重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2020年部门预算情况说明
发布日期:2020-01-15 字体:【

重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。

2、组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法,统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变,推动审批服务部门简政放权、优化服务。

3、牵头推进行政审批制度改革工作,负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。

4、负责区政务服务大厅建设、运行及管理,负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。

5、统筹协调区级、镇(街道)及村(社区)三级服务中心的建设、管理和考核。

6、统筹指导协调全区公共资源交易活动;指导协调全区招标投标工作;对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法,受理投诉,依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

1、政务服务管理办公室,区政府工作部门,正处级,14个行政编制,下列五个内设机构:综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科。

2、自贸区行政服务中心(二级单位),下属事业单位,正科级,4个事业编制

(三)本轮机构改革相关情况。

根据沙委机改办印发《区级部门及其事业单位的机构和人员转隶方案》、沙委办印发《重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件要求,将发改委和住建委部分职责职能划转政务服务办,将自贸区行政服务中心整体划转政务服务办,人员随之划转,均不涉及经费和资产。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:

政务服务办2020年年初预算数632.49万元,其中:一般公共预算拨款632.49万元,无其他预算收入。收入较去年增加138.92万元,主要是行政运行经费拨款增加90.6万元,项目经费拨款增加48.32万元

自贸区行政服务中心2020年年初预算数69.95万元,其中:一般公共预算拨款69.95万元。划转后首次编制预算。

(二)支出预算:

政务服务办2020年年初预算数632.49万元,其中:一般公共服务579.97万元,教育0万元,社会保障和就业26.56万元,卫生健康支出12.96万元,住房保障13万元。支出较去年增加138.92万元,主要是基本支出增加90.6万元,项目支出增加48.32万元。

自贸区行政服务中心2020年年初预算数69.95万元,其中:一般公共服务56.91万元,教育0万元,社会保障和就业6.57万元,卫生健康支出3.29万元,住房保障3.18万元。

三、部门预算情况说明

政务服务办2020年一般公共预算财政拨款收入632.49万元,一般公共预算财政拨款支出632.49万元,比2019年增加138.92万元。其中:基本支出284.17万元,比2019年增加90.6万元,主要原因是机构改革人员编制增加5个,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出348.32万元,比2019年增加48.32万元,主要原因是增加一个项目,主要用于电子监察三级网视频监控工作。

自贸区行政服务中心2020年一般公共预算财政拨款收入69.95万元,一般公共预算财政拨款支出69.95万元,其中:基本支出69.95万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出,无项目支出。

政务服务办及下属事业单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9万元,比2019年减少1万元。其中:因公出国(境)费用2万元,比2020年减少1万元,主要原因是压缩开支;公务接待费3万元,比2019年无变动;公务用车运行维护费4万元,比2019年无变动;公务用车购置费0万元,比2019年无变动

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(公用经费)政务服务办2020年一般公共预算财政拨款运行经费103.32万元,比上年增加36.9万元,主要原因为机构改革增加5个编。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2自贸区行政服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

3、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  30万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元;其中一般公共预算拨款政府采购30万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

4、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款348.32万元。

5、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:指按照预算单位编制人数的定员定额公用经费。

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.政府采购预算明细表

10.部门和单位整体绩效目标表

11.区级重点专项资金绩效目标表

部门预算公开联系人:黄燕萍联系方式:电话:023-65368456 13883933109

               


沙坪坝区部门收支总表
单位名称: 区政务服务管理办公室  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入632.49一、一般公共服务支出579.97
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、社会保障和就业支出26.56
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、卫生健康支出12.96
四、事业收入0.00四、住房保障支出13.00
五、事业单位经营收入0.00

六、其他收入0.00

















本年收入合计632.49本年支出合计632.49
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计632.49支出总计632.49




沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称: 区政务服务管理办公室




单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费
   合计
632.49
632.49






201一般公共服务支出579.97
579.97






 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务579.97
579.97






  2010301  行政运行231.65
231.65






  2010302  一般行政管理事务203.90
203.90






  2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.42
144.42






208社会保障和就业支出26.56
26.56






 20805 行政事业单位养老支出26.56
26.56






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34
17.34






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出8.67
8.67






  2080599  其他行政事业单位离退休支出0.56
0.56






210卫生健康支出12.96
12.96






 21011 行政事业单位医疗12.96
12.96






  2101101  行政单位医疗12.96
12.96






221住房保障支出13.00
13.00






 22102 住房改革支出13.00
13.00






  2210201  住房公积金13.00
13.00






























沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称: 区政务服务管理办公室  单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计632.49284.17348.32


