[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-01343 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-08-25 [ 发布日期 ]2021-08-25 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处 2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25

重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

天星桥街道办事处主要职责是:执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定,负责社区管理工作,兴办社会福利事业,开展社会福利、社会救济、社会保障工作,负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作,负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作,组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制,开展社会主义精神文明建设,负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作,并承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

党工委、办事处统一设置党政内设机构9个:

1.党政办公室(挂人大办公室牌子)。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办人大方面的具体工作。

2.党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括全民所有制事业单位5个。

1.重庆市沙坪坝区天星桥街道社区事务服务中心

宗旨:提供社区事务服务,提高公益服务水平。

职责任务:承担社区的事务性、服务性工作,承担辖区社教工作,承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。

2.重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心

宗旨:组织社区文化活动,繁荣社区文化事业。

职责任务:承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

3.重庆市沙坪坝区天星桥街道劳动就业和社会保障服务所

宗旨:提供劳动就业和社会保障服务。

职责任务:承担就业、再就业等服务工作,承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

4.重庆市沙坪坝区天星桥街道退役军人服务站

宗旨:为退役军人提供服务。

职责任务:承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。

5.重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队

宗旨:提供综合行政执法保障。

职责任务:依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计6,003.23万元,支出总计6,003.23万元。收支较上年决算数增加1,673.40万元,增长 38.6%,主要原因是专项项目经费增加,例如无军籍职工经费484.20万元,流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元,基层社区建设182万元(养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费),增园添绿179.41万元(清水溪湿地公园建设工程款)。市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元,市属国有企业职工家属区三供一业分离移交268.50万元,第七次全国人口普查78.50万元,新型冠状病毒疫情防控95.73万元。

2.收入情况。2020年度收入合计6,003.23万元,较上年决算数增加1,673.40万元,增长38.6%,主要原因专项项目经费增加,例如无军籍职工经费484.20万元,流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元,基层社区建设182万元(养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费),增园添绿179.41万元(清水溪湿地公园建设工程款),市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元,市属国有企业职工家属区三供一业分离移交268.50万元,第七次全国人口普查78.50万元,新型冠状病毒疫情防控95.73万元。其中:财政拨款收入6,003.23万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计6,003.23万元,较上年决算数增加1,673.40万元,增长38.6%,主要原因是专项项目支出增加,例如无军籍职工经费484.20万元,流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元,基层社区建设182万元(养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费),增园添绿179.41万元(清水溪湿地公园建设工程款),市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元,市属国有企业职工家属区三供一业分离移交268.50万元,第七次全国人口普查78.50万元,新型冠状病毒疫情防控95.73万元。其中:基本支出 1,190.98万元,占19.8%,项目支出4,812.25万元,占80.2%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,003.23万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,673.40万元,增长38.6%。主要原因是专项项目经费增加,例如无军籍职工经费484.20万元,流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元,基层社区建设182万元(养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费),增园添绿179.41万元(清水溪湿地公园建设工程款),市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元,市属国有企业职工家属区三供一业分离移交268.50万元,第七次全国人口普查78.50万元,新型冠状病毒疫情防控95.73万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,937.19万元,较上年决算数增加1,607.36万元,增长37.1%。主要原因是专项项目经费增加,例如无军籍职工经费484.20万元,流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元,基层社区建设115.97万元(养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费),增园添绿179.41万元(清水溪湿地公园建设工程款),市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元,市属国有企业职工家属区三供一业分离移交268.50万元,第七次全国人口普查78.50万元,新型冠状病毒疫情防控95.73万元。较年初预算数增加4,244.11万元,增长250.7%。主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算,例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等)、基层政权社区(村)阵地建设、增园添绿、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治、市属国有企业职工家属区三供一业分离移交财政补助、电台村征收自主式搬迁、第七次全国人口普查、民政经费、社区办公、创文工作、市政执法协管员工资及保险等,在以下第4项根据功能科目进行详细分析。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,937.19万元,较上年决算数增加1,607.36万元,增长37.1%。主要原因是增加了专项项目,例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等)484.21万元,流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元,基层社区建设115.97万元(养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费),增园添绿179.41万元(清水溪湿地公园建设工程款),市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元,市属国有企业职工家属区三供一业分离移交268.50万元,第七次全国人口普查78.50万元,新型冠状病毒疫情防控95.73万元。较年初预算数增加4,244.11元,增长250.7%。主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算,例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等)、基层政权社区(村)阵地建设、增园添绿、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治、市属国有企业职工家属区三供一业分离移交财政补助、电台村征收自主式搬迁、第七次全国人口普查、民政经费、社区办公、创文工作、市政执法协管员工资及保险等,在以下第4项根据功能科目进行详细分析。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,267.80万元,占21.4%,较年初预算数增加721.54元,增长132.1%,主要原因是年中追加指标以及部门划转的转移支付纳入决算,例如:2019年绩效目标奖67.22万元,第七次全国人口普查78.50万元,电台村征收自主式搬迁20.16万元,人大专项工作经费12.06万元,服务群众专项54万元,党组织活动及书记补贴53.54万元,新型冠状病毒疫情防控24.23万元,文化宣传(交通文明劝导志愿者补贴、精神文明站建设等)19万元,临聘人员经费26.97万元,基层综治员、夜巡队员和网格化经费228.21万元,基层武装经费14.12万元,信访经费8万元,政协经费4.16万元,协统人员工资及住户调查补贴18.60万元,儿童之家建设经费9.96万元,人大经费13.68万元,党群服务工作站打造经费28.04万元等。

