重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24 字体:【

 一、部门基本情况

 (一)职能职责。

 1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

 2.负责综合协调、武装、法制等职责,以及承办人大方面的具体工作。

 3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

 4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

 5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

 6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

 7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

 8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

 9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

 10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

 11.承办区政府交办的其它事项。

 (二)机构设置。双碑街道办事处主要由党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个行政内设科室和重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队5个事业单位组成。

 (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队。

 (四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》(沙委办发〔2019〕31号)精神,经2019年第3次区委编委会研究,将双碑街道6个内设科室和下设3个事业单位职责整合,重新组建9个科室和5个事业单位。二是财政财务调整情况。机构改革取消重庆市沙坪坝区双碑街道财政所,内设财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

 二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计10,289.80万元,支出总计10,289.80万元。收支较上年决算数增加8,465.13万元、增长463.93%,主要原因是追加自由村排危搬迁资金、市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费等。

 2.收入情况。2019年度收入合计10,289.80万元,较上年决算数增加8,465.13万元,增长463.93%,主要原因是追加自由村排危搬迁资金、市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费等。其中:财政拨款收入10,289.80万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计10,289.80万元,较上年决算数增加8,465.13万元,增长463.93%,主要原因是追加自由村排危搬迁资金、市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费等支出。其中:基本支出988.65万元,占9.61%;项目支出9,301.15万元,占90.39%。此外,结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计10,289.80万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8,465.13万元,增长463.93%。主要原因是追加自由村排危搬迁资金、市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费等。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,257.08万元,较上年决算数增加8,432.41万元,增长462.13%。主要原因是追加自由村排危搬迁资金、市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费等。较年初预算数增加8,701.44万元,增长559.35%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费支出预算7808.73万元,市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费等专项385.14万元,老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费、残疾优抚孤儿特困补助、退役支出等专项301.93万元,老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、综治中心建设、文化站建设等专项205.64万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,257.08万元,较上年决算数增加8,432.41万元,增长462.13%。主要原因是追加自由村排危搬迁资金、市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费等。较年初预算数增加8,701.44万元,增长559.35%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费支出预算7808.73万元,市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费等专项385.14万元,老年人营养补贴、服务群众专项、嘉陵文化街区建设经费、残疾优抚孤儿特困补助、退役支出等专项301.93万元,老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、综治中心建设、文化站建设等专项205.64万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)一般公共服务支出690.78万元,占6.73%,较年初预算数增加221.04万元,增长47.06%,主要原因是增加区级服务群众专项、夜巡流管队员工资、协统人员工资、党群服务中心建设、重精以奖代补、嘉陵文化街区建设、网格化社会服务管理、信访稳定等。

 (2)公共安全支出0.55万元,占0.01%,较年初预算数增加0.55万元,增长0.00%,主要原因是增加社区矫正、法律援助等经费。

 (3)科学技术支出0.60万元,占0.01%,较年初预算数增加0.60万元,增长0.00%,主要原因是增加社区科普大学奖补经费。

 (4)文化旅游体育与传媒支出210.26万元,占2.05%,较年初预算数增加5.80万元,增长2.84%,主要原因是增加基层公共数字文化建设补助等。

 (5)社会保障与就业支出693.00万元,占6.76%,较年初预算数增加472.59万元,增长214.41%,主要原因是社区干部工资及保险、社区办公经费、社区低保员工资、社会保障协管员工资保险、优抚对象补助、无军籍职工工资及工作经费、残疾人补助、特困人员补助、退役军人服务站建设及双拥建设经费、义务兵家庭优待金等。

 (6)卫生健康支出49.95万元,占0.49%,较年初预算数增加2.33万元,增长4.89%,主要原因是增加街镇公共环境除四害经费、村居委会居民参保工作经费及优抚对象医疗补助等。

 (7)城乡社区支出8,385.68万元,占81.76%,较年初预算数增加7,815.86万元,增长1,371.64%,主要原因是增加自由村排危搬迁经费、市政执法协管员工作经费、垃圾分类经费等。

