重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派驻机构，按照区委、区政府要求，执行以下职能职责：1、综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；2、负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设工作；3、负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等工作；4、负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等工作；5、负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；6、负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作；7、负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等工作；8、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；9、集中行使依法授权或委托的行政执法权等具体工作；11.承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

2019年机构改革后，街道党工委、办事处统一设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个：重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有5个，主要包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5485.36万元，支出总计5485.36万元。收支较上年决算数增加2017.12万元,增长58.2%，主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元、2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等专项收入及支出。

2.收入情况。2020年度收入合计5485.36万元，较上年决算数增加2017.12万元，增长58.2%，主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元、2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等专项收入。其中：财政拨款收入5485.36万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5485.36万元，较上年决算数增加2017.12万元，增长58.2%，主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元、2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等专项支出。其中：基本支出1265.53万元，占23.1%，项目支出4219.83万元，占76.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计5485.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2017.12万元，增长58.2%。主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元、2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等专项收入及支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5463.12万元，较上年决算数增加1994.88万元，增长57.5%。较年初预算数增加3831.36万元，增长234.8%。主要原因是年中追加专项收入：沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元、2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5463.12万元，较上年决算数增加1994.88万元，增长57.5%。较年初预算数增加3831.36万元，增长234.8%。主要原因是年中追加安排专项支出：沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元、2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1072.43万元，占19.6%，较年初预算数增加522.9万元，增长95.2%，主要原因是年中追加安排专项支出：人大代表履职能力提升及代表工作12.26万元、第七次全国人口普查等统计工作75.98万元、社区治安巡逻队员夜间巡逻补贴及流管员工资及保险159.84万元、创文及文明劝导员志愿者工作经费21.8万元等。

（2）公共安全支出1.25万元，占0%，较年初预算数增加1.25万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：政法维稳及司法应急工作1.25万元。

（3）科学技术支出1.5万元，占0%，较年初预算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：科技型企业培养1.5万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出254.54万元，占4.7%，较年初预算数增加31.09万元，增长13.9%，主要原因是年中追加安排专项支出：缝纫机博物馆运行费20万元、基层综合文化服务中心免费开放运营7.4万元等。

（5）社会保障与就业支出1649.95万元，占30.2%，较年初预算数增加1417.32万元，增长609.3%，主要原因是年中追加安排专项支出: 劳动就业和社会保障协管员工资76.44万元、2020年社区干部补贴474.1万元、2020年社区工作经费74.96万元、无军籍职工及优抚对象等生活及医疗费用286.28万元等。

（6）卫生健康支出128.17万元，占2.3%，较年初预算数增加76.51万元，增长148.1%，主要原因是年中追加安排专项支出: 2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、卫生计生管理服务（含星缘小组独子费奖励等）3.2万元、计划生育特扶资金3.9万元等。

（7）节能环保支出2.71万元，占0%，较年初预算数增加2.71万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出: 餐饮油烟整治2.71万元。

（8）城乡社区支出2006.29万元，占36.7%，较年初预算数增加1501.61万元，增长297.5%，主要原因是年中追加安排专项支出: 沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1205.8万元、街镇城管执法协管员工作经费200万元、街镇垃圾分类76.25万元等。

（9）资源勘探信息等支出47.87万元，占0.9%，较年初预算数增加47.87万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出:市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交47.87万元。

（10）住房保障支出46.83万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（11）灾害防治及应急管理支出251.59万元，占4.6%，较年初预算数增加251.59万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出:市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治218.49万元、市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治30.45万元等。

（12）其他支出22.24万元，占0.4%，较年初预算数增加22.24万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金20万元、百岁老人生活补贴2.24万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1265.54万元。其中：人员经费965.57万元，较上年决算数增加92.82万元，增长10.6%，主要原因是2020年新增行政退休人员陈宗懋去世死亡抚恤17.23万元、村（社区）党组织及非公党组织工作经费及人员补贴20.35万元、城市管理局派驻人员2人2019年度目标考核奖5.61万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、生活补助、死亡抚恤等。公用经费299.97万元，较上年决算数增加64.71万元，增长27.5%，主要原因是区政协下拨新冠肺炎防控及防汛救灾经费4.04万元、城市管理局派驻人员2人2019年度公用经费13.08万元、服务群众专项经费43.72万元等。公用经费用途主要包括开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入22.24万元，较上年决算数增加22.24万元，增长100%。本年支出22.24万元，较上年决算数增加22.24万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金20万元、百岁老人生活补贴2.24万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.93万元，较年初预算数减少5.07万元，下降33.8%，主要原因是本单位厉行节约，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少24.35万元，下降71.0%，主要原因是本单位2019年购买1辆应急保障用七座商务车，支出23.93万元，2020年未发生公务用车购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少23.93万元，下降100%，主要原因是本单位2019年购买1辆应急保障用七座商务车，支出23.93万元，2020年未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费9.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务培训、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降17.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.42万元，下降0.41%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出160.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少22.65万元，下降12.4%，主要原因是本单位厉行节约，大力压缩一般性支出，减少一切不必要开支。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位大力压缩一般性支出，减少一切不必要开支，2020年未发生会议费支出。

本年度培训费支出5.39万元，较上年决算数增加3.91万元，增长264.2%，主要原因是2020年人大代表履职能力培训支出1.77万元，妇联组织妇女培训支出2.32万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额138.91万元，其中：政府采购货物支出39.28万元、政府采购工程支出78.92万元、政府采购服务支出20.71万元。授予中小企业合同金额138.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.19万元，占政府采购支出总额的97.3%。主要用于采购电脑、打印机、投影仪等办公设备39.28万元，中渡口社区办公用房装修35.99万元、街道政务服务大厅改扩建22.98万元、劳动路79号不稳定斜坡治理等工程78.92万元，辖区清洁服务等20.71万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金4219.83万元，从评价情况来看，通过预算绩效管理，组织与宣传（含精神文明建设）、安全生产监管工作、街镇清扫保洁、市政设施管护、街道政务服务大厅改扩建等工作全部完成，扎实推进基层政权建设，城乡社区环境卫生管护、安全生产监管能力显著提升，辖区治安维稳及应急管理等水平得到提升。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘晓雷 023-65404804

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表