重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处2021年度部门决算情况说明
发布日期:2022-08-24 字体:【

重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2. 负责综合协调、武装、法制等职责,以及承办人大方面的具体工作。

3. 负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

4. 负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

5. 负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

6. 负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7. 负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8. 负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

9. 负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

10. 依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

双碑街道办事处主要由党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个行政内设科室和重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队5个事业单位组成。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,613.12万元,支出总计4,613.12万元。收支较上年决算数减少284.77万元、下降5.8%,主要原因是自由村排危搬迁项目收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,613.12万元,较上年决算数减少284.77万元,下降5.8%,主要原因是自由村排危搬迁项目收入减少。其中:财政拨款收入4,613.12万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,613.12万元,较上年决算数减少284.77万元,下降5.8%,主要原因是自由村排危搬迁项目支出减少。其中:基本支出1,075.05万元,占23.3%;项目支出3,538.07万元,占76.7%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,613.12万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少284.77万元,下降5.8%。主要原因是自由村排危搬迁项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,580.25万元,较上年决算数减少251.26万元,下降5.2%。主要原因是自由村排危搬迁项目收入减少。较年初预算数增加2,971.09万元,增长184.6%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费1070.64万元,老年人营养补贴、基层科协组织建设、受灾商贸流通恢复重建补助、残疾优抚孤儿特困补助、退役军人等专项829.56万元,市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、社保员低保员为军服务保障员工资等专项606.24万元,新建改建绿色照明、公厕建设、无主化粪池清掏、垃圾分类、安全隐患整治、新冠肺炎疫情防控等专项464.65万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,580.25万元,较上年决算数减少251.26万元,下降5.2%。主要原因是自由村排危搬迁项目支出减少。较年初预算数增加2,971.09万元,增长184.6%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费支出预算1070.64万元,老年人营养补贴、基层科协组织建设、受灾商贸流通恢复重建补助、残疾优抚孤儿特困补助、退役支出等专项829.56万元,市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、社保员低保员为军服务保障员工资等专项606.24万元,新建改建绿色照明、公厕建设、无主化粪池清掏、垃圾分类、安全隐患整治、新冠肺炎疫情防控等专项464.65万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出937.81万元,占20.5%,较年初预算数增加504.17万元,增长116.3%,主要原因是增加门面出租税金及维护、户外LED全彩屏建设、特殊疑难信访问题解决、夜巡流管队员工资、协统人员工资、第七次人口普查、服务群众专项、党员教育等。

2)公共安全支出2.65万元,占0.1%,较年初预算数增加2.65万元,增长100.0%,主要原因是增加社区矫正、法律援助等。

3)教育支出1.52万元,占0.0%,较年初预算数增加1.52万元,增长100.0%,主要原因是增加社区教育专项。

4)科学技术支出6万元,占0.1%,较年初预算数增加6万元,增长100.0%,主要原因是增加科技型企业培育补助、基层科协组织建设及科普活动。

5)文化旅游体育与传媒支出104.03万元,占2.3%,较年初预算数增加33.42万元,增长47.3%,主要原因是增加应急广播系统建设及文化服务中心免费开放运营。

6)社会保障与就业支出1,016.53万元,占22.2%,较年初预算数增加699.48万元,增长220.6%,主要原因是增加社区干部工资及保险、社区办公及换届选举、低保员工资、民政工作补助及精神障碍康复机构建设、社会保障协管员工资保险、优抚对象补助、无军籍职工工资及健康休养费、残疾人补助、特困人员补助、退役军人困难帮扶、为军服务保障员工资、义务兵家庭优待等。   

7)卫生健康支出203.97万元,占4.5%,较年初预算数增加156.13万元,增长326.4%,主要原因是增加新冠肺炎疫情防控、 爱国卫生、健康教育、病媒生物防控、计划生育特扶奖金、优抚对象医疗补助、星缘小组及独生子女父母奖励金等。

8)节能环保支出5.36万元,占0.1%,较年初预算数增加5.36万元,增长100.0%,主要原因是增加生态环保水污染防治。

9)城乡社区支出2,130.5万元,占46.5%,较年初预算数增加1,433.99万元,增长205.89%,主要原因是增加自由村排危搬迁经费、市政执法协管员工作经费、新建改建绿色照明、嘉陵足球场旁公厕建设、无主化粪池清掏、垃圾分类、可燃雨棚拆除等。

10)资源勘探信息等支出5.75万元,占0.1%,较年初预算数增加5.75万元,增长100.0%,主要原因是增加安全用电示范街镇创建。

11)商业服务业等支出18.1万元,占0.4%,较年初预算数增加18.1万元,增长100.0%,主要原因是增加受灾商贸流通恢复重建补助。

12)住房保障支出77.23万元,占1.7%,较年初预算数增加33.72万元,增长77.5%,主要原因是增加棚改补助。

13)灾害防治及应急管理支出70.81万元,占1.5%,较年初预算数增加70.81万元,增长100.0%,主要原因是增加安全生产隐患整治、地灾防治及群测群防、高层建筑消防安全隐患整治。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,075.05万元。其中:人员经费916.05万元,较上年决算数增加63.01万元,增长7.4%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费159万元,较上年决算数减少114.66万元,下降41.9%,主要原因是厉行节约,压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入32.87万元,较上年决算数增加2.49万元,增长8.2%,主要原因是增加嘉陵足球场公厕维修建设经费。本年支出32.87万元,较上年决算数增加2.49万元,增长8.2%,主要原因是增加嘉陵足球场公厕维修建设支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.23万元,较年初预算数减少8.92万元,下降63%,主要原因是严格落实公务用车使用规定。较上年支出数增加0.65万元,增长14.2%,主要原因是辖区出现新冠肺炎确诊病例,按照疫情防控要求,街道部署了大量核酸检测点,车辆往返街道及核酸检测点运送物资等导致公务车运行维护费增加0.65万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1.2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数减少1.6万元,下降100.0%,主要原因是本年无因公出国(境)。较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是本单位2021年度及2020年度未发生因公出国(境)支出。

2.公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是本单位2021年度及2020年度未发生公务车购置费支出。

3.公务车运行维护费5.23万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少6.77万元,下降56.4%,主要原因是街道严格落实公务车使用规定,严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加0.65万元,增长14.2%,主要原因是辖区出现新冠肺炎确诊病例,按照疫情防控要求,街道部署了大量核酸检测点,车辆往返街道及核酸检测点运送物资等导致公务车运行维护费增加。

4.公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是2021年度街道未发生公务接待支出。较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是本单位2021年度及2020年度未发生公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出123.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加18.9万元,增长18.0%,主要原因是辖区出现新冠肺炎确诊病例,疫情防控支出增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额698.2万元,其中:政府采购货物支出61.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出637.02万元。授予中小企业合同金额695.56万元,占政府采购支出总额的99.6%,其中:授予小微企业合同金额108.73万元,占政府采购支出总额的15.6%。主要用于采购办公家具、办公设备、绿化管护、公厕管护等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门进行了绩效专题研究并开展了相关培训,目前我区2021年绩效自评工作正在有序开展,该部分内容待后续更新。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-65192291

重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处.xls