重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25 字体:【

重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)机构设置

街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位。9个办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、规建管环办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政管理执法办5个事业单位:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。由于事业单位未独立进行会计核算,故与街道合并编制决算报表。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计3,855.77万元,支出总计3,855.77万元。收支较上年决算数 增加673.77万元、 增长 21.2%,主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。

2.收入情况。2020年度收入合计3,855.77万元,较上年决算数增加673.77万元,增长21.2%,主要原因是街道项目经费有所增加,财政拨款相应增加。其中:财政拨款收入3,855.77万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,855.77万元,较上年决算数增加673.77万元,增长21.2%,主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。其中:基本支出 1,284.45万元,占33.3%;项目支出2,571.32万元,占66.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,855.77万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加673.77万 元,增长21.2%。主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,840.17万元,较上年决算数增加699.48万元,增长22.3%。主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。较年初预算数 增加2,369.36万元,增长161.1%。主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金在年中均通过预算指标划转到街道。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,840.17万元,较上年决算数增加699.48万元,增长22.3%。主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。较年初预算数 增加2,369.36万 元,增长161.1%。主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金在年中均通过预算指标划转到街道。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出942.66万元,占24.5%,较年初预算数增加506.20万元,增长116%,主要原因是包含了人大、政协、党委、统计等部门划转的运行经费,第七次全国人口普查工作经费,基层综治员和巡逻队员补贴。

2)公共安全支出3.57万元,占0.1%,较年初预算数增加3.57万元,增长100%,主要原因是用于司法部门划转的运行经费,法律顾问年费。

3)教育支出1.20万元,占0%,较年初预算数增加1.20万 元,增长100%,主要原因是拨付社区教育、民办培训机构、幼儿园项目经费。

4)科学技术支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数增加3.50万元,增长100%,主要原因是创新科技型企业奖励性补助。

5)文化旅游体育与传媒支出235.23万元,占6.1%,较年初预算数增加11.72万 元,增长5.2%,主要原因是创文迎检工作经费,拨付基层综合文化服务中心免费开放部分运营经费。

6)社会保障与就业支出1,405.10万元,占36.6%,较年初预算数增加1,187.26万 元,增长545.1%,主要原因是社区工作人员工资补助,退役安置、优抚、残疾人、困难群众、高龄人员补贴,社区办公运营费用。

7)卫生健康支出152.76万元,占4.0%,较年初预算数增加125.39万元,增长458.1%,主要原因是疫情防控工作经费、计划生育工作经费。

8)节能环保支出7.80万元,占0.2%,较年初预算数增加7.80万 元,增长100%,主要原因是拨付第一批餐饮油烟污染整治以奖促治专项资金。

9)城乡社区支出886.87万元,占23.1%,较年初预算数增加381.31万 元,增长75.4%,主要原因是城管局下派人员的考核经费和城管日常考核费用,新民村社区公园一期二期尾款。

10)资源勘探信息等支出15.60万元,占0.4%,较年初预算数增加15.60万元,增长100%,主要原因是拨付“三供一业”分离移交财政补助。

11)住房保障支出40.07万元,占1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

12)灾害防治及应急管理支出145.79万元,占3.8%,较年初预算数增加125.79万 元,增长629.0%,主要原因是新增高层、老旧建筑、市政消火栓消防安全隐患整治工作经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,284.45万元。其中:人员经费1,164.62万元,较上年决算数增加173.78万 元,增长17.5%,主要原因是单位新增三名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费119.84万元,较上年决算数减少25.58万元,下降17.6%,主要原因是街道厉行节约,严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入15.60万元,较上年决算数减少25.71万元,下降62.2%,主要原因是去年高龄补贴通过政府性基金拨付,今年纳入社会保障与就业科目。本年支出15.60万元,较上年决算数减少25.71万元,下降62.2%,主要原因是去年高龄补贴通过政府性基金拨付,今年纳入社会保障与就业科目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.03万元,较年初预算数减少38.57万元,下降79.4%,主要原因是年初预算购置公务车,实际未购置;年初预算公务接待支出,实际未发生。与上年决算数相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数减少36.00万元,下降100%,主要原因是未发生公务车购置支出。与上年决算数相比,基本持平。

