[ 索引号 ]11500106009290403U/2020-02057 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2020-01-15 [ 发布日期 ]2020-01-15 [ 体裁分类 ]财政
重庆市沙坪坝区财政局2020年部门预算情况说明
发布日期:2020-01-15

重庆市沙坪坝区财政局2020年部门预算情况说明

 

    一、单位基本情况

(一)职能职责。

彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订财政、金融工作的中长期规划并组织实施;拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施;参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策;负责财政收支及管理工作;编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;组织执行国库管理制度;制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施,监督管理政府采购活动和财政投资评审工作;办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款;参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;拟订和执行政府债务管理的制度和政策;管理全区会计工作;监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,查处违反财经法纪的行为。负责银行、证券、保险、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等金融机构的协调和服务工作;负责引进和培育金融机构;负责拟上市公司的培育和推荐工作;配合金融监管机构规范和维护金融秩序;负责系统性、区域性金融风险防范,牵头开展打非相关工作,组织应对金融突发事件,制定实施全区金融安全事件应急预案,负责地方金融领域信访维稳工作。

(二)单位构成。沙坪坝区财政局为沙坪坝区政府组成部门,13个内设科室、3个基层事业单位,纳入2020年部门预算编制范围的二级单位如下:

1、重庆市沙坪坝区国库支付中心

2、重庆市沙坪坝区财政投资评审中心

3、重庆市沙坪坝区金融发展服务中心

(三)本轮机构改革相关情况。

根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<区级部门及事业单位的机构和人员转隶方案>的通知》以及《中共重庆市沙坪坝区委办公室、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于调整重庆市沙坪坝区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》要求:划入原区金融工作办公室的职责,包括贯彻执行金融工作的法律法规和方针政策、研究分析金融形势、拟定金融工作规划并组织实施、负责金融机构的协调和服务工作等;划入原区商务局的商业保理、租赁典当等职责;划出区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责至区审计局;划出国资企财科及其国有资产监督管理职责至区国有资产监督管理委员会。财政局新增3个内设机构:产业发展科、金融发展科、金融稳定科。

    二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1579.28万元,其中:一般公共预算拨款1579.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加50.89万元,主要是维护金融稳定、促进金融发展经费拨款增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数1579.28万元,其中:一般公共服务1294.86万元,教育0万元,社会保障和就业143.45万元,卫生健康支出73.26万元,住房保障67.71万元。支出较去年增加50.89万元,主要是机构改革划入原区金融工作办公室的职责项目支出增加。

    三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1521.63万元,一般公共预算财政拨款支出1521.63万元,比2019年增加86.89万元。其中:基本支出1431.63万元,比2019年减少3.11万元,主要原因是公用经费支出减少等,支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出90万元,主要原因是机构改革划入原区金融工作办公室的职责等,主要用于维护金融稳定、促进金融发展等重点工作。

重庆市沙坪坝区财政局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

    四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算44.3万元,比2019年增加21.5万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2020年增加0.5万元,主要原因是机构改革划入原区金融工作办公室的职责;公务接待费7.8万元,比2019年增加3万元,主要原因是机构改革划入原区金融工作办公室的职责;公务用车运行维护费13.5万元,2019年持平;公务用车购置费18万元,比2019年增加18万元;主要原因是公务用车使用年限已12年,现车况极差,无法正常运行,维修费用高,车辆残值低,待报废更新

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费582.96万元,比上年减少67.03万元,主要原因是人员及编制减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、车辆运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额142.9万元:政府采购货物预算35.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107万元;其中一般公共预算拨款政府采购142.9万元:政府采购货物预算35.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:袁茂         联系方式:023-65360360  

 


沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
  一、本年收入 1,521.63 一、本年支出 1,521.63
一般公共预算拨款 1,521.63 (一)一般公共服务支出 1,237.21
政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 143.45
国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 73.26
  二、上年结转 (四)住房保障支出 67.71
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计 1,521.63 支出总计 1,521.63
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
合计 1,521.63 1,431.63 90.00
201 一般公共服务支出 1,237.21 1,147.21 90.00
20106 财政事务 1,237.21 1,147.21 90.00
2010601 行政运行 782.81 782.81
2010602 一般行政管理事务 90.00 90.00
2010650 事业运行 364.40 364.40
208 社会保障和就业支出 143.45 143.45
20805 行政事业单位养老支出 141.75 141.75
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.28 90.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 45.14
2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.34 6.34
20899 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
2089901 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
210 卫生健康支出 73.26 73.26
21011 行政事业单位医疗 73.26 73.26
2101101 行政单位医疗 50.56 50.56
2101102 事业单位医疗 22.70 22.70
221 住房保障支出 67.71 67.71
22102 住房改革支出 67.71 67.71
2210201 住房公积金 67.71 67.71
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301  工资福利支出 825.49 825.49
30101 基本工资 298.41 298.41
30102 津贴补贴 143.12 143.12
30103 奖金 28.92 28.92
30106 伙食补助费
30107 绩效工资 82.37 82.37
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费 45.14 45.14
30110 职工基本医疗保险缴费
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费 148.40 148.40
30113 住房公积金 67.71 67.71
30114 医疗费
30199 其他工资福利支出 11.43 11.43
302  商品服务支出 582.96 582.96
30201 办公费 39.40 39.40
30202 印刷费 21.08 21.08
30203 咨询费 4.00 4.00
30204 手续费
30205 水费 1.00 1.00
30206 电费 47.10 47.10
30207 邮电费 33.02 33.02
30208 取暖费
30209 物业管理费 58.00 58.00
30211 差旅费 129.00 129.00
30212 因公出国(境)费用 5.00 5.00
30213 维修(护)费 24.00 24.00
30214 租赁费 7.50 7.50
30215 会议费 7.50 7.50
30216 培训费 4.48 4.48
30217 公务招待费 5.80 5.80
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费 88.20 88.20
30227 委托业务费 1.00 1.00
30228 工会经费 5.97 5.97
30229 福利费 9.42 9.42
30231 公务车运行维护费 20.50 20.50
30239 其他交通费用 11.50 11.50
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 59.49 59.49
303  对个人和家庭补助支出 23.18 23.18
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
30306 救济费
30307 医疗费补助 16.84 16.84
30308 助学金
30309 奖励金
30310 个人农业生产补贴
30311 代缴社会保险
30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.34 6.34
   合计 1,431.63 848.67 582.96
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
2020年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
44.3 5 31.5 18 13.5 7.8
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
沙坪坝区部门收支总表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,579.28 一、一般公共服务支出 1,294.86
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 143.45
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 73.26
四、事业收入 0.00 四、住房保障支出 67.71
五、事业单位经营收入 0.00
六、其他收入 0.00
本年收入合计 1,579.28 本年支出合计 1,579.28
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收入总计 1,579.28 支出总计 1,579.28
沙坪坝区部门收入总体情况表
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
   合计 1,579.28 1,579.28
201 一般公共服务支出 1,294.86 1,294.86
 20106  财政事务 1,294.86 1,294.86
  2010601   行政运行 782.81 782.81
  2010602   一般行政管理事务 147.65 147.65
  2010650   事业运行 364.40 364.40
208 社会保障和就业支出 143.45 143.45
 20805  行政事业单位养老支出 141.75 141.75
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.28 90.28
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 45.14
  2080599   其他行政事业单位离退休支出 6.34 6.34
 20899  其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
  2089901   其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
210 卫生健康支出 73.26 73.26
 21011  行政事业单位医疗 73.26 73.26
  2101101   行政单位医疗 50.56 50.56
  2101102   事业单位医疗 22.70 22.70
221 住房保障支出 67.71 67.71
 22102  住房改革支出 67.71 67.71
  2210201   住房公积金 67.71 67.71
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计 1,579.28 1,431.63 147.65
201 一般公共服务支出 1,294.86 1,147.21 147.65
20106 财政事务 1,294.86 1,147.21 147.65
2010601 行政运行 782.81 782.81
2010602 一般行政管理事务 147.65 147.65
2010650 事业运行 364.40 364.40
208 社会保障和就业支出 143.45 143.45
20805 行政事业单位养老支出 141.75 141.75
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.28 90.28
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 45.14
2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.34 6.34
20899 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
2089901 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
210 卫生健康支出 73.26 73.26
21011 行政事业单位医疗 73.26 73.26
2101101 行政单位医疗 50.56 50.56
2101102 事业单位医疗 22.70 22.70
221 住房保障支出 67.71 67.71
22102 住房改革支出 67.71 67.71
2210201 住房公积金 67.71 67.71
政府采购预算明细表
单位名称: 沙坪坝区财政局   单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
合计 142.90 142.90
货物类 35.90 35.90
服务类 107.00 107.00
工程类

