
144.16






  2080501  行政单位离退休5.26
5.26






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出92.10
92.10






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.05
46.05






  2080599  其他行政事业单位养老支出0.74
0.74






20899 其他社会保障和就业支出1.73
1.73






  2089999  其他社会保障和就业支出1.73
1.73






210卫生健康支出74.20
74.20






21011 行政事业单位医疗74.20
74.20






  2101101  行政单位医疗52.09
52.09






  2101102  事业单位医疗22.11
22.11






217金融支出81.00
81.00






21702 金融部门监管支出49.50
49.50






  2170299  金融部门其他监管支出49.50
49.50






21703 金融发展支出31.50
31.50






  2170399  其他金融发展支出31.50
31.50






221住房保障支出69.08
69.08






22102 住房改革支出69.08
69.08






  2210201  住房公积金69.08
69.08



















Sheet 8: 部门支出总表


表8
重庆市沙坪坝区财政局(本级)部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,505.361,372.47132.89


201一般公共服务支出1,135.201,083.3151.89


20106财政事务1,135.201,083.3151.89


2010601行政运行752.27752.27



2010602一般行政管理事务51.89
51.89


2010650事业运行331.04331.04



208社会保障和就业支出145.88145.88



20805行政事业单位养老支出144.16144.16



2080501行政单位离退休5.265.26



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.1092.10



2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.0546.05



2080599其他行政事业单位养老支出0.740.74



20899其他社会保障和就业支出1.731.73



2089999其他社会保障和就业支出1.731.73



210卫生健康支出74.2074.20



21011行政事业单位医疗74.2074.20



2101101行政单位医疗52.0952.09



2101102事业单位医疗22.1122.11



217金融支出81.00
81.00


21702金融部门监管支出49.50
49.50


2170299金融部门其他监管支出49.50
49.50


21703金融发展支出31.50
31.50


2170399其他金融发展支出31.50
31.50


221住房保障支出69.0869.08



22102住房改革支出69.0869.08



2210201住房公积金69.0869.08












Sheet 9: 政府采购预算明细表


表9
重庆市沙坪坝区财政局(本级)政府采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
总计:147.15
147.150.000.00




服务类117.15
117.150.000.00




货物类30.00
30.000.000.00





Sheet 10: 2021年部门(单位)预算整体绩效目标表


表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称重庆市沙坪坝区财政局支出预算总量1505.36
其中:部门预算支出1505.36
当年整体绩效目标贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策;财政收支及管理工作;编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;组织执行国库管理制度;制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施,监督管理政府采购活动和财政投资评审工作;办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款;参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;拟订和执行政府债务管理的制度和政策;管理全区会计工作。银行、证券、保险等金融机构的协调和服务工作;引进和培育金融机构;拟上市公司的培育和推荐工作;配合金融监管机构规范和维护金融秩序;防范系统性、区域性金融风险,牵头开展打非相关工作,地方金融领域信访维稳工作。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
区级预决算及时编制率15%效益100
国库集中支付资金拨付完成率20%效益100
政府预决算公开率(除涉密信息外)15%效益100
区对镇街转移支付提前下达率10%效益80
预算公开评审资金覆盖率15%效益100
财政重点绩效评价资金增幅10%效益10
区级预算收支平衡15











Sheet 11: 票据购买成本


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局



单位:万元
专项资金名称票据购买成本业务主管部门区财政局
当年预算30.29区级支出30.29
补助街镇
项目概况用于全区财政票据使用单位的发放,确保全区用票单位票据的正常使用
立项依据财政部、中国人民银行《关于将部分行政事业性收费纳入预算管理的通知》(财预﹝2002﹞584号)
当年绩效目标完成全区预算单位及30多家医疗机构的票据发放,确保全区用票单位票据的正常使用
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
投入成本目标(财政票据经费)40%%效益100
产出(数量目标)全区票据的发放30%%产出100
社会效益目标(满意度)30%%满意度100










































