[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-42938 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2019-01-22 [ 发布日期 ]2019-01-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
沙坪坝区财政局2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22

一、单位基本情况

沙坪坝区财政局为沙区政府组成部门,内设11个职能科室、3个基层事业单位,主要职能是:彻执行财税、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订财政、国有资产管理工作的中长期规划并组织实施;拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施;参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策;负责财政收支及管理工作;编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;组织执行国库管理制度;制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施,监督管理政府采购活动和财政投资评审工作;管理全区国有资产。制订国有资产管理办法和规章制度并组织实施;依法履行出资人职责;办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款;参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;拟订和执行政府债务管理的制度和政策;管理全区会计工作;监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,查处违反财经法纪的行为。

纳入2019年部门预算编制范围的二级单位如下:

1、重庆市沙坪坝区国库支付中心

2、重庆市沙坪坝区财政投资评审中心

3、重庆市沙坪坝区国有资产管理中心

二、部门预算情况说明

2019年财政局机关及其基层事业单位一般公共预算财政拨款收入1528.39万元,一般公共预算财政拨款支出1528.39万元,比2018年减少323.61万元。其中:基本支出1434.74万元,比2018年减少93.26万元,主要原因是今年公用经费定额标准降低所致,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出93.65万元,比2018年减少230.35万元,主要原因:1是经营性门面移交迈瑞公司管理,非税大幅短收;2是市局2019年下半年将实行票据电子化,成本大幅降低,主要用于全区往来票据、非税票据的购买;全区大平台建设及维护;全区财会人员的培训等重点工作。

沙区财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算22.8万元,比2018年减少12.2万元。其中:因公出国(境)费用4.5万元;公务接待费4.8万元,比2018年减少6.2万元;公务用车运行维护费13.5万元,比2018年减少6万元。主要原因是公务接待大幅减少,费用降低;进一步加强公务车的日常管理,减少维修,合理派车,降低运行成本。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。财政局机关等4家(含基层事业单位)的机关运行经费财政拨款预算649.99万元,比2018年预算减少127.72万元,降幅16.42%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、咨询费、物管费、差旅费、租赁费、车辆运行费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额93.24万元,其中:政府采购货物预算38.24万元,政府采购服务预算55万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款93.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李建国           联系方式:023-65368815


 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

15,283,874.47

一、本年支出

15,283,874.47

一般公共预算拨款

15,283,874.47

(一)一般公共服务支出

12,502,158.78

政府性基金预算拨款

0.00

(二)社会保障和就业支出

1,498,539.35

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)卫生健康支出

675,287.42

  二、上年结转

 

(四)住房保障支出

607,888.92

一般公共预算拨款

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

15,283,874.47

支出总计

15,283,874.47

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

合计

15,283,874.47

14,347,374.47

936,500.00

 

201

一般公共服务支出

12,502,158.78

11,565,658.78

936,500.00

 

20106

财政事务

12,502,158.78

11,565,658.78

936,500.00

 

2010601

行政运行

7,504,593.50

7,504,593.50

 

 

2010602

一般行政管理事务

936,500.00

 

936,500.00

 

2010650

事业运行

4,061,065.28

4,061,065.28

 

 

208

社会保障和就业支出

1,498,539.35

1,498,539.35

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,483,284.72

1,483,284.72

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,016,974.80

1,016,974.80

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

406,789.92

406,789.92

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

59,520.00

59,520.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

15,254.63

15,254.63

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

15,254.63

15,254.63

 

 

210

卫生健康支出

675,287.42

675,287.42

 

 

21011

行政事业单位医疗

675,287.42

675,287.42

 

 

2101101

行政单位医疗

470,578.11

470,578.11

 

 

2101102

事业单位医疗

204,709.31

204,709.31

 

 

221

住房保障支出

607,888.92

607,888.92

 

 

22102

住房改革支出

607,888.92

607,888.92

 

 

2210201

住房公积金

607,888.92

607,888.92

 

 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 工资福利支出

7,621,136.69

7,621,136.69

 

30101

基本工资

2,550,804.00

2,550,804.00

 

30102

津贴补贴

1,402,920.00

1,402,920.00

 

30103

奖金

264,085.00

264,085.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

741,984.00

741,984.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

406,789.92

406,789.92

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1,540,716.85

1,540,716.85

 

30113

住房公积金

607,888.92

607,888.92

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

105,948.00

105,948.00

 

