[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-42949 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2019-01-22 [ 发布日期 ]2019-01-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
沙坪坝区安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22

一、单位基本情况

区安监局为区政府工作部门,内设四个职能科室,下设局办公室、安监一科、安监二科、安监三科。下属两个事业单位,包括:区安全生产监察执法大队(参公)、区安全生产应急救援指挥中心(事业全额拨款)。我局主要职能是负责安全生产综合监管和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业的安全生产监督管理以及职业健康的监管执法工作。

(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)

1.沙坪坝区安全生产监察执法大队

2.沙坪坝区安全生产应急救援指挥中心

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1413.96万元,一般公共预算财政拨款支出1413.96万元,比2018年减少59万元。其中:基本支出626.26万元,比2018年减少28.6万元,主要原因是2019年公用经费人均定额标准、公务用车运行维护费标准降低等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出787.7万元,比2018年或减少30.4万元,主要原因是减少了安委会日常办公经费等项目,主要用于安全隐患整治、安全生产宣传培训、打非治违、应急救援队伍建设等重点工作。

沙坪坝区安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019三公经费预算37.3万元,比2018年增加7.4万元。其中:因公出国(境)费用4.5万元,与2018年持平;公务接待费5.8万元,比2018年减少0.1万元;公务用车运行维护费27万元,比2018年增加7.5万元;公务用车购置费15万元,比2018年增加15万元;主要原因是我局安全监管、执法检查任务重,现有公务用车数量难以保障工作开展。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。我局机关、安监执法大队及应急救援指挥中心的机关运行经费财政拨款预算267.48万元,比2018年预算减少53.84万元,减少16.76%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元,其中:政府采购货物预算 2万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款787.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,区安监局及所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中执勤执法用车1辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:熊春蓉          联系方式:023-65912317

 


 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

14,139,579.33

一、本年支出

14,139,579.33

一般公共预算拨款

14,139,579.33

(一)社会保障和就业支出

674,307.34

政府性基金预算拨款

0.00

(二)卫生健康支出

287,283.11

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)住房保障支出

281,379.72

  二、上年结转

 

(四)灾害防治及应急管理支出

12,896,609.16

一般公共预算拨款

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

14,139,579.33

支出总计

14,139,579.33

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

合计

14,139,579.33

6,262,579.33

7,877,000.00

 

208

社会保障和就业支出

674,307.34

674,307.34

 

 

20805

行政事业单位离退休

665,452.68

665,452.68

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

468,966.20

468,966.20

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

187,586.48

187,586.48

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8,900.00

8,900.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8,854.66

8,854.66

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8,854.66

8,854.66

 

 

210

卫生健康支出

287,283.11

287,283.11

 

 

21011

行政事业单位医疗

287,283.11

287,283.11

 

 

2101101

行政单位医疗

242,879.91

242,879.91

 

 

2101102

事业单位医疗

44,403.20

44,403.20

 

 

221

住房保障支出

281,379.72

281,379.72

 

 

22102

住房改革支出

281,379.72

281,379.72

 

 

2210201

住房公积金

281,379.72

281,379.72

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

12,896,609.16

5,019,609.16

7,877,000.00

 

22401

应急管理事务

12,896,609.16

5,019,609.16

7,877,000.00

 

2240101

行政运行

4,274,979.40

4,274,979.40

 

 

2240102

一般行政管理事务

7,877,000.00

 

7,877,000.00

 

2240150

事业运行

744,629.76

744,629.76

 

 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 工资福利支出

3,526,101.17

3,526,101.17

 

30101

基本工资

1,010,928.00

1,010,928.00

 

30102

津贴补贴

708,180.00

708,180.00

 

30103

奖金

129,595.00

129,595.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

179,064.00

179,064.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

187,586.48

187,586.48

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

712,303.97

712,303.97

 

30113

住房公积金

281,379.72

281,379.72

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

317,064.00

317,064.00

 

302

 商品服务支出

2,674,778.16

 

2,674,778.16

30201

办公费

175,000.00

 

175,000.00

30202

印刷费

100,000.00

 

100,000.00

30203

咨询费

53,000.00

 

53,000.00

30204

手续费

40,000.00

 

40,000.00

30205

水费

18,000.00

 

