沙坪坝区行政服务中心管理办公室2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-01-15
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一、单位基本情况

沙坪坝区行政服务中心管理办公室为区政府派出机构,内设3个职能科室,主要职能是:承担行政服务中心的日常管理工作。具体职能是:承担组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作;承担各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理的组织协调、监督管理和指导服务工作;承担进驻窗口工作人员的管理培训和日常考核工作;承担部门和单位单独设立的办事窗口以及镇(街道)设立的便民服务中心的业务指导和工作考核。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共财政拨款支出预算676.04万元,其中:基本支出预算208.04万元,占支出总预算的30.77%,主要用于在职人员工资福利及社会保险费,保障中心管理办公室正常运转的各项商品服务支出;项目支出预算468万元,占支出总预算的69.23%,主要用于保障部门入驻人员的审批工作开展、劳务外包人员工资、三级服务中心工作和东部大厅、西部自贸区大厅正常运转。

2018年一般公共财政拨款支出预算比2017年增加290.04万元,其中:基本支出增加84.24万元,为政策性增支;项目支出增加205.8万元,用于新设立的西部自贸区行政服务中心运行及劳务费用。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算13.9万元,其中:公务接待费4.7万元,公务用车费9.2万元,较上年减少1.3万。主要用于街镇、社区服务中心的业务指导考核和行政审批同行的交流工作。

 


沙坪坝区2018年收支预算总表

 

单位名称: 沙坪区行政服务中心管理办公室 单位:元

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般预算财政拨款

6,760,368.72

一、一般公共服务支出

6,377,770.72

二、事业收入

0.00

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,377,770.72

三、事业单位经营收入

0.00

行政运行

1,697,770.72

四、其他收入

0.00

一般行政管理事务

2,362,000.00

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,318,000.00

二、社会保障和就业支出

205,070.88

行政事业单位离退休

146,479.20

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146,479.20

其他社会保障和就业支出

58,591.68

其他社会保障和就业支出

58,591.68

三、医疗卫生与计划生育支出

89,639.60

行政事业单位医疗

89,639.60

行政单位医疗

89,639.60

四、住房保障支出

87,887.52

住房改革支出

87,887.52

住房公积金

87,887.52

收入总计

6,760,368.72

支出总计

6,760,368.72

沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称: 沙坪区行政服务中心管理办公室 单位:元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

6,760,368.72

2,080,368.72

4,680,000.00

201

一般公共服务支出

6,377,770.72

1,697,770.72

4,680,000.00

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,377,770.72

1,697,770.72

4,680,000.00

01

行政运行

1,697,770.72

1,697,770.72

0.00

02

一般行政管理事务

2,362,000.00

0.00

2,362,000.00

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,318,000.00

0.00

2,318,000.00

208

社会保障和就业支出

205,070.88

205,070.88

0.00

208

05

行政事业单位离退休

146,479.20

146,479.20

0.00

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146,479.20

146,479.20

0.00

208

99

其他社会保障和就业支出

58,591.68

58,591.68

0.00

01

其他社会保障和就业支出

58,591.68

58,591.68

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

89,639.60

89,639.60

0.00

210

11

行政事业单位医疗

89,639.60

89,639.60

0.00

01

行政单位医疗

89,639.60

89,639.60

0.00

221

住房保障支出

87,887.52

87,887.52

0.00

221

02

住房改革支出

87,887.52

87,887.52

0.00

01

住房公积金

87,887.52

87,887.52

0.00


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位名称: 沙坪区行政服务中心管理办公室 单位:元

科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

2,080,368.72

301

  

               工资福利支出

1,102,255.98

01

基本工资

368,196.00

02

津贴补贴

294,780.00

03

奖金

55,248.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

146,479.20

09

职业年金缴费

58,591.68

10

职工基本医疗保险缴费

73,239.60

12

其他社会保障缴费

3,661.98

13

住房公积金

87,887.52

99

其他工资福利支出

14,172.00

302

  

               商品服务支出

959,412.74

01

办公费

400,000.00

07

邮电费

383,000.00

16

培训费

5,522.94

28

工会经费上缴总工会

2,945.57

28

工会经费单位自留

4,418.35

29

福利费

11,045.88

31

公务车运行维护费

65,000.00

99

其他商品和服务支出

360.00

99

对人员的补贴

87,120.00

303

  

               对个人和家庭补助支出

18,700.00

07

医疗费补助

16,400.00

99

健康休养费

1,800.00

99

退休人员活动经费

500.00

 


沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表

 

单位名称: 沙坪区行政服务中心管理办公室 单位:元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

合        计

备注:无政府性基金预算。

 


沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表

 

单位名称: 沙坪区行政服务中心管理办公室 单位:元

项       目

预  算  数

合计

139,000.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

47,000.00

3、公务用车购置及运行维护费

92,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

92,000.00

     (2)公务用车购置

0.00