一、单位基本情况
沙坪坝区行政服务中心管理办公室为区政府派出机构，内设3个职能科室，主要职能是：承担行政服务中心的日常管理工作。具体职能是：承担组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作；承担各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理的组织协调、监督管理和指导服务工作；承担进驻窗口工作人员的管理培训和日常考核工作；承担部门和单位单独设立的办事窗口以及镇（街道）设立的便民服务中心的业务指导和工作考核。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入493.57万元，一般公共预算财政拨款支出493.57万元，比2018年减少182.47万元。其中：基本支出193.57万元，比2018年减少14.47万元，主要原因是公用经费标准降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，比2018年减少168万元，主要原因是临聘人员工资标准降低，主要用于保障部门入驻人员的审批工作开展、劳务外包人员工资、三级服务中心工作和东部大厅、西部自贸区大厅正常运转。
行政服务中心管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算10万元，比2018年减少3.9万元。其中：因公出国（境）费用3万元，比2018年增加3万元；公务接待费3万元，比2018年减少1.7万元；公务用车运行维护费4万元，比2018年减少5.2万元；公务用车购置费0万元；主要原因是勤俭节约，严控经费使用。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。行管办机关运行经费财政拨款预算66.42万元，比2018年预算减少11.88万元，降低15 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。行管办政府采购预总额10万元，其中：政府采购服务预算10万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：雷勃 联系方式：023-65368816
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4,935,727.93 |
一、本年支出 |
4,935,727.93 |
|
一般公共预算拨款 |
4,935,727.93 |
（一）一般公共服务支出 |
4,548,632.74 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）社会保障和就业支出 |
209,568.07 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）卫生健康支出 |
89,639.60 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
87,887.52 |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,935,727.93 |
支出总计 |
4,935,727.93 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
4,935,727.93 |
1,935,727.93 |
3,000,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,548,632.74 |
1,548,632.74 |
3,000,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,548,632.74 |
1,548,632.74 |
3,000,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,548,632.74 |
1,548,632.74 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,800,000.00 |
|
1,800,000.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,200,000.00 |
|
1,200,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209,568.07 |
209,568.07 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
207,370.88 |
207,370.88 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146,479.20 |
146,479.20 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58,591.68 |
58,591.68 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,197.19 |
2,197.19 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,197.19 |
2,197.19 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89,639.60 |
89,639.60 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89,639.60 |
89,639.60 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89,639.60 |
89,639.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87,887.52 |
87,887.52 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87,887.52 |
87,887.52 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87,887.52 |
87,887.52 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,100,791.19 |
1,100,791.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
368,196.00 |
368,196.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
294,780.00 |
294,780.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
55,248.00 |
55,248.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
58,591.68 |
58,591.68 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
221,915.99 |
221,915.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87,887.52 |
87,887.52 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14,172.00 |
14,172.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
816,236.74 |
|
816,236.74 |
|
30201 |
办公费 |
629,200.00 |
|
629,200.00 |
|
30202 |
印刷费 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5,522.94 |
|
5,522.94 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7,363.92 |
|
7,363.92 |
|
30229 |
福利费 |
11,045.88 |
|
11,045.88 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
88,104.00 |
|
88,104.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
18,700.00 |
18,700.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16,400.00 |
16,400.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
合计 |
1,935,727.93 |
1,119,491.19 |
816,236.74 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
100000 |
30000 |
40000 |
0 |
40000 |
30000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,935,727.93 |
一、一般公共服务支出 |
4,548,632.74 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
209,568.07 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
89,639.60 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
87,887.52 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,935,727.93 |
本年支出合计 |
4,935,727.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,935,727.93 |
支出总计 |
4,935,727.93 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
4,935,727.93 |
|
4,935,727.93 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,548,632.74 |
|
4,548,632.74 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,548,632.74 |
|
4,548,632.74 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,548,632.74 |
|
1,548,632.74 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,800,000.00 |
|
1,800,000.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,200,000.00 |
|
1,200,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209,568.07 |
|
209,568.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
207,370.88 |
|
207,370.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146,479.20 |
|
146,479.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58,591.68 |
|
58,591.68 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,197.19 |
|
2,197.19 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,197.19 |
|
2,197.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89,639.60 |
|
89,639.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89,639.60 |
|
89,639.60 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89,639.60 |
|
89,639.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87,887.52 |
|
87,887.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87,887.52 |
|
87,887.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87,887.52 |
|
87,887.52 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称：区行政服务中心管理办公室 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
4,935,727.93 |
1,935,727.93 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,548,632.74 |
1,548,632.74 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,548,632.74 |
1,548,632.74 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,548,632.74 |
1,548,632.74 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,800,000.00 |
|
1,800,000.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,200,000.00 |
|
1,200,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209,568.07 |
209,568.07 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
207,370.88 |
207,370.88 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146,479.20 |
146,479.20 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58,591.68 |
58,591.68 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,197.19 |
2,197.19 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,197.19 |
2,197.19 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89,639.60 |
89,639.60 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89,639.60 |
89,639.60 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89,639.60 |
89,639.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87,887.52 |
87,887.52 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87,887.52 |
87,887.52 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87,887.52 |
87,887.52 |
|
|
|
|
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