2)公共安全支出4.20万元,占0.1%,较年初预算数增加4.20万元,增长100%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如社区矫正经费2.20万元,法律顾问聘请经费2万元。

3)教育支出3万元,占0.1%,较年初预算数增加3万元,增长100%,主要原因是区教委划转的转移支付(社区教育3万元)纳入决算。

4)科学技术支出6.50万元,占0.1%,较年初预算数增加6.50万元,增长100%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如科技型企业培育6万元,基层科普活动经费0.50万元。

5)文化旅游体育与传媒支出219.59万元,占3.7%,较年初预算数增加17.55万元,增长8.7%,主要原因是区文化委划转的转移支付纳入决算,例如文旅基础设施建设专项5万元,追加2019年绩效目标奖11.98万元等。

6)社会保障与就业支出2,621.04万元,占44.1%,较年初预算数增加2,388.33万元,增长1026.4%,主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算,例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等)1,043.95万元、社区办公经费111万元,社区干部工资及考核513.31万元,市政执法协管员工资及保险77.33万元,协统人员工资及住户调查补贴111.84万元,国有企业退休人员社会化管理29.20万元,基层政权社区阵地建设145.83万元,民政经费(含百岁老人补贴、高龄老人补贴、残疾人补贴、特困人员补贴、低保员工资及保险、以奖代补等)267.20万元,2019年度目标绩效奖36.17万元,2019年度离退休人员健康休养费52.50万元。

7)卫生健康支出114.84万元,占1.9%,较年初预算数增加85.56万元,增长292.2%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如新型冠状病毒疫情防控60万元,公共卫生服务及计生经费25.56万元。

8)节能环保支出16.40万元,占0.3%,较年初预算数增加16.40元,增长%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如污水管网整治经费13.15万元,油烟整治经费3.25万元。

9)城乡社区支出1,012.32万元,占17.1%,较年初预算数增加411.41元,增长68.5%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如市政执法协管员经费147万元,增园添绿179.41万元(清水溪湿地公园建设工程款),公厕建设奖补及化粪池清掏经费51.60万元,融汇沙小B区周边环境整治15万元,照明设施改造14.98万元等。

10)资源勘探信息等支出268.50万元,占4.5%,较年初预算数增加268.50元,增长100%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如国有企业职工家属区三供一业分离移交财政补助268.50万元。

11)住房保障支出43.88万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元,增长0%

12)灾害防治及应急管理支出359.11万元,占6%,较年初预算数增加321.11元,增长845%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元,老旧居住建筑消防设施维保经费20.70万元,岩口边坡治理4万元等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,190.98万元。其中:人员经费817.16万元,较上年决算数增加107.01元,增长15.1%,主要原因是2019年绩效目标奖增加30.98万元,2019年度离退休人员健康休养费增加12.41万元,住房公积金增加5.80万元,应休未休补贴增加6.54万元,区级部门划转的转移支付51.28万元(含党支部书记补贴、群团负责人补贴等),人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费373.82万元,较上年决算数增加64.68万元,增长20.9%,主要原因是区级部门划转的服务群众专项54万元,党组织活动经费10.68万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入66.03万元,较上年决算数增加66.03万元,增长100%,主要原因是居家和社区养老服务改革试点中央补助资金60万元,百岁老人补贴4.80万元等。本年支出66.03万元,较上年决算数增加66.03万元,增长100%,主要原因是居家和社区养老服务改革试点支出60万元,百岁老人补贴支出4.8万元等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计10.51万元,较年初预算数减少21.49万元,下降67.2%,较上年支出数减少9.97元,下降48.7%,主要原因是因公出国(境)费用减少,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数减少7.55万元,下降100%,主要原因是受疫情影响未安排出国。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100%,主要原因是工作安排,未购置公车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车运行维护费10.51万元,主要用于于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.49万元,下降12.4%,较上年支出数减少2.42万元,下降18.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100%,主要原因是厉行节俭,无接待。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人,公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆,国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人,国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出151.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少20.26万元,下降11.8%,主要原因是根据紧日子十条,压减支出,例如机关运行办公费、印刷费等共减少20.26万元。