 (8)交通运输支出59.30万元,占0.58%,较年初预算数增加59.30万元,增长0.00%,主要原因是增加车辆购置税弥补地方道路建设专项。

 (9)住房保障支出36.46万元,占0.36%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (10)粮油物资储备支出0.71万元,占0.01%,较年初预算数增加0.71万元,增长0.00%,主要原因是增加散居孤儿生活费慰问费及价格临时补贴。

 (11)灾害防治及应急管理支出129.79万元,占1.27%,较年初预算数增加129.79万元,增长0.00%,主要原因是增加地质灾害防治专项、老旧居住建筑消防设施改造和维护基金。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出988.65万元。其中:人员经费861.58万元,较上年决算数增加73.76万元,增长9.36%,主要原因是城管执法队员工资2018年决算体现在项目支出中而2019年体现在基本支出人员经费中。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费127.07万元,较上年决算数减少104.82万元,下降45.20%,主要原因是街道厉行节约,严格审批办公设备采购,切实控制和压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 (五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入32.72万元,较上年决算数增加32.72万元,增长0.00%,主要原因是彩票公益基金用于80-99岁老年人营养补贴、百岁老人补贴等。本年支出32.72万元,较上年决算数增加32.72万元,增长0.00%,主要原因是彩票公益基金用于80-99岁老年人营养补贴、百岁老人补贴

 三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计5.89万元,较年初预算数减少34.29万元,下降85.34%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;2019年预计采购一辆公车但未采购。较上年支出数减少0.60万元,下降9.24%,主要原因一是街道认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

 (二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国(境)费用2.05万元,主要是用于参加市台办组团去台湾调研学习。费用支出较年初预算数增加0.45万元,增长28.13%,主要原因是2019年预算编制时未预计到本年会发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加2.05万元,增长0.00%,主要原因是上一年度无因公出国(境)支出。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少19.00万元,下降100.00%,主要原因是本单位2019年未进行公车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

 公务车运行维护费3.84万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少15.16万元,下降79.79%,主要原因是街道严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降较上年支出数减少2.65万元,下降40.83%,主要原因是厉行节约,严控支出

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.58万元,下降100.00%,主要原因是2019年街道未发生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年街道未发生公务接待费用。

 (三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.92万元。

 四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出89.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少13.13万元,下降12.82%,主要原因是厉行节约。

 此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年度未发生会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.86万元,较上年决算数减少0.48万元,下降35.82%,主要原因是厉行节约

 (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额772.36万元,其中:政府采购货物支出39.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出732.94万元。授予中小企业合同金额772.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额550.11万元,占政府采购支出总额的71.22%。主要用于采购办公家具、办公设备、辖区清扫保洁、绿化管护、公厕管护等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对22个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评22项,涉及资金597.88万元;从评价情况来看,通过预算绩效管理,党建、纪检、武装、统计、宣传工作全部完成,绿化管护、市政设施管护、公厕管护能力显著提升,扎实推进辖区平安建设、基层政权建设、征兵武装、经济发展等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位:双碑街道

专项(项目)名称

2019年市政设施管护经费

自评总分(分)

99.8

主管部门

双碑街道

联系人及电话

宁立娟:65192291

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

164.86

164.86

161.68

98%

9.8

其中:上级资金





/

本级资金

164.86

164.86

161.68

98%

/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

辖区道路、人行道、排水管网、照明设施等的维修、管护及正常使用,完善城市功能,创造宜居环境,助推文明建设,提升社会效益。

完成2019年市政设施管护工作,修复道路破损47处、855平方米,人行道整治54处、115平方米,更换水篦子、沟盖板230余张,清掏水篦子堵塞65处,整治井盖周边破损58处,修补护树设施43处,修补、改造破损排水沟渠2000余米,疏浚排水管网450余米,修复路沿石78处。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

