[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-42937 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2019-01-22 [ 发布日期 ]2019-01-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
沙坪坝区司法局2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市沙坪坝区司法局为政府组成部门,主要职能是:贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规;编制全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织、监督实施;按照区委、区政府的部署,起草全区法制建设和开展依法治区的规划并组织实施,管理、指导各街镇(园区)、各行业、各部门依法治理工作,开展法制宣传和普及法律常识工作;管理、指导司法所建设工作;管理、指导人民调解工作;指导、协调全区刑释解教人员的安置帮教工作和社区矫正试点工作;管理、监督、指导律师、企事业法律顾问工作和各项业务活动;管理、监督、指导全区的公证机构和公证业务活动;管理、监督、指导全区基层法律服务机构和法律服务业务活动;管理、指导全区的司法鉴定工作;管理、指导全区的法律援助工作;管理、指导“148”法律服务专线工作;负责本辖区国家司法考试有关工作;负责全区司法行政系统队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作,管理指导本系统的组织人事工作;承办区委、区政府和市司法局交办的其它事项。

(二)单位构成。

重庆市沙坪坝区司法局设6个内设机构:办公室、政工科、法制宣传科、社区矫正工作科、基层工作科、法律事务工作科。设全额拨款事业单位2个:沙坪坝区法律援助中心、沙坪坝区社区矫正帮教服务中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入804.79万元,一般公共预算财政拨款支出804.79万元,比2018年减少328.73万元。其中:基本支出590.79万元,比2018增加10.27万元,主要原因是人员增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费及生活补助,维持部门正常运转的各项商品服务支出;

2019年项目支出214万元,比2018年减少339万元,主要原因是沙坪坝区公共法律服务体系、社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统等项目建设完成。

2019年本部门无政府性基金收支,与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

2019三公经费预算33万元,比2018年增加18万。主要用于其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费2万元;公务用车运行维护费13万元;公务用车购置费18万元。 主要原因是2018年车辆报废1辆,2019年需购置新车1辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2019年,机关运行经费财政拨款预算237.13万元,比2018年预算增加0.53万元,增长0.2%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、福利费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 80.5万元,其中:政府采购货物预算18万元;政府采购服务预算62.5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款214万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈联            联系方式:023-65368112


 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称:沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                            单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

8,571,658.82

一、本年支出

8,571,658.82

一般公共预算拨款

8,571,658.82

(一)公共安全支出

7,209,102.90

政府性基金预算拨款

0.00

(二)社会保障和就业支出

738,455.12

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)卫生健康支出

329,064.00

  二、上年结转

 

(四)住房保障支出

295,036.80

一般公共预算拨款

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

8,571,658.82

支出总计

8,571,658.82

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称:沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                            单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

合计

8,571,658.82

6,431,658.82

2,140,000.00

 

204

公共安全支出

7,209,102.90

5,069,102.90

2,140,000.00

 

20406

司法

7,209,102.90

5,069,102.90

2,140,000.00

 

2040601

行政运行

4,643,774.30

4,643,774.30

 

 

2040604

基层司法业务

202,000.00

 

202,000.00

 

2040605

普法宣传

400,000.00

 

400,000.00

 

2040607

法律援助

528,000.00

 

528,000.00

 

2040608

国家统一法律职业资格考试

50,000.00

 

50,000.00

 

2040610

社区矫正

900,000.00

 

900,000.00

 

2040650

事业运行

425,328.60

425,328.60

 

 

2040699

其他司法支出

60,000.00

 

60,000.00

 

208

社会保障和就业支出

738,455.12

738,455.12

 

 

20805

行政事业单位离退休

731,079.20

731,079.20

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

491,728.00

491,728.00

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

196,691.20

196,691.20

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

42,660.00

42,660.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7,375.92

7,375.92

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

7,375.92

7,375.92

 

 

210

卫生健康支出

329,064.00

329,064.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

329,064.00

329,064.00

 

 

2101101

行政单位医疗

305,650.80

305,650.80

 

 

2101102

事业单位医疗

23,413.20

23,413.20

 

 

221

住房保障支出

295,036.80

295,036.80

 

 

22102

住房改革支出

295,036.80

295,036.80

 

 

2210201

住房公积金

295,036.80

295,036.80

 

 

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称:沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                            单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 工资福利支出

3,695,335.92

3,695,335.92

 

30101

基本工资

1,052,400.00

1,052,400.00

 

30102

津贴补贴

773,460.00

773,460.00

 

30103

奖金

145,340.00

145,340.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

99,708.00

99,708.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

196,691.20

196,691.20

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

744,967.92

744,967.92

 