部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门 区财政局 部门支出预算总量(万元) 1579.28
当年整体绩效目标 贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策;财政收支及管理工作;编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;组织执行国库管理制度;制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施,监督管理政府采购活动和财政投资评审工作;办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款;参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;拟订和执行政府债务管理的制度和政策;管理全区会计工作。银行、证券、保险等金融机构的协调和服务工作;引进和培育金融机构;拟上市公司的培育和推荐工作;配合金融监管机构规范和维护金融秩序;防范系统性、区域性金融风险,牵头开展打非相关工作,地方金融领域信访维稳工作。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
社会公众或服务对象满意度 100% % 满意度 100
区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局 单位:万元
专项资金名称 票据购买成本 业务主管部门 区财政局
2020年预算 33.65 区级支出 33.65
补助街镇
项目概况 非税票据、往来票据购买成本支付
立项依据 财政部、中国人民银行《关于将部分行政事业性收费纳入预算管理的通知》(财预﹝2002﹞584号)
当年绩效目标 做好非税票据、往来票据购买成本支付工作
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
社会公众或服务对象满意度 100% % 满意度 100
区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局 单位:万元
专项资金名称 金财工程 业务主管部门 区财政局
2020年预算 24 区级支出 24
补助街镇
项目概况 全区财政资金软件(政府采购、工程计价等软件)运行维护、网络维护等
立项依据 财政部 《关于地方财政信息化建设的指导意见》(财信办﹝2016﹞7号)
当年绩效目标 做好全区财政资金软件(政府采购、工程计价等软件)运行维护、财政网络维护等工作
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
社会公众或服务对象满意度 100% % 满意度 100
区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局 单位:万元
专项资金名称 金融稳定工作 业务主管部门 区财政局
2020年预算 55 区级支出 55
补助街镇
项目概况 防范非法集资的宣传工作和打击处置辖区范围内全国、全市的非法集资案件(如邦家、臻纪、贝育);反假币宣传、反假币案件的协调打击和处置等工作
立项依据 《中共重庆市沙坪坝区委办公室 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于关于调整重庆市沙坪坝区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(沙委办发〔2019〕6号);《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于印发<2019年防范和打击非法集资工作要点>的通知》(渝打非金发〔2019〕3号);《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室于做好2019年防范非法集资宣传教育工作的通知》(渝打非金发〔2019〕2号);《关于印发<2019年沙坪坝区防范和打击非法集资工作要点>的通知》(沙打非金[2019]3号);市反假办《关于2018年区县(自治县)反假货币工作综合评价的函》(渝反假办〔2018〕9号)等市区两级文件。
当年绩效目标 做好防范非法集资、反假货币等宣传工作
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
社会公众或服务对象满意度 100% % 满意度 100
区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区财政局 单位:万元
专项资金名称 金融发展工作 业务主管部门 区财政局
2020年预算 35 区级支出 35
补助街镇
项目概况 对新型金融机构的现场及非现场监管;企业上市挂牌辅导,协调金融监管机构推动驻区企业进入资本市场,争取上市培育经费;发展普惠金融,为银、企搭建平台,助力乡村振兴。
立项依据 《中共重庆市沙坪坝区委办公室 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于关于调整重庆市沙坪坝区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(沙委办发〔2019〕6号);《关于印发重庆市融资性担保公司区县监管工作指引(试行)等制度的通知》(渝金发〔2013〕9号);《关于印发重庆市小额贷款公司区县监管工作指引(试行)等制度的通知》(渝金发〔2013〕7号);《重庆市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步做好P2P网贷机构清退及风险处置工作的通知》(渝整治办发〔2018〕5号);《关于印发重庆市提升经济证券化水平行动计划(2018-2022年)的通知》(渝府办发〔2018〕109号);《关于印发重庆市沙坪坝区提升经济证券化水平行动计划(2018-2022年)的通知》(沙府办发〔2018〕109号);区委办、区府办印发《沙坪坝区拓展村级便民服务“三进”工作实施方案》的通知(沙委发〔2015〕64号);《关于印发《沙坪坝区推进普惠金融发展工作方案》的通知》(沙府办发[2018]80号)等文件要求。
当年绩效目标 做好对新型金融机构的现场及非现场监管、企业上市培育等工作
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
社会公众或服务对象满意度 100% % 满意度 100

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