群众满意度度

百分比

》=97%


100%

100%

20

20

受益群众数

13597


13597

100%

20

20

修补排水沟(管网)

2000


2450

100%

20

20

修复道路

平方米

855


855

100

30

30

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


 2019年市政设施管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:修复道路破损47处、855平方米,人行道整治54处、115平方米,更换水篦子、沟盖板230余张,清掏水篦子堵塞65处,整治井盖周边破损58处,修补护树设施43处,修补、改造破损排水沟渠2000余米,疏浚排水管网450余米,修复路沿石78处。项目全年预算数为164.86万元,执行数为161.68万元,完成预算的98%。主要产出和效果:一是管护覆盖户数13597户,二是群众满意度较高,及时解决道路、排水沟、路沿石等具体问题。发现的问题及原因,一是辖区主要为老旧小区,设施老旧,管护难度大,二是雨水污水管网未分流,暴雨等极端天气道路积水严重居民群众出行不便。下一步改进措施,一是多方比价,在有限的财力范围内做更多的事,发挥财政资金的最大效益;二是科学编制预算,追踪项目进度,力争完成预算的100%。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:宁立娟023-65192291。  



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入10,289.80一、一般公共服务支出690.78
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.55
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.60


七、文化旅游体育与传媒支出210.26


八、社会保障和就业支出693.00


九、卫生健康支出49.95


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出8,385.68


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出59.30


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出36.46


二十、粮油物资储备支出0.71


二十一、灾害防治及应急管理支出129.79


二十二、其他支出32.72


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计10,289.80本年支出合计10,289.80
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计10,289.80总计10,289.80
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计10,289.8010,289.800.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出690.79690.790.000.000.000.000.000.00
20101人大事务9.809.800.000.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作4.804.800.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.092.090.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政0.330.330.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务511.32511.320.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行373.48373.480.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务130.92130.920.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务6.926.920.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务6.596.590.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.350.350.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动0.810.810.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出5.435.430.000.000.000.000.000.00
20106财政事务45.2345.230.000.000.000.000.000.00
2010650  事业运行45.2345.230.000.000.000.000.000.00
20110人力资源事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2011002  一般行政管理事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.271.270.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.271.270.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.360.360.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.360.360.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务39.8839.880.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务18.2118.210.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务21.6721.670.000.000.000.000.000.00
20132组织事务38.0038.000.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务38.0038.000.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务35.2535.250.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务35.2535.250.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.550.550.000.000.000.000.000.00
20406司法0.550.550.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正0.550.550.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出0.600.600.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.600.600.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.600.600.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出210.26210.260.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游210.26210.260.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化202.78202.780.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.487.480.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出693.01693.010.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务148.72148.720.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构16.1716.170.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出132.55132.550.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务321.45321.450.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设303.22303.220.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出18.2318.230.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休126.70126.700.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休3.173.170.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.261.260.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出60.8760.870.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出24.3524.350.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出37.0537.050.000.000.000.000.000.00
20808抚恤25.2925.290.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待8.378.370.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出16.9216.920.000.000.000.000.000.00