本年度会议费支出0.97万元,较上年决算数增加0.05万元,增长5.4%,主要原因是疫情防控工作布置会议增加。本年度培训费支出 1.12万元,较上年决算数减少0.96万元,下降46.2%,主要原因是根据“紧日子十条”,压减支出,同时根据疫情防控工作安排,减少聚集性培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中应急保障用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额365.82万元,其中:政府采购货物支出96.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.18万元。授予中小企业合同金额365.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 365.82万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购清扫保洁外包服务,采购办公电脑、打印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,街道对18个项目开展了绩效自评,清扫保洁、市政设施管理等18个项目的绩效评分均在90分以上,均以填报目标自评表形式开展自评18项,涉及资金4812.25万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):天星桥街道办事处

项目名称

安全防范与应急救援

自评总分(分)

100.00

主管部门

天星桥街道办事处

联系人及电话

范江65335704

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

38

359.11

359.11

100.00%

10.00

其中:①部门预算

38

36.22

其中:①本单位实际支出

359.11

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位

区应急局、消防支队

金额

322.89

②调出到其他单位的实际总支出

0

0.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

争取达到体系建设规范,正规;天星桥辖区安全稳定,确保财产损失逐年下降,安全生产人员零亡事故。争取年终评为安全先进单位。

争取达到体系建设规范,正规;天星桥辖区安全稳定,确保财产损失逐年下降,安全生产人员零亡事故。争取年终评为安全先进单位。

成功建设规范、正规体系;天星桥辖区全年安全稳定,财产损失逐年下降,实现安全生产人员零亡事故。年终被评为安全先进单位。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

重特大事故起数

0

0

0

100%

22

22.00

24小时火灾扑灭率

%

100

100

100

100%

20

20.00

应急救援物资完好率

%

>

98

98

100

100%

23

23.00

宣传政策知晓率

%

95

95

95

100%

25

25.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):天星桥街道办事处

项目名称

2020年辖区清扫保洁及垃圾分类专项

自评总分(分)

100.00

主管部门

天星桥街道办事处

联系人及电话

曾凡刚65712650

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

238.55

271.01

271.01

100.00%

10.00

其中:部门预算

238.55

224.63

其中:本单位实际支出

271.01

100.00%

/

其他部门指标调入

来源单位

区城管局、覃家岗街道

金额

46.38

调出到其他单位的实际总支出

0

0.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

对辖区内支路及背街小巷清扫保洁,提升城市品质,取得一次城市管理考核前三名的成绩。

对辖区内支路及背街小巷清扫保洁,提升城市品质,取得一次城市管理考核前三名的成绩,综合考核不低于前6名。

清扫车行道和人行道面积约132181.45㎡、河道及护坡面积约62591.95㎡,达到外包清扫保洁要求,给居民一个整洁、干净的生活环境。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

服务质量达标率

%

85

85

85

100%

25

25.00

购买服务单价

10

10

10

100%

25

25.00

社会满意度

%

>

85

85

90

100%

20

20.00

购买服务完成率

%

100

100

100

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):天星桥街道办事处

项目名称

市政设施管理

自评总分(分)

100.00

主管部门

天星桥街道办事处

联系人及电话

曾凡刚65712650

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

221.11

228.11

228.11

100.00%

10.00

其中:部门预算

221.11

210.69

其中:本单位实际支出

228.11

100.00%

/

其他部门指标调入

来源单位

区城管局、区住建委

金额

17.42

调出到其他单位的实际总支出

0

0.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

背街小巷及公共区域市政设施维护维修和管网整治维修

达到辖区市政设施完善、背街小巷道路及人行道平整,无坑洼,人行护栏、隔离桩等设施无破损。

达到辖区市政设施完善、处理背街小巷道路及人行道平整,无坑洼3400件,公共区域市政设施维修2300件,修整人行护栏、隔离桩等设施800件。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