公务车运行维护费10.03万元,主要用于公务车保险、加油、维修等。费用支出较年初预算数减少1.97万元,下降16.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,公车运行维护成本下降。与上年决算数相比,基本持平。

本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降100%,主要原因是未发生公务接待。与上年决算数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出114.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费。 机关运行经费较上年决算数增加38.2万元,增长49.8%,主要原因是将工会节日慰问费用、中心物业费列入其中。

本年度会议费支出2.02万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是厉行节约减少会议成本。本年度培训费支出 1.85万元,较上年决算数减少0.16万元,下降8%,主要原因是厉行节约减少培训成本。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额172.87万元,其中:政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出84.89万元、政府采购服务支出73.45万元。授予中小企业合同金额160.57万元,占政府采购支出总额的92.9%,其中:授予小微企业合同金额 30.1万元,占政府采购支出总额的17.4%。主要用于采购电脑等办公设施设备,室外LED大屏,垃圾箱体等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和44个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自44项,涉及资金2571.47万元

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):土湾街道办事处

项目名称

清扫保洁经费

自评总分(分)

99.53

主管部门

土湾街道办事处

联系人及电话

陆洲  65001618

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

243.74

243.74

232.35

95.33%

9.53

其中:①部门预算

243.74

243.74

其中:①本单位实际支出

232.35

95.52%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0.5

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

加强对92名环卫人员的管理,强化背街小巷、次干道精细化管理,垃圾日产日清,开展嘉陵江水域环境卫生管理,每月对岸坡垃圾开展1次清理;设置垃圾分类智能设施20套,设置四分类垃圾分类亭20套,购置五立方可卸式垃圾箱14个。开展垃圾分类入户宣传94200余次,发放垃圾分类宣传布袋11000余个,发放传单33000余份。

加强对92名环卫人员的管理,强化背街小巷、次干道精细化管理,垃圾日产日清,开展嘉陵江水域环境卫生管理,每月对岸坡垃圾开展1次清理;设置垃圾分类智能设施20套,设置四分类垃圾分类亭20套,购置五立方可卸式垃圾箱14个。开展垃圾分类入户宣传94200余次,发放垃圾分类宣传布袋11000余个,发放传单33000余份。

加强对92名环卫人员的管理,强化背街小巷、次干道精细化管理,垃圾日产日清,开展嘉陵江水域环境卫生管理,每月对岸坡垃圾开展1次清理;设置垃圾分类智能设施20套,设置四分类垃圾分类亭20套,购置五立方可卸式垃圾箱14个。开展垃圾分类入户宣传94200余次,发放垃圾分类宣传布袋11000余个,发放传单33000余份。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

设备购置数量

项、个

54

54

54

100%

10

10.00

购买服务数量

项、个、人

92

92

92

100%

40

40.00

印刷数量

本、册、张

=

138200

138200

138200

100%

10

10.00

日处理生活垃圾

6

6

6

100%

20

20.00

公园垃圾分类处置率

%

100

100

100

100%

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表


填报单位(盖章):土湾街道办事处


项目名称

公厕管理经费

自评总分(分)

99.52


主管部门

土湾街道办事处

联系人及电话

陆洲  65001618


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)


年度总金额

93

93

88.58

95.25%

9.52


其中:①部门预算

93

93

其中:①本单位实际支出

88.58

95.25%

/


②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出



/







年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况


达到区政府《关于进一步加强公共厕所管理的意见》(沙府办发〔2015〕28号)管护标准。

安排专人对35座公厕进行日常管护,完成公厕化粪池清掏35座,对公厕周边环境进行整治,对公厕风扇、隔断、水箱、下水管网、灯等设施维护161次。

安排专人对35座公厕进行日常管护,完成公厕化粪池清掏35座,对公厕周边环境进行整治,对公厕风扇、隔断、水箱、下水管网、灯等设施维护161次。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)


购买服务数量

项、个、人

31

31

31

100%

20

20.00


硬件采购数量

项、个

121

121

121

100%

30

20.00


厕所(卫生间)清洁卫生频率

次/天

3

3

3

100%

20

20.00


故障排除及时率

%

100

100

100

100%

30

30.00


未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明




2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):土湾街道办事处

项目名称

市政设施管护经费

自评总分(分)

