[ 索引号 ]11500106009290403U/2018-01934 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]市场监管、安全生产监管 [ 成文日期 ]2018-01-15 [ 发布日期 ]2018-01-15 [ 体裁分类 ]财政
沙坪坝区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-01-15

一、单位基本情况

    区安监局为区政府工作部门,内设四个职能科室,下设局办公室、安监一科、安监二科、安监三科。下属两个事业单位,包括:区安全生产监察执法大队(参公)、区安全生产应急救援指挥中心(事业全额拨款)。我局主要职能是负责安全生产综合监管和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业的安全生产监督管理以及职业健康的监管执法工作。

    二、部门预算情况说明

    2018年一般公共财政拨款支出预算1472.96万元,较2017年预算1670.48万元减少了197.52万元。其中:基本支出预算654.86万元,占支出总预算的44.46%,金额较2017年基本支出预算增加了193.38万元,主要用于在职人员工资福利及社会保险费,保障局机关正常运转的各项商品服务支出,退休人员活动经费、健康休养费;项目支出预算818.1万元,占总支出预算的55.54%,金额较2017年项目支出预算减少了390.9万元,主要用于全区安全生产隐患整治、安全生产基层基础建设、应急救援培训演练、安全生产执法检查及安全生产宣传培训等重点任务。

   

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算29.9万元,较2017年预算29.97万元减少了0.07万元。其中:因公出国(境)费用4.5万元,与2017年持平;公务接待费5.9万元,较2017年减少0.07万元;公务用车费19.5万元,与2017年持平。


沙坪坝区2018年收支预算总表

 

单位名称: 沙坪坝区安全生产监督管理局 单位:元

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般预算财政拨款

14,729,618.80

一、社会保障和就业支出

630,277.62

二、事业收入

0.00

  行政事业单位离退休

616,659.92

三、事业单位经营收入

0.00

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

434,542.80

四、其他收入

0.00

   机关事业单位职业年金缴费支出

173,817.12

 

 

   其他行政事业单位离退休支出

8,300.00

 

 

  其他社会保障和就业支出

13,617.70

 

 

   其他社会保障和就业支出

13,617.70

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

271,671.42

 

 

  行政事业单位医疗

271,671.42

 

 

   行政单位医疗

237,730.22

 

 

   事业单位医疗

33,941.20

 

 

三、资源勘探信息等支出

13,566,944.08

 

 

  安全生产监管

13,566,944.08

 

 

   行政运行

4,626,562.32

 

 

   一般行政管理事务

8,181,000.00

 

 

   其他安全生产监管支出

759,381.76

 

 

四、住房保障支出

260,725.68

 

 

  住房改革支出

260,725.68

 

 

   住房公积金

260,725.68

收入总计

14,729,618.80

支出总计

14,729,618.80

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称: 沙坪坝区安全生产监督管理局 单位:元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

14,729,618.80

6,548,618.80

8,181,000.00

208

 

 

社会保障和就业支出

630,277.62

630,277.62

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

616,659.92

616,659.92

0.00

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

434,542.80

434,542.80

0.00

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

173,817.12

173,817.12

0.00

 

 

99

其他行政事业单位离退休支出

8,300.00

8,300.00

0.00

208

99

 

其他社会保障和就业支出

13,617.70

13,617.70

0.00

 

 

01

其他社会保障和就业支出

13,617.70

13,617.70

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

271,671.42

271,671.42

0.00

210

11

 

行政事业单位医疗

271,671.42

271,671.42

0.00

 

 

01

行政单位医疗

237,730.22

237,730.22

0.00

 

 

02

事业单位医疗

33,941.20

33,941.20

0.00

215

 

 

资源勘探信息等支出

13,566,944.08

5,385,944.08

8,181,000.00

215

06

 

安全生产监管

13,566,944.08

5,385,944.08

8,181,000.00

 

 

01

行政运行

4,626,562.32

4,626,562.32

0.00

 

 

02

一般行政管理事务

8,181,000.00

0.00

8,181,000.00

 

 

99

其他安全生产监管支出

759,381.76

759,381.76

0.00

221

 

 

住房保障支出

260,725.68

260,725.68

0.00

221

02

 

住房改革支出

260,725.68

260,725.68

0.00

 

 

01

住房公积金

260,725.68

260,725.68

0.00

沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位名称: 沙坪坝区安全生产监督管理局 单位:元

科目编码

经济科目名称

预算数

 

 

合计

6,548,618.80

301

  

               工资福利支出

3,272,688.72

 

01

基本工资

1,023,696.00

 

02

津贴补贴

757,560.00

 

03

奖金

137,874.00

 

07

基础性绩效工资

72,504.00

 

07

奖励性绩效工资

59,328.00

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

434,542.80

 

09

职业年金缴费

173,817.12

 

10

职工基本医疗保险缴费

217,271.42

 

12

其他社会保障缴费

13,617.70

 

13

住房公积金

260,725.68

 

99

其他工资福利支出

121,752.00

302

  

               商品服务支出

3,213,230.08

 

01

办公费

200,000.00

 

02

印刷费

130,000.00

 

03

咨询费

90,000.00

 

04

手续费

80,000.00

 

05

水费

18,000.00

 

06

电费

50,000.00

 

07

邮电费

168,200.00

 

09

物业管理费

100,000.00

 

11

差旅费

420,000.00

 

12

因公出国(境)费用

130,000.00

 

13

维修(护)费

120,000.00

 

14

租赁费

90,000.00

 

15

会议费

80,000.00

 

16

培训费

15,355.44

 

17

公务招待费

52,840.00

 

24

被装购置费

61,300.00

 

26

劳务费

230,000.00

 

27

委托业务费

110,000.00

 

28

工会经费单位自留

12,284.36

 

28

工会经费上缴总工会

8,189.56

 

29

福利费

31,344.72

 

31

公务车运行维护费

365,000.00

 

39

其他交通费用

154,400.00

 

99

其他商品和服务支出

202,956.00

 

99

对人员的补贴

213,360.00

 

99

正版软件费用

80,000.00

303

  

               对个人和家庭补助支出

62,700.00

 

07

医疗费补助

54,400.00

 

99

退休人员活动经费

1,700.00

 

99

健康休养费

6,600.00

 


沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表

 

单位名称: 沙坪坝区安全生产监督管理局 单位:元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合        计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无政府性基金预算。

 

 

 

 

 

 


沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表

 

单位名称: 沙坪坝区安全生产监督管理局 单位:元

项       目

预  算  数

合计

299,000.00

1、因公出国(境)费用

45,000.00

2、公务接待费

59,000.00

3、公务用车购置及运行维护费

195,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

195,000.00

      (2)公务用车购置

0.00

 


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