[ 索引号 ]11500106009290403U/2018-01923 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2018-01-15 [ 发布日期 ]2018-01-15 [ 体裁分类 ]财政
沙坪坝区财政局2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-01-15

    一、单位基本情况

沙坪坝区财政局为沙区政府组成部门,内设9个职能科室、3个基层事业单位,主要职能是:彻执行财税、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订财政、国有资产管理工作的中长期规划并组织实施;拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施;参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策;负责财政收支及管理工作;编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;组织执行国库管理制度;制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施,监督管理政府采购活动和财政投资评审工作;管理全区国有资产。制订国有资产管理办法和规章制度并组织实施;依法履行出资人职责;办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款;参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;拟订和执行政府债务管理的制度和政策;管理全区会计工作;监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,查处违反财经法纪的行为。

二、部门预算情况说明

2018年财政局及基层事业单位一般预算财政拨款共计1852万元,较上年1423万元增加429万元。其中:1、一般公共服务支出1585万元,较上年1137万元增加448万元,其中项目支出324万元,较上年增加100万元;2、社会保障和就业支出144万元;3、医疗卫生与计划生育支出65万元;4、住房保障支出58万元。

三、“三公”经费情况说明

三公经费共计35万元,较上年减少0.5万元,主要为因公出国境费用较上年减少0.5万元,其中因公出国境费用4.5万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费19.5万元。

 


沙坪坝区2018年收支预算总表

 

单位名称: 沙坪坝区财政局 单位:元

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般预算财政拨款

18,521,754.87

一、一般公共服务支出

15,850,310.70

二、事业收入

0.00

  财政事务

15,850,310.70

三、事业单位经营收入

0.00

   行政运行

7,963,433.42

四、其他收入

0.00

   一般行政管理事务

1,240,000.00

 

 

   事业运行

4,646,877.28

 

 

   其他财政事务支出

2,000,000.00

 

 

二、社会保障和就业支出

1,445,733.08

 

 

  行政事业单位离退休

1,421,466.52

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

970,661.80

 

 

   机关事业单位职业年金缴费支出

388,264.72

 

 

   其他行政事业单位离退休支出

62,540.00

 

 

  其他社会保障和就业支出

24,266.56

 

 

   其他社会保障和就业支出

24,266.56

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

645,730.93

 

 

  行政事业单位医疗

645,730.93

 

 

   行政单位医疗

442,179.62

 

 

   事业单位医疗

203,551.31

 

 

四、住房保障支出

579,980.16

 

 

  住房改革支出

579,980.16

 

 

   住房公积金

579,980.16

收入总计

18,521,754.87

支出总计

18,521,754.87

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称: 沙坪坝区财政局 单位:元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

18,521,754.87

15,281,754.87

3,240,000.00

201

 

 

一般公共服务支出

15,850,310.70

12,610,310.70

3,240,000.00

201

06

 

财政事务

15,850,310.70

12,610,310.70

3,240,000.00

 

 

01

行政运行

7,963,433.42

7,963,433.42

0.00

 

 

02

一般行政管理事务

1,240,000.00

0.00

1,240,000.00

 

 

50

事业运行

4,646,877.28

4,646,877.28

0.00

 

 

99

其他财政事务支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

208

 

 

社会保障和就业支出

1,445,733.08

1,445,733.08

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

1,421,466.52

1,421,466.52

0.00

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

970,661.80

970,661.80

0.00

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

388,264.72

388,264.72

0.00

 

 

99

其他行政事业单位离退休支出

62,540.00

62,540.00

0.00

208

99

 

其他社会保障和就业支出

24,266.56

24,266.56

0.00

 

 

01

其他社会保障和就业支出

24,266.56

24,266.56

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

645,730.93

645,730.93

0.00

210

11

 

行政事业单位医疗

645,730.93

645,730.93

0.00

 

 

01

行政单位医疗

442,179.62

442,179.62

0.00

 

 

02

事业单位医疗

203,551.31

203,551.31

0.00

221

 

 

住房保障支出

579,980.16

579,980.16

0.00

221

02

 

住房改革支出

579,980.16

579,980.16

0.00

 

 

01

住房公积金

579,980.16

579,980.16

0.00

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位名称: 沙坪坝区财政局 单位:元

科目编码

经济科目名称

预算数

 

 

合计

15,281,754.87

301

  

               工资福利支出

7,281,672.17

 

01

基本工资

2,460,972.00

 

02

津贴补贴

1,295,460.00

 

03

奖金

247,644.00

 

07

基础性绩效工资

427,344.00

 

07

奖励性绩效工资

302,052.00

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

970,661.80

 

09

职业年金缴费

388,264.72

 

10

职工基本医疗保险缴费

485,330.93

 

12

其他社会保障缴费

24,266.56

 

13

住房公积金

579,980.16

 

99

其他工资福利支出

99,696.00

302

  

               商品服务支出

7,777,142.70

 

01

办公费

3,260,600.00

 

02

印刷费

160,000.00

 

03

咨询费

72,000.00

 

05

水费

35,000.00

 

06

电费

450,000.00

 

07

邮电费

125,000.00

 

09

物业管理费

460,000.00

 

11

差旅费

1,029,600.00

 

12

因公出国(境)费用

50,000.00

 

13

维修(护)费

440,000.00

 

14

租赁费

67,000.00

 

15

会议费

55,000.00

 

16

培训费

36,914.58

 

17

公务招待费

51,000.00

 

26

劳务费

65,000.00

 

28

工会经费单位自留

29,531.66

 

28

工会经费上缴总工会

19,687.78

 

29

福利费

77,752.68

 

31

公务车运行维护费

516,000.00

 

39

其他交通费用

5,000.00

 

99

对人员的补贴

330,720.00

 

99

正版软件费用

50,000.00

 

99

其他商品和服务支出

391,336.00

303

  

               对个人和家庭补助支出

222,940.00

 

07

医疗费补助

160,400.00

 

99

退休人员活动经费

11,500.00

 

99

健康休养费

47,200.00

 

99

退休干部护理费

3,840.00

沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表

 

单位名称: 沙坪坝区财政局 单位:元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合        计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无政府性基金预算。

 

 

 

 

 

 


沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表

 

单位名称: 沙坪坝区财政局 单位:元

项       目

预  算  数

合计

350,000.00

1、因公出国(境)费用

45,000.00

2、公务接待费

110,000.00

3、公务用车购置及运行维护费

195,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

195,000.00

      (2)公务用车购置

0.00

 


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