99.57



主管部门

土湾街道办事处

联系人及电话

陆洲  65001618



项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)



年度总金额

122.54

122.54

117.29

95.72%

9.57



其中:①部门预算

122.54

122.54

其中:①本单位实际支出

117.29

95.72%

/



②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出



/








年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况



协调多方更换雪梨澳乡旁高压电杆,更换安全隐患窨阱12个,修复破损道路3100余平方米,修建人行道790余平方米,安装路沿石360多米,新增路灯7盏升级改造15盏。新增不锈钢栏杆201米,椅子22根;投入15万余元对807公交车站周边进行环境综合整治,油化道路940余平方米,规范设置道路交通标志标识,拓宽了公交车道,设置斑马线。

协调多方更换雪梨澳乡旁高压电杆,更换安全隐患窨阱12个,修复破损道路3100余平方米,修建人行道790余平方米,安装路沿石360多米,新增路灯7盏升级改造15盏。新增不锈钢栏杆201米,椅子22根;投入15万余元对807公交车站周边进行环境综合整治,油化道路940余平方米,规范设置道路交通标志标识,拓宽了公交车道,设置斑马线。

协调多方更换雪梨澳乡旁高压电杆,更换安全隐患窨阱12个,修复破损道路3100余平方米,修建人行道790余平方米,安装路沿石360多米,新增路灯7盏升级改造15盏。新增不锈钢栏杆201米,椅子22根;投入15万余元对807公交车站周边进行环境综合整治,油化道路940余平方米,规范设置道路交通标志标识,拓宽了公交车道,设置斑马线。



绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)



购买服务数量

项、个、人

194

194

194

100%

20

20.00



硬件采购数量

项、个

34

34

34

100%

20

20.00



公园内化粪池清掏管理

/

2

2

2

100%

10

10.00



功能照明维护数量

76

76

76

100%

10

10.00



改造公里数

公里

0.8

0.8

0.8

100%

10

10.00



市政设施完好率

%

100

100

100

100%

20

20.00



未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明




土湾街道2020年年初预算资金总额1470.81万元,涉及基本人员支出、公用经费,市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、出租房屋管护、党建、群团、社区建设等项目支出。我单位严格按照资金用途使用,在指标缩减8%的情况下,仍然确保机关运行,项目做到专款专用,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,切实履行好街道职责,实现整体绩效目标。为辖区居民创造宜居、生态、和谐、便捷的居住环境,增强辖区居民幸福感。

2.绩效自评报告或案例

本单本2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

2020年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:姜雨佳023-65001508

                              


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                     


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入3,840.17一、一般公共服务支出942.66
二、政府性基金预算财政拨款收入15.60二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出3.57
五、事业收入0.00五、教育支出1.20
六、经营收入0.00六、科学技术支出3.50
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出235.23
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出1,405.10