市政设施完好率

%

85

90

90

100%

25

25.00

拆除及恢复路面面积

平方米

760

760

760

100%

25

25.00

附属设施完好率

%

>

85

90

90

100%

20

20.00

铺设排水管沟及边沟面积

平方米

1100

1100

1100

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):天星桥街道办事处

项目名称

防范化解重大风险及基层社会治理创新

自评总分(分)

100.00

主管部门

天星桥街道办事处

联系人及电话

谢波65290745、罗建红65333343

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

35

45.66

45.66

100.00%

10.00

其中:部门预算

35

33.46

其中:本单位实际支出

45.66

100.00%

/

其他部门指标调入

来源单位

区司法局、区信访办

金额

12.2

调出到其他单位的实际总支出

0

0.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

1.每月至少开展一次普法宣传教育,全年实现普法知晓率达95%,完成市级年度法治理论考试抽考6人次。
2.完成一个市级民主法治示范社区创建。
3.完成聘请法律顾问4名。
4.加强社区矫正人员管理教育和帮扶,实现社区矫正对象脱管漏管及失控零发生
5.完成枫桥经验品牌打造,持续开展重点人员教育疏导稳控工作。

1.每月至少开展一次普法宣传教育,全年实现普法知晓率达95%,完成市级年度法治理论考试抽考6人次。
2.完成一个市级民主法治示范社区创建;
3.完成聘请法律顾问4名。
4.加强社区矫正人员管理教育和帮扶,实现社区矫正对象脱管漏管及失控零发生

1.每月至少开展一次普法宣传教育,全年实现普法知晓率达95%,完成市级年度法治理论考试抽考6人次,全年共开展各类普法讲座和宣传活动60余场次。
2.梨树湾社区成功命名第九批重庆民主法治示范社区
3.聘请法律顾问4名。
4.加强社区矫正人员管理教育和帮扶,实现社区矫正对象脱管漏管及失控零发生
5.已完成梨树湾三尺堂总部和尚赏居小区实践阵地建设,并投入使用。6.严格按照一人一方案,落实各类重点人员教育疏导稳控工作,确保全国两会期间等重要时段辖区安全稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

人民调解成功率

%

80

80

80

100%

15

15.00

普法知晓率

%

95

95

95

100%

20

20.00

市级年度法治理论考试抽考人次

6

6

6

100%

20

20.00

社区矫正人员重新犯罪率

%

0

0

0

100%

15

15.00

信访群众满意度

%

80

80

80

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2.绩效自评报告或案例

我街道2020年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我街道2020年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助,公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡月023-65335644

                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                           


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入5,937.19一、一般公共服务支出1,267.80
二、政府性基金预算财政拨款收入66.03二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出4.20
五、事业收入0.00五、教育支出3.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出6.50
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出219.59
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出2,621.04


九、卫生健康支出114.84


十、节能环保支出16.40


十一、城乡社区支出1,012.68


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出268.50


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出43.88


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出359.11


二十三、其他支出65.67


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计6,003.23本年支出合计6,003.23
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计6,003.23总计6,003.23
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                                                                                                                                                                                               