20809退役安置7.417.410.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置1.991.990.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.100.100.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出5.325.320.000.000.000.000.000.00
20810社会福利0.100.100.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.100.100.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业16.8916.890.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复1.221.220.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫6.746.740.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出8.938.930.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养1.291.290.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出1.291.290.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助0.350.350.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.350.350.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务16.0016.000.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属6.206.200.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出9.809.800.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出28.8128.810.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出28.8128.810.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出49.9649.960.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生2.902.900.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.902.900.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务3.863.860.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.863.860.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗41.0741.070.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗21.5321.530.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.5419.540.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.560.560.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助0.560.560.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务1.571.570.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务1.571.570.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出8,385.688,385.680.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务81.1681.160.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法70.3070.300.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出10.8610.860.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施16.7616.760.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出16.7616.760.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生445.26445.260.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生445.26445.260.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出7,842.507,842.500.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出7,842.507,842.500.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出59.3059.300.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出59.3059.300.000.000.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出0.540.540.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出58.7658.760.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出36.4636.460.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出36.4636.460.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金36.4636.460.000.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.710.000.000.000.000.000.00
22204粮油储备0.710.710.000.000.000.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.710.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出129.79129.790.000.000.000.000.000.00
22402消防事务129.40129.400.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援129.40129.400.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治0.390.390.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治0.390.390.000.000.000.000.000.00
229其他支出32.7232.720.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出32.7232.720.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出32.0232.020.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.700.700.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计10,289.80988.659,301.150.000.000.00
201一般公共服务支出690.79418.71272.080.000.000.00
20101人大事务9.800.009.800.000.000.00
2010102  一般行政管理事务2.000.002.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作4.800.004.800.000.000.00
20102政协事务2.090.002.090.000.000.00
2010205  委员视察1.760.001.760.000.000.00
2010206  参政议政0.330.000.330.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务511.32373.48137.840.000.000.00
2010301  行政运行373.48373.480.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务130.920.00130.920.000.000.00
2010308  信访事务6.920.006.920.000.000.00
20105统计信息事务6.590.006.590.000.000.00
2010505  专项统计业务0.350.000.350.000.000.00
2010507  专项普查活动0.810.000.810.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出5.430.005.430.000.000.00
20106财政事务45.2345.230.000.000.000.00
2010650  事业运行45.2345.230.000.000.000.00
20110人力资源事务1.000.001.000.000.000.00
2011002  一般行政管理事务1.000.001.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.270.001.270.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.270.001.270.000.000.00
20129群众团体事务0.360.000.360.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.360.000.360.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务39.880.0039.880.000.000.00