九、卫生健康支出152.76


十、节能环保支出7.80


十一、城乡社区支出886.87


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出15.60


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出40.07


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出145.79


二十三、其他支出15.60


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计3,855.77本年支出合计3,855.77
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计3,855.77总计3,855.77
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计3,855.773,855.770.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出942.69942.690.000.000.000.000.000.00
20101人大事务7.877.870.000.000.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108 代表工作4.874.870.000.000.000.000.000.00
20102政协事务3.513.510.000.000.000.000.000.00
2010205 委员视察3.513.510.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务602.06602.060.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行409.11409.110.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务186.95186.950.000.000.000.000.000.00
2010308 信访事务6.006.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务58.1758.170.000.000.000.000.000.00
2010505 专项统计业务1.041.040.000.000.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出57.1357.130.000.000.000.000.000.00
20106财政事务30.8130.810.000.000.000.000.000.00
2010650 事业运行30.8130.810.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.720.720.000.000.000.000.000.00
2011102 一般行政管理事务0.720.720.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.790.790.000.000.000.000.000.00
2012902 一般行政管理事务0.790.790.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务152.59152.590.000.000.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务151.99151.990.000.000.000.000.000.00
2013105 专项业务0.600.600.000.000.000.000.000.00
20132组织事务49.4949.490.000.000.000.000.000.00
2013202 一般行政管理事务49.4949.490.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务28.9928.990.000.000.000.000.000.00
2013302 一般行政管理事务28.9928.990.000.000.000.000.000.00
20134统战事务0.180.180.000.000.000.000.000.00
2013402 一般行政管理事务0.180.180.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出7.517.510.000.000.000.000.000.00
2013602 一般行政管理事务7.517.510.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出3.573.570.000.000.000.000.000.00
20406司法3.573.570.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正1.571.570.000.000.000.000.000.00
2040699 其他司法支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出1.201.200.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出1.201.200.000.000.000.000.000.00
2059999 其他教育支出1.201.200.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出3.503.500.000.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务3.003.000.000.000.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系3.003.000.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.500.500.000.000.000.000.000.00
2060702 科普活动0.500.500.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出235.24235.240.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游235.24235.240.000.000.000.000.000.00
2070102 一般行政管理事务24.5924.590.000.000.000.000.000.00
2070109 群众文化204.14204.140.000.000.000.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出6.516.510.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,405.121,405.120.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务242.27242.270.000.000.000.000.000.00
2080104 综合业务管理17.4317.430.000.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.354.350.000.000.000.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出220.49220.490.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务504.64504.640.000.000.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理452.61452.610.000.000.000.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出52.0352.030.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出135.37135.370.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4353.430.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出26.7126.710.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出55.2355.230.000.000.000.000.000.00
20808抚恤186.20186.200.000.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤21.5821.580.000.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待10.5810.580.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出154.04154.040.000.000.000.000.000.00
20809退役安置83.5583.550.000.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置27.3527.350.000.000.000.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.420.420.000.000.000.000.000.00
2080905 军队转业干部安置3.953.950.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出51.8351.830.000.000.000.000.000.00
20810社会福利81.2781.270.000.000.000.000.000.00
2081002 老年福利80.8780.870.000.000.000.000.000.00
2081004 殡葬0.400.400.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业61.5061.500.000.000.000.000.000.00
2081104 残疾人康复0.660.660.000.000.000.000.000.00
2081105 残疾人就业和扶贫0.660.660.000.000.000.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴48.0148.010.000.000.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出12.1712.170.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养29.2229.220.000.000.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出29.2229.220.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助5.385.380.000.000.000.000.000.00
2082501 其他城市生活救助5.385.380.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务28.4028.400.000.000.000.000.000.00
2082804 拥军优属0.230.230.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行5.675.670.000.000.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出22.5022.500.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出47.3247.320.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出47.3247.320.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出152.76152.760.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生88.9988.990.000.000.000.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务2.102.100.000.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理84.9684.960.000.000.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出1.931.930.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务10.3010.300.000.000.000.000.000.00
2100717 计划生育服务5.385.380.000.000.000.000.000.00
2100799 其他计划生育事务支出4.924.920.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗44.4344.430.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗22.3722.370.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗22.0622.060.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.831.830.000.000.000.000.000.00
2101401 优抚对象医疗补助0.440.440.000.000.000.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出1.391.390.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.653.650.000.000.000.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.500.000.000.000.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务3.153.150.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出3.563.560.000.000.000.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出3.563.560.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出7.807.800.000.000.000.000.000.00
21103污染防治7.807.800.000.000.000.000.000.00
2110301 大气7.807.800.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出886.87886.870.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务405.28405.280.000.000.000.000.000.00
2120104 城管执法125.46125.460.000.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出279.82279.820.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生481.59481.590.000.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生481.59481.590.000.000.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出15.6015.600.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出15.6015.600.000.000.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出15.6015.600.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出40.0740.070.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出40.0740.070.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金40.0740.070.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出145.80145.800.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务124.14124.140.000.000.000.000.000.00