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计6,003.236,003.230.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,267.811,267.810.000.000.000.000.000.00
20101人大事务13.6813.680.000.000.000.000.000.00
2010106 人大监督2.002.000.000.000.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010108 代表工作6.686.680.000.000.000.000.000.00
20102政协事务4.164.160.000.000.000.000.000.00
2010205 委员视察4.164.160.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务706.26706.260.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行472.37472.370.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务225.89225.890.000.000.000.000.000.00
2010308 信访事务8.008.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务93.3693.360.000.000.000.000.000.00
2010505 专项统计业务2.882.880.000.000.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出90.4890.480.000.000.000.000.000.00
20106财政事务32.9332.930.000.000.000.000.000.00
2010650 事业运行32.9332.930.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.081.080.000.000.000.000.000.00
2011102 一般行政管理事务1.081.080.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务14.1014.100.000.000.000.000.000.00
2012902 一般行政管理事务14.1014.100.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务228.81228.810.000.000.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务228.21228.210.000.000.000.000.000.00
2013105 专项业务0.600.600.000.000.000.000.000.00
20132组织事务112.22112.220.000.000.000.000.000.00
2013201 行政运行46.6346.630.000.000.000.000.000.00
2013202 一般行政管理事务4.684.680.000.000.000.000.000.00
2013250 事业运行60.9160.910.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务38.6938.690.000.000.000.000.000.00
2013302 一般行政管理事务38.6938.690.000.000.000.000.000.00
20134统战事务2.212.210.000.000.000.000.000.00
2013402 一般行政管理事务2.212.210.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出20.3120.310.000.000.000.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出20.3120.310.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出4.204.200.000.000.000.000.000.00
20406司法4.204.200.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正2.202.200.000.000.000.000.000.00
2040699 其他司法支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
2059999 其他教育支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出6.506.500.000.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务6.006.000.000.000.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系6.006.000.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.500.500.000.000.000.000.000.00
2060702 科普活动0.500.500.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出219.59219.590.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游219.59219.590.000.000.000.000.000.00
2070109 群众文化211.89211.890.000.000.000.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出7.707.700.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,621.042,621.040.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务301.22301.220.000.000.000.000.000.00
2080104 综合业务管理12.0012.000.000.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构5.685.680.000.000.000.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出283.54283.540.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务871.82871.820.000.000.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理785.37785.370.000.000.000.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出86.4586.450.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出145.66145.660.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.5458.540.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29.2729.270.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出57.8557.850.000.000.000.000.000.00
20808抚恤466.01466.010.000.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待16.2816.280.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出449.73449.730.000.000.000.000.000.00
20809退役安置518.02518.020.000.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置328.36328.360.000.000.000.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构5.485.480.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出184.18184.180.000.000.000.000.000.00
20810社会福利98.3698.360.000.000.000.000.000.00
2081002 老年福利98.3698.360.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业72.0172.010.000.000.000.000.000.00
2081104 残疾人康复1.081.080.000.000.000.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴55.3655.360.000.000.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出15.5715.570.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养10.7210.720.000.000.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出10.7210.720.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务71.4171.410.000.000.000.000.000.00
2082804 拥军优属1.221.220.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行8.948.940.000.000.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出61.2561.250.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出65.8165.810.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出65.8165.810.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出114.84114.840.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生67.2767.270.000.000.000.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务5.255.250.000.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理60.0060.000.000.000.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出2.022.020.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务6.686.680.000.000.000.000.000.00
2100717 计划生育服务6.686.680.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗28.1928.190.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗6.166.160.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗22.0322.030.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.792.790.000.000.000.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出2.792.790.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.864.860.000.000.000.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务4.864.860.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出5.055.050.000.000.000.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出5.055.050.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出16.4016.400.000.000.000.000.000.00
21103污染防治16.4016.400.000.000.000.000.000.00
2110301 大气3.253.250.000.000.000.000.000.00
2110302 水体13.1513.150.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,012.681,012.680.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务715.42715.420.000.000.000.000.000.00
2120104 城管执法164.77164.770.000.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出550.65550.650.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生296.90296.900.000.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生296.90296.900.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出0.360.360.000.000.000.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.360.360.000.000.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出268.50268.500.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出268.50268.500.000.000.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出268.50268.500.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出43.8843.880.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出43.8843.880.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金43.8843.880.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出359.11359.110.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务296.57296.570.000.000.000.000.000.00
2240102 一般行政管理事务296.57296.570.000.000.000.000.000.00
22402消防事务20.7020.700.000.000.000.000.000.00
2240204 消防应急救援20.7020.700.000.000.000.000.000.00
22499其他灾害防治及应急管理支出41.8441.840.000.000.000.000.000.00
2249900 其他灾害防治及应急管理支出41.8441.840.000.000.000.000.000.00
229其他支出65.6765.670.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出65.6765.670.000.000.000.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出64.8064.800.000.000.000.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.870.870.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                           