2013102  一般行政管理事务18.210.0018.210.000.000.00
2013105  专项业务21.670.0021.670.000.000.00
20132组织事务38.000.0038.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务38.000.0038.000.000.000.00
20133宣传事务35.250.0035.250.000.000.00
2013302  一般行政管理事务35.250.0035.250.000.000.00
204公共安全支出0.550.000.550.000.000.00
20406司法0.550.000.550.000.000.00
2040610  社区矫正0.550.000.550.000.000.00
206科学技术支出0.600.000.600.000.000.00
20607科学技术普及0.600.000.600.000.000.00
2060702  科普活动0.600.000.600.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出210.26202.787.480.000.000.00
20701文化和旅游210.26202.787.480.000.000.00
2070109  群众文化202.78202.780.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.480.007.480.000.000.00
208社会保障和就业支出693.01288.06404.950.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务148.72132.5516.170.000.000.00
2080109  社会保险经办机构16.170.0016.170.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出132.55132.550.000.000.000.00
20802民政管理事务321.450.00321.450.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设303.220.00303.220.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出18.230.0018.230.000.000.00
20805行政事业单位离退休126.70126.700.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休3.173.170.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.261.260.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出60.8760.870.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出24.3524.350.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出37.0537.050.000.000.000.00
20808抚恤25.290.0025.290.000.000.00
2080805  义务兵优待8.370.008.370.000.000.00
2080899  其他优抚支出16.920.0016.920.000.000.00
20809退役安置7.410.007.410.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置1.990.001.990.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.100.000.100.000.000.00
2080999  其他退役安置支出5.320.005.320.000.000.00
20810社会福利0.100.000.100.000.000.00
2081002  老年福利0.100.000.100.000.000.00
20811残疾人事业16.890.0016.890.000.000.00
2081104  残疾人康复1.220.001.220.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫6.740.006.740.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出8.930.008.930.000.000.00
20821特困人员救助供养1.290.001.290.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出1.290.001.290.000.000.00
20825其他生活救助0.350.000.350.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.350.000.350.000.000.00
20828退役军人管理事务16.000.0016.000.000.000.00
2082804  拥军优属6.200.006.200.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出9.800.009.800.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出28.8128.810.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出28.8128.810.000.000.000.00
210卫生健康支出49.9642.647.320.000.000.00
21004公共卫生2.900.002.900.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.900.002.900.000.000.00
21007计划生育事务3.860.003.860.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.860.003.860.000.000.00
21011行政事业单位医疗41.0741.070.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗21.5321.530.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.5419.540.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.560.000.560.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助0.560.000.560.000.000.00
21015医疗保障管理事务1.571.570.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务1.571.570.000.000.000.00
212城乡社区支出8,385.680.008,385.680.000.000.00
21201城乡社区管理事务81.160.0081.160.000.000.00
2120104  城管执法70.300.0070.300.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出10.860.0010.860.000.000.00
21203城乡社区公共设施16.760.0016.760.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出16.760.0016.760.000.000.00
21205城乡社区环境卫生445.260.00445.260.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生445.260.00445.260.000.000.00
21299其他城乡社区支出7,842.500.007,842.500.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出7,842.500.007,842.500.000.000.00
214交通运输支出59.300.0059.300.000.000.00
21406车辆购置税支出59.300.0059.300.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出0.540.000.540.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出58.760.0058.760.000.000.00
221住房保障支出36.4636.460.000.000.000.00
22102住房改革支出36.4636.460.000.000.000.00
2210201  住房公积金36.4636.460.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.000.710.000.000.00
22204粮油储备0.710.000.710.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.000.710.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出129.790.00129.790.000.000.00
22402消防事务129.400.00129.400.000.000.00
2240204  消防应急救援129.400.00129.400.000.000.00
22406自然灾害防治0.390.000.390.000.000.00
2240601  地质灾害防治0.390.000.390.000.000.00
229其他支出32.720.0032.720.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出32.720.0032.720.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出32.020.0032.020.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.700.000.700.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款10,257.08一、一般公共服务支出690.78690.780.00
二、政府性基金预算财政拨款32.72二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.550.550.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.600.600.00