2240102 一般行政管理事务122.52122.520.000.000.000.000.000.00
2240104 灾害风险防治1.621.620.000.000.000.000.000.00
22402消防事务21.4421.440.000.000.000.000.000.00
2240204 消防应急救援21.4421.440.000.000.000.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.220.220.000.000.000.000.000.00
2240702 地方自然灾害生活补助0.220.220.000.000.000.000.000.00
229其他支出15.6115.610.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出15.6115.610.000.000.000.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出13.2613.260.000.000.000.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.420.420.000.000.000.000.000.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.931.930.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计3,855.771,284.452,571.320.000.000.00
201一般公共服务支出942.69439.92502.770.000.000.00
20101人大事务7.870.007.870.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108 代表工作4.870.004.870.000.000.00
20102政协事务3.510.003.510.000.000.00
2010205 委员视察3.510.003.510.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务602.06409.11192.950.000.000.00
2010301 行政运行409.11409.110.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务186.950.00186.950.000.000.00
2010308 信访事务6.000.006.000.000.000.00
20105统计信息事务58.170.0058.170.000.000.00
2010505 专项统计业务1.040.001.040.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出57.130.0057.130.000.000.00
20106财政事务30.8130.810.000.000.000.00
2010650 事业运行30.8130.810.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.720.000.720.000.000.00
2011102 一般行政管理事务0.720.000.720.000.000.00
20129群众团体事务0.790.000.790.000.000.00
2012902 一般行政管理事务0.790.000.790.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务152.590.00152.590.000.000.00
2013102 一般行政管理事务151.990.00151.990.000.000.00
2013105 专项业务0.600.000.600.000.000.00
20132组织事务49.490.0049.490.000.000.00
2013202 一般行政管理事务49.490.0049.490.000.000.00
20133宣传事务28.990.0028.990.000.000.00
2013302 一般行政管理事务28.990.0028.990.000.000.00
20134统战事务0.180.000.180.000.000.00
2013402 一般行政管理事务0.180.000.180.000.000.00
20136其他共产党事务支出7.510.007.510.000.000.00
2013602 一般行政管理事务7.510.007.510.000.000.00
204公共安全支出3.570.003.570.000.000.00
20406司法3.570.003.570.000.000.00
2040610 社区矫正1.570.001.570.000.000.00
2040699 其他司法支出2.000.002.000.000.000.00
205教育支出1.200.001.200.000.000.00
20599其他教育支出1.200.001.200.000.000.00
2059999 其他教育支出1.200.001.200.000.000.00
206科学技术支出3.500.003.500.000.000.00
20605科技条件与服务3.000.003.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系3.000.003.000.000.000.00
20607科学技术普及0.500.000.500.000.000.00
2060702 科普活动0.500.000.500.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出235.24204.1431.100.000.000.00
20701文化和旅游235.24204.1431.100.000.000.00
2070102 一般行政管理事务24.590.0024.590.000.000.00
2070109 群众文化204.14204.140.000.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出6.510.006.510.000.000.00
208社会保障和就业支出1,405.12430.43974.690.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务242.27220.4921.780.000.000.00
2080104 综合业务管理17.430.0017.430.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.350.004.350.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出220.49220.490.000.000.000.00
20802民政管理事务504.640.00504.640.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理452.610.00452.610.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出52.030.0052.030.000.000.00
20805行政事业单位养老支出135.37135.370.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4353.430.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出26.7126.710.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出55.2355.230.000.000.000.00
20808抚恤186.2021.58164.620.000.000.00
2080801 死亡抚恤21.5821.580.000.000.000.00
2080805 义务兵优待10.580.0010.580.000.000.00
2080899 其他优抚支出154.040.00154.040.000.000.00
20809退役安置83.550.0083.550.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置27.350.0027.350.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.420.000.420.000.000.00
2080905 军队转业干部安置3.950.003.950.000.000.00
2080999 其他退役安置支出51.830.0051.830.000.000.00
20810社会福利81.270.0081.270.000.000.00
2081002 老年福利80.870.0080.870.000.000.00
2081004 殡葬0.400.000.400.000.000.00
20811残疾人事业61.500.0061.500.000.000.00
2081104 残疾人康复0.660.000.660.000.000.00
2081105 残疾人就业和扶贫0.660.000.660.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴48.010.0048.010.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出12.170.0012.170.000.000.00
20821特困人员救助供养29.220.0029.220.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出29.220.0029.220.000.000.00
20825其他生活救助5.380.005.380.000.000.00
2082501 其他城市生活救助5.380.005.380.000.000.00
20828退役军人管理事务28.405.6722.730.000.000.00
2082804 拥军优属0.230.000.230.000.000.00
2082850 事业运行5.675.670.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出22.500.0022.500.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出47.3247.320.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出47.3247.320.000.000.000.00
210卫生健康支出152.7644.43108.330.000.000.00
21004公共卫生88.990.0088.990.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务2.100.002.100.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理84.960.0084.960.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出1.930.001.930.000.000.00
21007计划生育事务10.300.0010.300.000.000.00
2100717 计划生育服务5.380.005.380.000.000.00
2100799 其他计划生育事务支出4.920.004.920.000.000.00
21011行政事业单位医疗44.4344.430.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗22.3722.370.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗22.0622.060.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.830.001.830.000.000.00
2101401 优抚对象医疗补助0.440.000.440.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出1.390.001.390.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.650.003.650.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.000.500.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务3.150.003.150.000.000.00
21099其他卫生健康支出3.560.003.560.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出3.560.003.560.000.000.00
211节能环保支出7.800.007.800.000.000.00
21103污染防治7.800.007.800.000.000.00
2110301 大气7.800.007.800.000.000.00
212城乡社区支出886.87125.46761.410.000.000.00
21201城乡社区管理事务405.28125.46279.820.000.000.00
2120104 城管执法125.46125.460.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出279.820.00279.820.000.000.00
21205城乡社区环境卫生481.590.00481.590.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生481.590.00481.590.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出15.600.0015.600.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出15.600.0015.600.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出15.600.0015.600.000.000.00
221住房保障支出40.0740.070.000.000.000.00
22102住房改革支出40.0740.070.000.000.000.00
2210201 住房公积金40.0740.070.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出145.800.00145.800.000.000.00
22401应急管理事务124.140.00124.140.000.000.00
2240102 一般行政管理事务122.520.00122.520.000.000.00
2240104 灾害风险防治1.620.001.620.000.000.00
22402消防事务21.440.0021.440.000.000.00
2240204 消防应急救援21.440.0021.440.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.220.000.220.000.000.00
2240702 地方自然灾害生活补助0.220.000.220.000.000.00
229其他支出15.610.0015.610.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出15.610.0015.610.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出13.260.0013.260.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.420.000.420.000.000.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.930.001.930.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                     