201一般公共服务支出579.97231.65348.32


20103政府办公厅(室)及相关机构事务579.97231.65348.32


2010301行政运行231.65231.65



2010302一般行政管理事务203.90
203.90


2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.42
144.42


208社会保障和就业支出26.5626.56



20805行政事业单位养老支出26.5626.56



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3417.34



2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.678.67



2080599其他行政事业单位离退休支出0.560.56



210卫生健康支出12.9612.96



21011行政事业单位医疗12.9612.96



2101101行政单位医疗12.9612.96



221住房保障支出13.0013.00



22102住房改革支出13.0013.00



2210201住房公积金13.0013.00



















沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称: 区政务服务管理办公室  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入632.49一、本年支出632.49
一般公共预算拨款632.49(一)一般公共服务支出579.97
政府性基金预算拨款0.00(二)社会保障和就业支出26.56
国有资本经营预算拨款0.00(三)卫生健康支出12.96
  二、上年结转
(四)住房保障支出13.00
一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款








二、结转下年




收入总计632.49支出总计632.49




沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 区政务服务管理办公室  单位:万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称年初预算数
小计基本支出项目支出

合计632.49284.17348.32
201一般公共服务支出579.97231.65348.32
20103政府办公厅(室)及相关机构事务579.97231.65348.32
2010301行政运行231.65231.65

2010302一般行政管理事务203.90
203.90
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.42
144.42
208社会保障和就业支出26.5626.56

20805行政事业单位养老支出26.5626.56

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3417.34

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.678.67

2080599其他行政事业单位离退休支出0.560.56

210卫生健康支出12.9612.96

21011行政事业单位医疗12.9612.96

2101101行政单位医疗12.9612.96

221住房保障支出13.0013.00

22102住房改革支出13.0013.00

2210201住房公积金13.0013.00













沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 区政务服务管理办公室  单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301 工资福利支出158.53158.53
30101基本工资57.9657.96
30102津贴补贴40.3240.32
30103奖金8.198.19
30106伙食补助费


30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费8.678.67
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费28.5028.50
30113住房公积金13.0013.00
30114医疗费


30199其他工资福利支出1.891.89
302 商品服务支出123.28
123.28
30201办公费80.00
80.00
30202印刷费


30203咨询费


30204手续费


30205水费


30206电费


30207邮电费23.32
23.32
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费


30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费


30216培训费0.87
0.87
30217公务招待费


30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费1.16
1.16
30229福利费1.74
1.74
30231公务车运行维护费4.00
4.00
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出12.20
12.20
303 对个人和家庭补助支出2.352.35
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助2.122.12
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出0.230.23

   合计284.17160.88123.28










沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 区政务服务管理办公室  



单位:万元
2020年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
924043












沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称: 区政务服务管理办公室  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计












采购预算明细表
单位名称:区政务服务管理办公室
单位:万元
项目一般公共预算拨款收入政府基金预算拨款收入国有资本预算拨款收入非教育收费收入预算教育收费收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
货物20.00






服务10.00






总计:30.000.000.00
























部门和单位整体绩效目标表
单位名称:区政务服务管理办公室



业务主管部门部门支出预算总量(万元)632.49
当年整体绩效目标(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
项目立项规范性5%满意度100
管理制度健全性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率10%满意度100
成本节约率5%万元效益632.49
社会效益20%满意度100
办事群众满意度20%满意度100
缩短审批时限20%百分比满意度20%







区级重点专项资金绩效目标表1
编制单位:政务服务管理办公室


单位:万元
专项资金名称大厅运行费业务主管部门
2020年预算170区级支出170
补助街镇0
项目概况日常办公经费,确保大厅正常运转
立项依据渝委办发〔2012〕20号关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见、渝府发〔2012〕68号重庆市人民政府关于进一步深化行政审批制度改革的意见
当年绩效目标(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
项目立项规范性5%满意度100
管理制度健全性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率10%满意度100
成本节约率5%万元效益170
社会效益20%满意度100
办事群众满意度20%满意度100
缩短审批时限20%百分比满意度20%







区级重点专项资金绩效目标表2
编制单位:政务服务管理办公室


单位:万元
专项资金名称大厅物业费业务主管部门
2020年预算144.42区级支出
补助街镇0
项目概况人员工资福利、社保养老
立项依据渝委办发〔2012〕20号关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见、渝府发〔2012〕68号重庆市人民政府关于进一步深化行政审批制度改革的意见
当年绩效目标(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
项目立项规范性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率10%满意度100
成本节约率10%满意度100
社会效益20%万元效益144.42
可持续影响20%满意度100
微笑窗口五心服务20%满意度100