302

 商品服务支出

6,499,917.78

 

6,499,917.78

30201

办公费

2,740,200.00

 

2,740,200.00

30202

印刷费

256,600.00

 

256,600.00

30203

咨询费

150,000.00

 

150,000.00

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

10,000.00

 

10,000.00

30206

电费

470,000.00

 

470,000.00

30207

邮电费

118,000.00

 

118,000.00

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

510,000.00

 

510,000.00

30211

差旅费

660,000.00

 

660,000.00

30212

因公出国()费用

50,000.00

 

50,000.00

30213

维修()

290,000.00

 

290,000.00

30214

租赁费

85,000.00

 

85,000.00

30215

会议费

45,000.00

 

45,000.00

30216

培训费

38,262.06

 

38,262.06

30217

公务招待费

40,000.00

 

40,000.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

65,000.00

 

65,000.00

30227

委托业务费

20,000.00

 

20,000.00

30228

工会经费

51,016.08

 

51,016.08

30229

福利费

80,447.64

 

80,447.64

30231

公务车运行维护费

180,000.00

 

180,000.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

640,392.00

 

640,392.00

303

 对个人和家庭补助支出

226,320.00

226,320.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

166,800.00

166,800.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

59,520.00

59,520.00

 

 

   合计

14,347,374.47

7,847,456.69

6,499,917.78

 


 

沙坪坝区一般公共预算三公经费支出表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

228000

45000

135000

0

135000

48000

 


 

沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 


 

沙坪坝区部门收支总表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

15,283,874.47

一、一般公共服务支出

12,502,158.78

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、社会保障和就业支出

1,498,539.35

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、卫生健康支出

675,287.42

四、事业收入

0.00

四、住房保障支出

607,888.92

五、事业单位经营收入

0.00

 

 

六、其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15,283,874.47

本年支出合计

15,283,874.47

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

15,283,874.47

支出总计

15,283,874.47

 


 

沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

科目编码

科目名称

   合计

 

15,283,874.47

 

15,283,874.47

 

201

一般公共服务支出

12,502,158.78

 

12,502,158.78

 

 20106

 财政事务

12,502,158.78

 

12,502,158.78

 

2010601

  行政运行

7,504,593.50

 

7,504,593.50

 

2010602

  一般行政管理事务

936,500.00

 

936,500.00

 

2010650

  事业运行

4,061,065.28

 

4,061,065.28

 

208

社会保障和就业支出

1,498,539.35

 

1,498,539.35

 

20805

 行政事业单位离退休

1,483,284.72

 

1,483,284.72

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,016,974.80

 

1,016,974.80

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

406,789.92

 

406,789.92

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

59,520.00

 

59,520.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

15,254.63

 

15,254.63

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

15,254.63

 

15,254.63

 

210

卫生健康支出

675,287.42

 

675,287.42

 

21011

 行政事业单位医疗

675,287.42

 

675,287.42

 

2101101

  行政单位医疗

470,578.11

 

470,578.11

 

2101102

  事业单位医疗

204,709.31

 

204,709.31

 

221

住房保障支出

607,888.92

 

607,888.92

 

22102

 住房改革支出

607,888.92

 

607,888.92

 

2210201

  住房公积金

607,888.92

 

607,888.92

 

 

沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称:沙坪坝区财政局                                                                                                                                                                            单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

15,283,874.47

14,347,374.47

936,500.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

12,502,158.78

11,565,658.78

936,500.00

 

 

 

20106

财政事务

12,502,158.78

11,565,658.78

936,500.00

 

 

 

2010601

行政运行

7,504,593.50

7,504,593.50

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

936,500.00

 

936,500.00

 

 

 

2010650

事业运行

4,061,065.28

4,061,065.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,498,539.35

1,498,539.35

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,483,284.72

1,483,284.72

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,016,974.80

1,016,974.80

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

406,789.92

406,789.92

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

59,520.00

59,520.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

15,254.63

15,254.63

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

15,254.63

15,254.63

 

 

 

 

210

卫生健康支出

675,287.42

675,287.42

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

675,287.42

675,287.42

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

470,578.11

470,578.11

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

204,709.31

204,709.31

 

 

 

 

221

住房保障支出

607,888.92

607,888.92

 

 

 

 

22102

住房改革支出

607,888.92

607,888.92

 

 

 

 

2210201

住房公积金

607,888.92

607,888.92

 

 

 

 

 

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