联系人:孙红

联系电话:023-65368371

Sheet 12: 金财工程


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局



单位:万元
专项资金名称金财工程业务主管部门区财政局
当年预算21.6区级支出21.6
补助街镇
项目概况1、保障当年全区财政信息化系统正常运转;2、保障全区和市财政专网贯通;3、相关设备正常运转;4、保障区财政局日常办公正常进行及通过各部门的保密安全检查。5、保障核心业务一体化正常推进的保障经费。
立项依据1、渝财办函﹝2012﹞12号《关于申请财政信息化系统运转保障经费的函》;2、《财政部关于地方财政信息化建设的指导意见》;3、《财政网络安全总体工作方案》;4、《网络安全法》;5、财办〔2019〕34号《财政信息化三年重点工作规划》。
当年绩效目标保障财政信息化正常运转
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
用户满意度100%%满意度95






















































联系人:吴长江

联系电话:023-65368371

Sheet 13: 金融稳定工作


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局



单位:万元
专项资金名称金融稳定工作业务主管部门区财政局
当年预算49.5区级支出38.5
补助街镇11
项目概况防范非法集资的宣传工作和打击处置辖区范围内全国、全市的非法集资案件(如邦家、臻纪、贝育);按照全市统一部署,开展年度反假币工作。
立项依据《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于印发<2020年防范和打击非法集资工作要点>的通知》(渝打非金发[2020]3号)、《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于做好2020年防范非法集资宣传教育工作的通知》(渝打非金发〔2020〕5号)、《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于开展防范非法集资宣传月和风险排查化解工作的通知》(渝打非金发〔2020〕9号)、《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于做好2020年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》(渝打非金发〔2020〕1号)、《重庆市2019年区县(自治县)防范和打击非法集资工作评价细则》;市反假办《关于2018年区县(自治县)反假货币工作综合评价的函》(渝反假办〔2018〕9号)。
当年绩效目标按照全市统一部署,开展防范非法集资和反假币宣传教育、监测预警、信访维稳等工作,确保各项目年度考核皆取得满分。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
项目完成及时率60%%产出100
社会效益40%%效益100
















































联系人:崔向东

联系电话:023-65368809

Sheet 14: 金融发展工作


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局



单位:万元
专项资金名称金融发展工作业务主管部门区财政局
当年预算31.5区级支出31.5
补助街镇
项目概况新型金融机构的现场及非现场监管检查及清理整顿、培育辅导企业上市挂牌;发展普惠金融;营造良好的营商环境。为银、企搭建平台,促进普惠金融发展等经费。关于改善营商环境中涉及获得信贷指标和保护中小投资者利益指标工作。
立项依据《中共重庆市沙坪坝区委办公室 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于关于调整重庆市沙坪坝区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(沙委办发〔2019〕6号);《关于印发重庆市融资性担保公司区县监管工作指引(试行)等制度的通知》(渝金发〔2013〕9号);《关于印发重庆市融资担保公司监督管理办法的通知》(渝府发﹝2020﹞8号);《关于印发重庆市小额贷款公司区县监管工作指引(试行)等制度的通知》(渝金发〔2013〕8号);《关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》(银保监发﹝2020﹞22号);《关于印发重庆市提升经济证券化水平行动计划(2018-2022年)的通知》(渝府办发〔2018〕109号);《重庆市沙坪坝区拟上市重点培育企业财政奖补办法》(沙财政发﹝2019﹞234号及补充通知;《关于印发《沙坪坝区推进普惠金融发展工作方案》的通知》(沙府办发﹝2018﹞80号)等文件要求。
当年绩效目标按照市金融监管局工作要求,分类完成地方金融机构的现场检查及清理工作;开展对拟上市企业政策培训。按照全市统一部署,开展“获得信贷”、“保护中小投资者利益”等工作,确保各项目年度考核皆取得满分。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
开展对小贷企业检查40%产出3-5
对企业进行上市工作培训30%产出1
业主满意度30%%满意度95










































联系人:李建国

联系电话:023-65368811


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