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计6,003.231,190.984,812.250.000.000.00
201一般公共服务支出1,267.81612.84654.970.000.000.00
20101人大事务13.680.0013.680.000.000.00
2010106 人大监督2.000.002.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.000.005.000.000.000.00
2010108 代表工作6.680.006.680.000.000.00
20102政协事务4.160.004.160.000.000.00
2010205 委员视察4.160.004.160.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务706.26472.37233.890.000.000.00
2010301 行政运行472.37472.370.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务225.890.00225.890.000.000.00
2010308 信访事务8.000.008.000.000.000.00
20105统计信息事务93.360.0093.360.000.000.00
2010505 专项统计业务2.880.002.880.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出90.480.0090.480.000.000.00
20106财政事务32.9332.930.000.000.000.00
2010650 事业运行32.9332.930.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.080.001.080.000.000.00
2011102 一般行政管理事务1.080.001.080.000.000.00
20129群众团体事务14.100.0014.100.000.000.00
2012902 一般行政管理事务14.100.0014.100.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务228.810.00228.810.000.000.00
2013102 一般行政管理事务228.210.00228.210.000.000.00
2013105 专项业务0.600.000.600.000.000.00
20132组织事务112.22107.544.680.000.000.00
2013201 行政运行46.6346.630.000.000.000.00
2013202 一般行政管理事务4.680.004.680.000.000.00
2013250 事业运行60.9160.910.000.000.000.00
20133宣传事务38.690.0038.690.000.000.00
2013302 一般行政管理事务38.690.0038.690.000.000.00
20134统战事务2.210.002.210.000.000.00
2013402 一般行政管理事务2.210.002.210.000.000.00
20136其他共产党事务支出20.310.0020.310.000.000.00
2013699 其他共产党事务支出20.310.0020.310.000.000.00
204公共安全支出4.200.004.200.000.000.00
20406司法4.200.004.200.000.000.00
2040610 社区矫正2.200.002.200.000.000.00
2040699 其他司法支出2.000.002.000.000.000.00
205教育支出3.000.003.000.000.000.00
20599其他教育支出3.000.003.000.000.000.00
2059999 其他教育支出3.000.003.000.000.000.00
206科学技术支出6.500.006.500.000.000.00
20605科技条件与服务6.000.006.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系6.000.006.000.000.000.00
20607科学技术普及0.500.000.500.000.000.00
2060702 科普活动0.500.000.500.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出219.59157.1462.450.000.000.00
20701文化和旅游219.59157.1462.450.000.000.00
2070109 群众文化211.89157.1454.750.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出7.700.007.700.000.000.00
208社会保障和就业支出2,621.04321.222,299.820.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务301.22150.58150.640.000.000.00
2080104 综合业务管理12.0012.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构5.680.005.680.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出283.54138.58144.960.000.000.00
20802民政管理事务871.8215.23856.590.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理785.3715.23770.140.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出86.450.0086.450.000.000.00
20805行政事业单位养老支出145.66145.660.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.5458.540.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29.2729.270.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出57.8557.850.000.000.000.00
20808抚恤466.010.00466.010.000.000.00
2080805 义务兵优待16.280.0016.280.000.000.00
2080899 其他优抚支出449.730.00449.730.000.000.00
20809退役安置518.020.00518.020.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置328.360.00328.360.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构5.480.005.480.000.000.00
2080999 其他退役安置支出184.180.00184.180.000.000.00
20810社会福利98.360.0098.360.000.000.00
2081002 老年福利98.360.0098.360.000.000.00
20811残疾人事业72.010.0072.010.000.000.00
2081104 残疾人康复1.080.001.080.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴55.360.0055.360.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出15.570.0015.570.000.000.00
20821特困人员救助供养10.720.0010.720.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出10.720.0010.720.000.000.00
20828退役军人管理事务71.418.9462.470.000.000.00
2082804 拥军优属1.220.001.220.000.000.00
2082850 事业运行8.948.940.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出61.250.0061.250.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出65.810.8165.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出65.810.8165.000.000.000.00
210卫生健康支出114.8429.2985.550.000.000.00
21004公共卫生67.270.0067.270.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务5.250.005.250.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理60.000.0060.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出2.020.002.020.000.000.00
21007计划生育事务6.680.006.680.000.000.00
2100717 计划生育服务6.680.006.680.000.000.00
21011行政事业单位医疗28.1928.190.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗6.166.160.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗22.0322.030.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.790.002.790.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出2.790.002.790.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.860.004.860.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务4.860.004.860.000.000.00
21099其他卫生健康支出5.051.103.950.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出5.051.103.950.000.000.00
211节能环保支出16.400.0016.400.000.000.00
21103污染防治16.400.0016.400.000.000.00
2110301 大气3.250.003.250.000.000.00
2110302 水体13.150.0013.150.000.000.00
212城乡社区支出1,012.6826.61986.070.000.000.00
21201城乡社区管理事务715.4226.61688.810.000.000.00
2120104 城管执法164.7717.77147.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出550.658.84541.810.000.000.00
21205城乡社区环境卫生296.900.00296.900.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生296.900.00296.900.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出0.360.000.360.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.360.000.360.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出268.500.00268.500.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出268.500.00268.500.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出268.500.00268.500.000.000.00
221住房保障支出43.8843.880.000.000.000.00
22102住房改革支出43.8843.880.000.000.000.00
2210201 住房公积金43.8843.880.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出359.110.00359.110.000.000.00
22401应急管理事务296.570.00296.570.000.000.00
2240102 一般行政管理事务296.570.00296.570.000.000.00
22402消防事务20.700.0020.700.000.000.00
2240204 消防应急救援20.700.0020.700.000.000.00
22499其他灾害防治及应急管理支出41.840.0041.840.000.000.00
2249900 其他灾害防治及应急管理支出41.840.0041.840.000.000.00
229其他支出65.670.0065.670.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出65.670.0065.670.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出64.800.0064.800.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.870.000.870.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                    