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款3,840.17一、一般公共服务支出942.66942.660.000.00
二、政府性基金预算财政拨款15.60二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出3.573.570.000.00


五、教育支出1.201.200.000.00


六、科学技术支出3.503.500.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出235.23235.230.000.00


八、社会保障和就业支出1,405.101,405.100.000.00


九、卫生健康支出152.76152.760.000.00


十、节能环保支出7.807.800.000.00


十一、城乡社区支出886.87886.870.000.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出15.6015.600.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出40.0740.070.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出145.79145.790.000.00


二十三、其他支出15.600.0015.600.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计3,855.77二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计3,855.773,840.1715.600.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计3,855.77总计3,855.773,840.1715.600.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                    


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.003,840.173,840.171,284.452,555.710.00
201一般公共服务支出0.00942.69942.69439.92502.770.00
20101人大事务0.007.877.870.007.870.00
2010107 人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108 代表工作0.004.874.870.004.870.00
20102政协事务0.003.513.510.003.510.00
2010205 委员视察0.003.513.510.003.510.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00602.06602.06409.11192.950.00
2010301 行政运行0.00409.11409.11409.110.000.00
2010302 一般行政管理事务0.00186.95186.950.00186.950.00
2010308 信访事务0.006.006.000.006.000.00
20105统计信息事务0.0058.1758.170.0058.170.00
2010505 专项统计业务0.001.041.040.001.040.00
2010599 其他统计信息事务支出0.0057.1357.130.0057.130.00
20106财政事务0.0030.8130.8130.810.000.00
2010650 事业运行0.0030.8130.8130.810.000.00
20111纪检监察事务0.000.720.720.000.720.00
2011102 一般行政管理事务0.000.720.720.000.720.00
20129群众团体事务0.000.790.790.000.790.00
2012902 一般行政管理事务0.000.790.790.000.790.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.00152.59152.590.00152.590.00
2013102 一般行政管理事务0.00151.99151.990.00151.990.00
2013105 专项业务0.000.600.600.000.600.00
20132组织事务0.0049.4949.490.0049.490.00
2013202 一般行政管理事务0.0049.4949.490.0049.490.00
20133宣传事务0.0028.9928.990.0028.990.00
2013302 一般行政管理事务0.0028.9928.990.0028.990.00
20134统战事务0.000.180.180.000.180.00
2013402 一般行政管理事务0.000.180.180.000.180.00
20136其他共产党事务支出0.007.517.510.007.510.00
2013602 一般行政管理事务0.007.517.510.007.510.00
204公共安全支出0.003.573.570.003.570.00
20406司法0.003.573.570.003.570.00
2040610 社区矫正0.001.571.570.001.570.00
2040699 其他司法支出0.002.002.000.002.000.00
205教育支出0.001.201.200.001.200.00
20599其他教育支出0.001.201.200.001.200.00
2059999 其他教育支出0.001.201.200.001.200.00
206科学技术支出0.003.503.500.003.500.00
20605科技条件与服务0.003.003.000.003.000.00
2060502 技术创新服务体系0.003.003.000.003.000.00
20607科学技术普及0.000.500.500.000.500.00
2060702 科普活动0.000.500.500.000.500.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00235.24235.24204.1431.100.00
20701文化和旅游0.00235.24235.24204.1431.100.00
2070102 一般行政管理事务0.0024.5924.590.0024.590.00
2070109 群众文化0.00204.14204.14204.140.000.00
2070199 其他文化和旅游支出0.006.516.510.006.510.00
208社会保障和就业支出0.001,405.121,405.12430.43974.690.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00242.27242.27220.4921.780.00
2080104 综合业务管理0.0017.4317.430.0017.430.00
2080109 社会保险经办机构0.004.354.350.004.350.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00220.49220.49220.490.000.00
20802民政管理事务0.00504.64504.640.00504.640.00
2080208 基层政权建设和社区治理0.00452.61452.610.00452.610.00
2080299 其他民政管理事务支出0.0052.0352.030.0052.030.00