18,000.00

30206

电费

49,100.00

 

49,100.00

30207

邮电费

138,000.00

 

138,000.00

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

68,000.00

 

68,000.00

30211

差旅费

480,000.00

 

480,000.00

30212

因公出国()费用

130,000.00

 

130,000.00

30213

维修()

98,000.00

 

98,000.00

30214

租赁费

60,000.00

 

60,000.00

30215

会议费

65,000.00

 

65,000.00

30216

培训费

15,163.92

 

15,163.92

30217

公务招待费

45,616.00

 

45,616.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

45,000.00

 

45,000.00

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

215,000.00

 

215,000.00

30227

委托业务费

80,000.00

 

80,000.00

30228

工会经费

20,218.56

 

20,218.56

30229

福利费

31,147.68

 

31,147.68

30231

公务车运行维护费

240,000.00

 

240,000.00

30239

其他交通费用

65,060.00

 

65,060.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

443,472.00

 

443,472.00

303

 对个人和家庭补助支出

61,700.00

61,700.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

52,800.00

52,800.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

8,900.00

8,900.00

 

 

   合计

6,262,579.33

3,587,801.17

2,674,778.16

 


 

沙坪坝区一般公共预算三公经费支出表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

373000

45000

270000

150000

120000

58000

 


 

沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 


 

沙坪坝区部门收支总表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

14,139,579.33

一、社会保障和就业支出

674,307.34

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、卫生健康支出

287,283.11

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、住房保障支出

281,379.72

四、事业收入

0.00

四、灾害防治及应急管理支出

12,896,609.16

五、事业单位经营收入

0.00

 

 

六、其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

14,139,579.33

本年支出合计

14,139,579.33

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

14,139,579.33

支出总计

14,139,579.33

 


 

沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

科目编码

科目名称

   合计

 

14,139,579.33

 

14,139,579.33

 

208

社会保障和就业支出

674,307.34

 

674,307.34

 

20805

 行政事业单位离退休

665,452.68

 

665,452.68

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

468,966.20

 

468,966.20

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

187,586.48

 

187,586.48

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,900.00

 

8,900.00

 

20899

 其他社会保障和就业支出

8,854.66

 

8,854.66

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

8,854.66

 

8,854.66

 

210

卫生健康支出

287,283.11

 

287,283.11

 

21011

 行政事业单位医疗

287,283.11

 

287,283.11

 

2101101

  行政单位医疗

242,879.91

 

242,879.91

 

2101102

  事业单位医疗

44,403.20

 

44,403.20

 

221

住房保障支出

281,379.72

 

281,379.72

 

22102

 住房改革支出

281,379.72

 

281,379.72

 

2210201

  住房公积金

281,379.72

 

281,379.72

 

224

灾害防治及应急管理支出

12,896,609.16

 

12,896,609.16

 

22401

 应急管理事务

12,896,609.16

 

12,896,609.16

 

2240101

  行政运行

4,274,979.40

 

4,274,979.40

 

2240102

  一般行政管理事务

7,877,000.00

 

7,877,000.00

 

2240150

  事业运行

744,629.76

 

744,629.76

 


 

沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称:安监局                                                                                                                                                                                               单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

14,139,579.33

6,262,579.33

7,877,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

674,307.34

674,307.34

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

665,452.68

665,452.68

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

468,966.20

468,966.20

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

187,586.48

187,586.48

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8,900.00

8,900.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8,854.66

8,854.66

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8,854.66

8,854.66

 

 

 

 

210

卫生健康支出

287,283.11

287,283.11

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

287,283.11

287,283.11

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

242,879.91

242,879.91

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

44,403.20

44,403.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

281,379.72

281,379.72

 

 

 

 

22102

住房改革支出

281,379.72

281,379.72

 

 

 

 

2210201

住房公积金

281,379.72

281,379.72

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

12,896,609.16

5,019,609.16

7,877,000.00

 

 

 

22401

应急管理事务

12,896,609.16

5,019,609.16

7,877,000.00

 

 

 

2240101

行政运行

4,274,979.40

4,274,979.40

 

 

 

 

2240102

一般行政管理事务

7,877,000.00

 

7,877,000.00

 

 

 

2240150

事业运行

744,629.76

744,629.76

 

 

 

 

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