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款5,937.19一、一般公共服务支出1,267.801,267.800.000.00
二、政府性基金预算财政拨款66.03二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出4.204.200.000.00


五、教育支出3.003.000.000.00


六、科学技术支出6.506.500.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出219.59219.590.000.00


八、社会保障和就业支出2,621.042,621.040.000.00


九、卫生健康支出114.84114.840.000.00


十、节能环保支出16.4016.400.000.00


十一、城乡社区支出1,012.681,012.320.360.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出268.50268.500.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出43.8843.880.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出359.11359.110.000.00


二十三、其他支出65.670.0065.670.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计6,003.23二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计6,003.235,937.1966.030.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计6,003.23总计6,003.235,937.1966.030.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.005,937.195,937.191,190.984,746.210.00
201一般公共服务支出0.001,267.811,267.81612.84654.970.00
20101人大事务0.0013.6813.680.0013.680.00
2010106 人大监督0.002.002.000.002.000.00
2010107 人大代表履职能力提升0.005.005.000.005.000.00
2010108 代表工作0.006.686.680.006.680.00
20102政协事务0.004.164.160.004.160.00
2010205 委员视察0.004.164.160.004.160.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00706.26706.26472.37233.890.00
2010301 行政运行0.00472.37472.37472.370.000.00
2010302 一般行政管理事务0.00225.89225.890.00225.890.00
2010308 信访事务0.008.008.000.008.000.00
20105统计信息事务0.0093.3693.360.0093.360.00
2010505 专项统计业务0.002.882.880.002.880.00
2010599 其他统计信息事务支出0.0090.4890.480.0090.480.00
20106财政事务0.0032.9332.9332.930.000.00
2010650 事业运行0.0032.9332.9332.930.000.00
20111纪检监察事务0.001.081.080.001.080.00
2011102 一般行政管理事务0.001.081.080.001.080.00
20129群众团体事务0.0014.1014.100.0014.100.00
2012902 一般行政管理事务0.0014.1014.100.0014.100.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.00228.81228.810.00228.810.00
2013102 一般行政管理事务0.00228.21228.210.00228.210.00
2013105 专项业务0.000.600.600.000.600.00
20132组织事务0.00112.22112.22107.544.680.00
2013201 行政运行0.0046.6346.6346.630.000.00
2013202 一般行政管理事务0.004.684.680.004.680.00
2013250 事业运行0.0060.9160.9160.910.000.00
20133宣传事务0.0038.6938.690.0038.690.00
2013302 一般行政管理事务0.0038.6938.690.0038.690.00
20134统战事务0.002.212.210.002.210.00
2013402 一般行政管理事务0.002.212.210.002.210.00
20136其他共产党事务支出0.0020.3120.310.0020.310.00
2013699 其他共产党事务支出0.0020.3120.310.0020.310.00
204公共安全支出0.004.204.200.004.200.00
20406司法0.004.204.200.004.200.00
2040610 社区矫正0.002.202.200.002.200.00
2040699 其他司法支出0.002.002.000.002.000.00
205教育支出0.003.003.000.003.000.00
20599其他教育支出0.003.003.000.003.000.00
2059999 其他教育支出0.003.003.000.003.000.00
206科学技术支出0.006.506.500.006.500.00
20605科技条件与服务0.006.006.000.006.000.00
2060502 技术创新服务体系0.006.006.000.006.000.00
20607科学技术普及0.000.500.500.000.500.00
2060702 科普活动0.000.500.500.000.500.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00219.59219.59157.1462.450.00
20701文化和旅游0.00219.59219.59157.1462.450.00
2070109 群众文化0.00211.89211.89157.1454.750.00
2070199 其他文化和旅游支出0.007.707.700.007.700.00
208社会保障和就业支出0.002,621.042,621.04321.222,299.820.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00301.22301.22150.58150.640.00
2080104 综合业务管理0.0012.0012.0012.000.000.00
2080109 社会保险经办机构0.005.685.680.005.680.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00283.54283.54138.58144.960.00
20802民政管理事务0.00871.82871.8215.23856.590.00
2080208 基层政权建设和社区治理0.00785.37785.3715.23770.140.00
2080299 其他民政管理事务支出0.0086.4586.450.0086.450.00
20805行政事业单位养老支出0.00145.66145.66145.660.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0058.5458.5458.540.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0029.2729.2729.270.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0057.8557.8557.850.000.00