七、文化旅游体育与传媒支出210.26210.260.00


八、社会保障和就业支出693.00693.000.00


九、卫生健康支出49.9549.950.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出8,385.688,385.680.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出59.3059.300.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出36.4636.460.00


二十、粮油物资储备支出0.710.710.00


二十一、灾害防治及应急管理支出129.79129.790.00


二十二、其他支出32.720.0032.72


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计10,289.80本年支出合计10,289.8010,257.0832.72
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计10,289.80总计10,289.8010,257.0832.72
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0010,257.0810,257.08988.659,268.430.00
201一般公共服务支出0.00690.79690.79418.71272.080.00
20101人大事务0.009.809.800.009.800.00
2010102  一般行政管理事务0.002.002.000.002.000.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.004.804.800.004.800.00
20102政协事务0.002.092.090.002.090.00
2010205  委员视察0.001.761.760.001.760.00
2010206  参政议政0.000.330.330.000.330.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00511.32511.32373.48137.840.00
2010301  行政运行0.00373.48373.48373.480.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00130.92130.920.00130.920.00
2010308  信访事务0.006.926.920.006.920.00
20105统计信息事务0.006.596.590.006.590.00
2010505  专项统计业务0.000.350.350.000.350.00
2010507  专项普查活动0.000.810.810.000.810.00
2010599  其他统计信息事务支出0.005.435.430.005.430.00
20106财政事务0.0045.2345.2345.230.000.00
2010650  事业运行0.0045.2345.2345.230.000.00
20110人力资源事务0.001.001.000.001.000.00
2011002  一般行政管理事务0.001.001.000.001.000.00
20111纪检监察事务0.001.271.270.001.270.00
2011102  一般行政管理事务0.001.271.270.001.270.00
20129群众团体事务0.000.360.360.000.360.00
2012902  一般行政管理事务0.000.360.360.000.360.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0039.8839.880.0039.880.00
2013102  一般行政管理事务0.0018.2118.210.0018.210.00
2013105  专项业务0.0021.6721.670.0021.670.00
20132组织事务0.0038.0038.000.0038.000.00
2013202  一般行政管理事务0.0038.0038.000.0038.000.00
20133宣传事务0.0035.2535.250.0035.250.00
2013302  一般行政管理事务0.0035.2535.250.0035.250.00
204公共安全支出0.000.550.550.000.550.00
20406司法0.000.550.550.000.550.00
2040610  社区矫正0.000.550.550.000.550.00
206科学技术支出0.000.600.600.000.600.00
20607科学技术普及0.000.600.600.000.600.00
2060702  科普活动0.000.600.600.000.600.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00210.26210.26202.787.480.00
20701文化和旅游0.00210.26210.26202.787.480.00
2070109  群众文化0.00202.78202.78202.780.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.007.487.480.007.480.00
208社会保障和就业支出0.00693.01693.01288.06404.950.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00148.72148.72132.5516.170.00
2080109  社会保险经办机构0.0016.1716.170.0016.170.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00132.55132.55132.550.000.00
20802民政管理事务0.00321.45321.450.00321.450.00
2080208  基层政权和社区建设0.00303.22303.220.00303.220.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0018.2318.230.0018.230.00
20805行政事业单位离退休0.00126.70126.70126.700.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.003.173.173.170.000.00
2080502  事业单位离退休0.001.261.261.260.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0060.8760.8760.870.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0024.3524.3524.350.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0037.0537.0537.050.000.00
20808抚恤0.0025.2925.290.0025.290.00
2080805  义务兵优待0.008.378.370.008.370.00
2080899  其他优抚支出0.0016.9216.920.0016.920.00
20809退役安置0.007.417.410.007.410.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置0.001.991.990.001.990.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.000.100.100.000.100.00
2080999  其他退役安置支出0.005.325.320.005.320.00
20810社会福利0.000.100.100.000.100.00
2081002  老年福利0.000.100.100.000.100.00
20811残疾人事业0.0016.8916.890.0016.890.00
2081104  残疾人康复0.001.221.220.001.220.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.006.746.740.006.740.00
2081199  其他残疾人事业支出0.008.938.930.008.930.00
20821特困人员救助供养0.001.291.290.001.290.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.001.291.290.001.290.00
20825其他生活救助0.000.350.350.000.350.00
2082501  其他城市生活救助0.000.350.350.000.350.00
20828退役军人管理事务0.0016.0016.000.0016.000.00
2082804  拥军优属0.006.206.200.006.200.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.009.809.800.009.800.00
20899其他社会保障和就业支出0.0028.8128.8128.810.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.0028.8128.8128.810.000.00
210卫生健康支出0.0049.9649.9642.647.320.00
21004公共卫生0.002.902.900.002.900.00
2100499  其他公共卫生支出0.002.902.900.002.900.00
21007计划生育事务0.003.863.860.003.860.00
2100799  其他计划生育事务支出0.003.863.860.003.860.00
21011行政事业单位医疗0.0041.0741.0741.070.000.00
2101101  行政单位医疗0.0021.5321.5321.530.000.00
2101102  事业单位医疗0.0019.5419.5419.540.000.00
21014优抚对象医疗0.000.560.560.000.560.00
2101401  优抚对象医疗补助0.000.560.560.000.560.00
21015医疗保障管理事务0.001.571.571.570.000.00
2101506  医疗保障经办事务0.001.571.571.570.000.00
212城乡社区支出0.008,385.688,385.680.008,385.680.00
21201城乡社区管理事务0.0081.1681.160.0081.160.00
2120104  城管执法0.0070.3070.300.0070.300.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.0010.8610.860.0010.860.00
21203城乡社区公共设施0.0016.7616.760.0016.760.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出0.0016.7616.760.0016.760.00
21205城乡社区环境卫生0.00445.26445.260.00445.260.00
2120501  城乡社区环境卫生0.00445.26