30113

住房公积金

295,036.80

295,036.80

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

387,732.00

387,732.00

 

302

 商品服务支出

2,610,462.90

 

2,610,462.90

30201

办公费

560,000.00

 

560,000.00

30202

印刷费

250,000.00

 

250,000.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

60,000.00

 

60,000.00

30206

电费

120,000.00

 

120,000.00

30207

邮电费

150,000.00

 

150,000.00

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

200,000.00

 

200,000.00

30211

差旅费

130,000.00

 

130,000.00

30212

因公出国()费用

 

 

 

30213

维修()

130,000.00

 

130,000.00

30214

租赁费

90,000.00

 

90,000.00

30215

会议费

90,000.00

 

90,000.00

30216

培训费

15,786.00

 

15,786.00

30217

公务招待费

20,000.00

 

20,000.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

220,000.00

 

220,000.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

21,048.00

 

21,048.00

30229

福利费

31,980.90

 

31,980.90

30231

公务车运行维护费

200,000.00

 

200,000.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

321,648.00

 

321,648.00

303

 对个人和家庭补助支出

125,860.00

125,860.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

83,200.00

83,200.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

42,660.00

42,660.00

 

 

   合计

6,431,658.82

3,821,195.92

2,610,462.90

 


 

沙坪坝区一般公共预算三公经费支出表

单位名称: 沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                        单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

330000

0

310000

0

310000

20000

 


 

沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称: 沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                        单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 


 

沙坪坝区部门收支总表

单位名称:沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                            单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8,571,658.82

一、公共安全支出

7,209,102.90

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、社会保障和就业支出

738,455.12

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、卫生健康支出

329,064.00

四、事业收入

0.00

四、住房保障支出

295,036.80

五、事业单位经营收入

0.00

 

 

六、其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,571,658.82

本年支出合计

8,571,658.82

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

8,571,658.82

支出总计

8,571,658.82

 


 

沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称:沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                            单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

   合计

 

8,571,658.82

 

8,571,658.82

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

7,209,102.90

 

7,209,102.90

 

 

 

 

 

 

 

20406

 司法

7,209,102.90

 

7,209,102.90

 

 

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

4,643,774.30

 

4,643,774.30

 

 

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

202,000.00

 

202,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

400,000.00

 

400,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

528,000.00

 

528,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2040608

国家统一法律职业资格考试

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2040610

  社区矫正

900,000.00

 

900,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2040650

  事业运行

425,328.60

 

425,328.60

 

 

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

60,000.00

 

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

738,455.12

 

738,455.12

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

731,079.20

 

731,079.20

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

491,728.00

 

491,728.00

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

196,691.20

 

196,691.20

 

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

42,660.00

 

42,660.00

 

 

 

 

 

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

7,375.92

 

7,375.92

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

7,375.92

 

7,375.92

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

329,064.00

 

329,064.00

 

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

329,064.00

 

329,064.00

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

305,650.80

 

305,650.80

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

23,413.20

 

23,413.20

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

295,036.80

 

295,036.80

 

 

 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

295,036.80

 

295,036.80

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

295,036.80

 

295,036.80

 

 

 

 

 

 

 

 


 

沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称:沙坪坝区司法局                                                                                                                                                                            单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

8,571,658.82

6,431,658.82

2,140,000.00

 

 

 

204

公共安全支出

7,209,102.90

5,069,102.90

2,140,000.00

 

 

 

20406

司法

7,209,102.90

5,069,102.90

2,140,000.00

 

 

 

2040601

行政运行

4,643,774.30

4,643,774.30

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

202,000.00

 

202,000.00

 

 

 

2040605

普法宣传

400,000.00

 

400,000.00

 

 

 

2040607

法律援助

528,000.00

 

528,000.00

 

 

 

2040608

国家统一法律职业资格考试

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2040610

社区矫正

900,000.00

 

900,000.00

 

 

 

2040650

事业运行

425,328.60

425,328.60

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

60,000.00

 

60,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

738,455.12

738,455.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

731,079.20

731,079.20

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

491,728.00

491,728.00

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

196,691.20

196,691.20

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

42,660.00

42,660.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7,375.92

7,375.92

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

7,375.92

7,375.92

 

 

 

 

210

卫生健康支出

329,064.00

329,064.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

329,064.00

329,064.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

305,650.80

305,650.80

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

23,413.20

23,413.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

295,036.80

295,036.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

295,036.80

295,036.80

 

 

 

 

2210201

住房公积金

295,036.80

295,036.80

 

 

 

 

 


 

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