20808抚恤0.00466.01466.010.00466.010.00
2080805 义务兵优待0.0016.2816.280.0016.280.00
2080899 其他优抚支出0.00449.73449.730.00449.730.00
20809退役安置0.00518.02518.020.00518.020.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置0.00328.36328.360.00328.360.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.005.485.480.005.480.00
2080999 其他退役安置支出0.00184.18184.180.00184.180.00
20810社会福利0.0098.3698.360.0098.360.00
2081002 老年福利0.0098.3698.360.0098.360.00
20811残疾人事业0.0072.0172.010.0072.010.00
2081104 残疾人康复0.001.081.080.001.080.00
2081107 残疾人生活和护理补贴0.0055.3655.360.0055.360.00
2081199 其他残疾人事业支出0.0015.5715.570.0015.570.00
20821特困人员救助供养0.0010.7210.720.0010.720.00
2082101 城市特困人员救助供养支出0.0010.7210.720.0010.720.00
20828退役军人管理事务0.0071.4171.418.9462.470.00
2082804 拥军优属0.001.221.220.001.220.00
2082850 事业运行0.008.948.948.940.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出0.0061.2561.250.0061.250.00
20899其他社会保障和就业支出0.0065.8165.810.8165.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.0065.8165.810.8165.000.00
210卫生健康支出0.00114.84114.8429.2985.550.00
21004公共卫生0.0067.2767.270.0067.270.00
2100408 基本公共卫生服务0.005.255.250.005.250.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理0.0060.0060.000.0060.000.00
2100499 其他公共卫生支出0.002.022.020.002.020.00
21007计划生育事务0.006.686.680.006.680.00
2100717 计划生育服务0.006.686.680.006.680.00
21011行政事业单位医疗0.0028.1928.1928.190.000.00
2101101 行政单位医疗0.006.166.166.160.000.00
2101102 事业单位医疗0.0022.0322.0322.030.000.00
21014优抚对象医疗0.002.792.790.002.790.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.002.792.790.002.790.00
21015医疗保障管理事务0.004.864.860.004.860.00
2101506 医疗保障经办事务0.004.864.860.004.860.00
21099其他卫生健康支出0.005.055.051.103.950.00
2109901 其他卫生健康支出0.005.055.051.103.950.00
211节能环保支出0.0016.4016.400.0016.400.00
21103污染防治0.0016.4016.400.0016.400.00
2110301 大气0.003.253.250.003.250.00
2110302 水体0.0013.1513.150.0013.150.00
212城乡社区支出0.001,012.321,012.3226.61985.710.00
21201城乡社区管理事务0.00715.42715.4226.61688.810.00
2120104 城管执法0.00164.77164.7717.77147.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出0.00550.65550.658.84541.810.00
21205城乡社区环境卫生0.00296.90296.900.00296.900.00
2120501 城乡社区环境卫生0.00296.90296.900.00296.900.00
215资源勘探工业信息等支出0.00268.50268.500.00268.500.00
21599其他资源勘探工业信息等支出0.00268.50268.500.00268.500.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出0.00268.50268.500.00268.500.00
221住房保障支出0.0043.8843.8843.880.000.00
22102住房改革支出0.0043.8843.8843.880.000.00
2210201 住房公积金0.0043.8843.8843.880.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.00359.11359.110.00359.110.00
22401应急管理事务0.00296.57296.570.00296.570.00
2240102 一般行政管理事务0.00296.57296.570.00296.570.00
22402消防事务0.0020.7020.700.0020.700.00
2240204 消防应急救援0.0020.7020.700.0020.700.00
22499其他灾害防治及应急管理支出0.0041.8441.840.0041.840.00
2249900 其他灾害防治及应急管理支出0.0041.8441.840.0041.840.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                           


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出734.93302商品和服务支出372.08310资本性支出1.74
30101 基本工资169.4730201 办公费21.1031001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴88.5830202 印刷费3.4931002 办公设备购置1.74
30103 奖金91.0830203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费6.7830204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资135.8430205 水费3.3631006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费58.5430206 电费12.6031007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费29.2730207 邮电费18.9631008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费40.7030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费1.4731010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费4.7530211 差旅费66.1531011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金47.7330212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费6.8631013 公务用车购置