20805行政事业单位养老支出0.00135.37135.37135.370.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0053.4353.4353.430.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0026.7126.7126.710.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0055.2355.2355.230.000.00
20808抚恤0.00186.20186.2021.58164.620.00
2080801 死亡抚恤0.0021.5821.5821.580.000.00
2080805 义务兵优待0.0010.5810.580.0010.580.00
2080899 其他优抚支出0.00154.04154.040.00154.040.00
20809退役安置0.0083.5583.550.0083.550.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置0.0027.3527.350.0027.350.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.000.420.420.000.420.00
2080905 军队转业干部安置0.003.953.950.003.950.00
2080999 其他退役安置支出0.0051.8351.830.0051.830.00
20810社会福利0.0081.2781.270.0081.270.00
2081002 老年福利0.0080.8780.870.0080.870.00
2081004 殡葬0.000.400.400.000.400.00
20811残疾人事业0.0061.5061.500.0061.500.00
2081104 残疾人康复0.000.660.660.000.660.00
2081105 残疾人就业和扶贫0.000.660.660.000.660.00
2081107 残疾人生活和护理补贴0.0048.0148.010.0048.010.00
2081199 其他残疾人事业支出0.0012.1712.170.0012.170.00
20821特困人员救助供养0.0029.2229.220.0029.220.00
2082101 城市特困人员救助供养支出0.0029.2229.220.0029.220.00
20825其他生活救助0.005.385.380.005.380.00
2082501 其他城市生活救助0.005.385.380.005.380.00
20828退役军人管理事务0.0028.4028.405.6722.730.00
2082804 拥军优属0.000.230.230.000.230.00
2082850 事业运行0.005.675.675.670.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出0.0022.5022.500.0022.500.00
20899其他社会保障和就业支出0.0047.3247.3247.320.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.0047.3247.3247.320.000.00
210卫生健康支出0.00152.76152.7644.43108.330.00
21004公共卫生0.0088.9988.990.0088.990.00
2100408 基本公共卫生服务0.002.102.100.002.100.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理0.0084.9684.960.0084.960.00
2100499 其他公共卫生支出0.001.931.930.001.930.00
21007计划生育事务0.0010.3010.300.0010.300.00
2100717 计划生育服务0.005.385.380.005.380.00
2100799 其他计划生育事务支出0.004.924.920.004.920.00
21011行政事业单位医疗0.0044.4344.4344.430.000.00
2101101 行政单位医疗0.0022.3722.3722.370.000.00
2101102 事业单位医疗0.0022.0622.0622.060.000.00
21014优抚对象医疗0.001.831.830.001.830.00
2101401 优抚对象医疗补助0.000.440.440.000.440.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.001.391.390.001.390.00
21015医疗保障管理事务0.003.653.650.003.650.00
2101505 医疗保障政策管理0.000.500.500.000.500.00
2101506 医疗保障经办事务0.003.153.150.003.150.00
21099其他卫生健康支出0.003.563.560.003.560.00
2109901 其他卫生健康支出0.003.563.560.003.560.00
211节能环保支出0.007.807.800.007.800.00
21103污染防治0.007.807.800.007.800.00
2110301 大气0.007.807.800.007.800.00
212城乡社区支出0.00886.87886.87125.46761.410.00
21201城乡社区管理事务0.00405.28405.28125.46279.820.00
2120104 城管执法0.00125.46125.46125.460.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出0.00279.82279.820.00279.820.00
21205城乡社区环境卫生0.00481.59481.590.00481.590.00
2120501 城乡社区环境卫生0.00481.59481.590.00481.590.00
215资源勘探工业信息等支出0.0015.6015.600.0015.600.00
21599其他资源勘探工业信息等支出0.0015.6015.600.0015.600.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出0.0015.6015.600.0015.600.00
221住房保障支出0.0040.0740.0740.070.000.00
22102住房改革支出0.0040.0740.0740.070.000.00
2210201 住房公积金0.0040.0740.0740.070.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.00145.80145.800.00145.800.00
22401应急管理事务0.00124.14124.140.00124.140.00
2240102 一般行政管理事务0.00122.52122.520.00122.520.00
2240104 灾害风险防治0.001.621.620.001.620.00
22402消防事务0.0021.4421.440.0021.440.00
2240204 消防应急救援0.0021.4421.440.0021.440.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.000.220.220.000.220.00
2240702 地方自然灾害生活补助0.000.220.220.000.220.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                    