区级重点专项资金绩效目标表3
编制单位:政务服务管理办公室


单位:万元
专项资金名称电子监察三级网项目视频监控工程业务主管部门
2020年预算33.9区级支出33.9
补助街镇0
项目概况用于电子监察视频监控,连接区政务服务大厅、22个镇街、村(社区)三级中心。
立项依据无具体文件支撑,重庆市要求各区县完成电子监察视频连接。我区已于2015-2019年由经信委牵头,用移动公司返税资金投入270.4万,完成全部硬件建设及相应运行维护。
当年绩效目标2020年续签协议33.9万元/年,费用包含21条4M、1条6M VPN专线租用费、线路及设备维保服务费。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
项目立项规范性10%满意度100
资金使用合规性10%满意度100
实际完成率10%满意度100
成本节约率10%满意度100
社会效益20%万元效益33.9
可持续影响20%满意度100
信号畅通20%满意度100













沙坪坝区部门收支总表
单位名称: 自贸区行政服务中心  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入69.95一、一般公共服务支出56.91
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、社会保障和就业支出6.57
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、卫生健康支出3.29
四、事业收入0.00四、住房保障支出3.18
五、事业单位经营收入0.00

六、其他收入0.00

















本年收入合计69.95本年支出合计69.95
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计69.95支出总计69.95




沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称: 自贸区行政服务中心  




单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费
   合计
69.95
69.95






201一般公共服务支出56.91
56.91






 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务56.91
56.91






  2010350  事业运行56.91
56.91






208社会保障和就业支出6.57
6.57






 20805 行政事业单位养老支出6.36
6.36






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24
4.24






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.12
2.12






 20899 其他社会保障和就业支出0.21
0.21






  2089901  其他社会保障和就业支出0.21
0.21






210卫生健康支出3.29
3.29






 21011 行政事业单位医疗3.29
3.29






  2101101  行政单位医疗2.65
2.65






  2101102  事业单位医疗0.64
0.64






221住房保障支出3.18
3.18






 22102 住房改革支出3.18
3.18






  2210201  住房公积金3.18
3.18






























沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称: 自贸区行政服务中心  单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计69.9569.95



201一般公共服务支出56.9156.91



20103政府办公厅(室)及相关机构事务56.9156.91



2010350事业运行56.9156.91



208社会保障和就业支出6.576.57



20805行政事业单位养老支出6.366.36



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.244.24



2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.122.12



20899其他社会保障和就业支出0.210.21



2089901其他社会保障和就业支出0.210.21



210卫生健康支出3.293.29



21011行政事业单位医疗3.293.29



2101101行政单位医疗2.652.65



2101102事业单位医疗0.640.64



221住房保障支出3.183.18



22102住房改革支出3.183.18



2210201住房公积金3.183.18



















沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称: 自贸区行政服务中心  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入69.95一、本年支出69.95
一般公共预算拨款69.95(一)一般公共服务支出56.91
政府性基金预算拨款0.00(二)社会保障和就业支出6.57
国有资本经营预算拨款0.00(三)卫生健康支出3.29
  二、上年结转
(四)住房保障支出3.18
一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款








二、结转下年




收入总计69.95支出总计69.95




沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 自贸区行政服务中心  单位:万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称年初预算数
小计基本支出项目支出

合计69.9569.95

201一般公共服务支出56.9156.91

20103政府办公厅(室)及相关机构事务56.9156.91

2010350事业运行56.9156.91

208社会保障和就业支出6.576.57

20805行政事业单位养老支出6.366.36

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.244.24

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.122.12

20899其他社会保障和就业支出0.210.21

2089901其他社会保障和就业支出0.210.21

210卫生健康支出3.293.29

21011行政事业单位医疗3.293.29

2101101行政单位医疗2.652.65

2101102事业单位医疗0.640.64

221住房保障支出3.183.18

22102住房改革支出3.183.18

2210201住房公积金3.183.18













沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 自贸区行政服务中心  单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301 工资福利支出38.8838.88
30101基本工资12.8412.84
30102津贴补贴


30103奖金


30106伙食补助费


30107绩效工资13.0213.02
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费2.122.12
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费7.107.10
30113住房公积金3.183.18
30114医疗费


30199其他工资福利支出0.630.63
302 商品服务支出30.43
30.43
30201办公费


30202印刷费


30203咨询费


30204手续费


30205水费


30206电费


30207邮电费29.52
29.52
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费


30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费


30216培训费0.19
0.19
30217公务招待费


30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费