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出959.53302商品和服务支出114.92310资本性支出4.92
30101 基本工资190.3530201 办公费9.6631001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴71.0030202 印刷费0.9731002 办公设备购置4.92
30103 奖金69.4230203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资174.0230205 水费0.0031006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费54.7130206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费27.0230207 邮电费9.0331008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费33.7430208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费47.3230211 差旅费48.5831011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金65.1430212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费0.0131013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出226.8130214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助205.0830215 会议费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.0031022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金21.5830224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助166.7130225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费2.1231204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助11.2030227 委托业务费0.0031205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费5.6031299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费5.59399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费10.0339906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用20.8339907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出5.5930240 税金及附加费用0.0339908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出2.4939999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,164.62公用经费合计119.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0015.6015.600.0015.600.00
229其他支出0.0015.6115.610.0015.610.00
22960彩票公益金安排的支出0.0015.6115.610.0015.610.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出0.0013.2613.260.0013.260.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.000.420.420.000.420.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.001.931.930.001.930.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8: GK08 机构运行信息表

                         


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费114.92
(一)支出合计48.6010.03(一)行政单位114.92
1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费48.0010.03五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费36.000.00(一)车辆数合计(辆)3
(2)公务用车运行维护费12.0010.03 1.副部(省)级及以上领导用车0
3.公务接待费0.600.00 2.主要领导干部用车0
(1)国内接待费0.00 3.机要通信用车0
其中:外事接待费0.00 4.应急保障用车3
(2)国(境)外接待费0.00 5.执法执勤用车0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车0
1.因公出国(境)团组数(个)0 7.离退休干部用车0
2.因公出国(境)人次数(人)0 8.其他用车0
3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
4.公务用车保有量(辆)3(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)0 (一)政府采购支出合计172.87
6.国内公务接待人次(人)