重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24 字体:【

    一、部门基本情况

(一)职能职责。一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)机构设置。街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位。9个办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、规建管环办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。5个事业单位:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法办公室、退役军人服务站。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法办公室、退役军人服务站。由于事业单位未独立进行会计核算,故与街道合并编制决算报表。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。办事机构由6个变为9个,事业单位由3个变为5个。财政所由事业单位变为办事机构,更名为财政办公室。二是财政财务调整情况。会计账簿分为了预算会计和财务会计; 2019年开始固定资产折旧计提。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计3,182.00万元,支出总计3,182.00万元。收支较上年决算数增加954.04万元、增长42.82%,主要原因是新增政协事务1.92万元、统计信息事务4.22万元、党委办公厅(室)及相关机构事务67.42万元、组织事务25.67万元、宣传事务33.57万元、科学技术支出1.5万元、民政管理事务金额增加193.53万元、抚恤补贴42.45万元、退军安置和管理54.74万元、残疾人事业13.89万元、其他生活救助17.45万元、灾害防治及应急管理支出28万元、彩票公益金安排的支出41.31万元,城乡社区支出减少122.3万元。

  2.收入情况。2019年度收入合计3,182.00万元,较上年决算数增加954.04万元,增长42.82%,主要原因是新增政协事务1.92万元、统计信息事务4.22万元、党委办公厅(室)及相关机构事务67.42万元、组织事务25.67万元、宣传事务33.57万元、科学技术支出1.5万元、民政管理事务金额增加193.53万元、抚恤42.45万元、退军安置和管理54.74万元、残疾人事业13.89万元、其他生活救助17.45万元、灾害防治及应急管理支出28万元、彩票公益金安排的支出41.31万元,城乡社区支出减少122.3万元。其中:财政拨款收入3,182.00万元,占100.00%

  3.支出情况。2019年度支出合计3,182.00万元,较上年决算数增加954.04万元,增长42.82%,主要原因是政协事务1.92万元、统计信息事务4.22万元、党委办公厅(室)及相关机构事务67.42万元、组织事务25.67万元、宣传事务33.57万元、科学技术支出1.5万元、民政管理事务金额增加193.53万元、抚恤42.45万元、退军安置和管理54.74万元、残疾人事业13.89万元、其他生活救助17.45万元、灾害防治及应急管理支出28万元、彩票公益金安排的支出41.31万元,城乡社区支出减少122.3万元。其中:基本支出1,136.26万元,占35.71%;项目支出2,045.74万元,占64.29%

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,182.00万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加954.04万元,增长42.82%。主要原因是统计信息事务4.22万元、党委办公厅(室)及相关机构事务67.42万元、组织事务25.67万元、宣传事务33.57万元、民政管理事务金额增加193.53万元、抚恤42.45万元、退军安置和管理54.74万元、残疾人事业13.89万元、其他生活救助17.45万元、灾害防治及应急管理支出28万元、彩票公益金安排的支出41.31万元,城乡社区支出减少122.3万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,140.69万元,较上年决算数增加912.73万元,增长40.97%。主要原因是新增政协事务1.92万元、统计信息事务4.22万元、党委办公厅(室)及相关机构事务67.42万元、组织事务25.67万元、宣传事务33.57万元、科学技术支出1.5万元、民政管理事务金额增加193.53万元、抚恤42.45万元、退军安置和管理54.74万元、残疾人事业13.89万元、其他生活救助17.45万元、灾害防治及应急管理支出28万元,城乡社区支出减少122.3万元。较年初预算数增加1,668.35万元,增长113.31%。主要原因是工资福利支出增加524.72万元、商品与福利支出减少213.8万元、对个人和家庭的补助支出增加28.52万元、资本性支出增加8.95万元、项目支出增加1319.97万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,140.69万元,较上年决算数增加912.73万元,增长40.97%。主要原因是党委办公厅(室)及相关机构事务67.42万元、组织事务25.67万元、宣传事务33.57万元、民政管理事务金额增加193.53万元、抚恤42.45万元、退军安置和管理54.74万元、残疾人事业13.89万元、其他生活救助17.45万元、灾害防治及应急管理支出28万元,城乡社区支出减少122.3万元。较年初预算数增加1,668.35万元,增长113.31%。主要原因是工资福利支出增加524.72万元、商品与福利支出减少213.8万元、对个人和家庭的补助支出增加28.52万元、资本性支出增加8.95万元、项目支出增加1319.97万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出756.10万元,占24.07%,较年初预算数增加259.53万元,增长52.26%,主要原因是人大、政协、活动费用、社区纪检工作人员补贴、统计工作经费及协统员补贴、创文工作支出、社区党员活动经费。

2)公共安全支出0.08万元,占0.00%,较年初预算数增加0.08万元,增长100.00%,主要原因是社区矫正工作经费。

3)科学技术支出1.50万元,占0.05%,较年初预算数增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是科技型企业奖励支出。

4)文化旅游体育与传媒支出213.89万元,占6.81%,较年初预算数增加28.41万元,增长15.32%,主要原因是文化中心人员目标绩效考核、文服中心视频会议设备。

5)社会保障与就业支出895.66万元,占28.52%,较年初预算数增加716.21万元,增长399.11%,主要原因是社区社保协管员工资及费用、社区委员小组长补助、困难群众补贴、社区办公费用。

6)卫生健康支出46.24万元,占1.47%,较年初预算数增加2.54万元,增长5.81%,主要原因是公共出四害支出、城乡合医参保办公经费、优抚人员医疗费用。

7)城乡社区支出607.91万元,占19.36%,较年初预算数增加94.35万元,增长18.37%,主要原因是增加垃圾分类专项和城管日常考核费用。

8)资源勘探信息等支出557.75万元,占17.76%,较年初预算数增加537.75万元,增长2,688.75%,主要原因是三供一业补贴、消防改造支出。

9)住房保障支出33.58万元,占1.07%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

10)灾害防治及应急管理支出28.00万元,占0.89%,较年初预算数增加28.00万元,增长100.00%,主要原因是消防设施维护、2018年消防工程款、地灾隐患整治。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,136.26万元。其中:人员经费990.84万元,较上年决算数增加4.08万元,增长0.41%,主要原因是单位增加两名员工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费145.42万元,较上年决算数增加62.02万元,增长74.36%,主要原因是新增员工费用增加,事业单位人员公用费用18年列在项目支出,19年列在基本支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入41.31万元,较上年决算数增加41.31万元,增长100.00%,主要原因是百岁老人营养补贴、80-99老人补贴。本年支出41.31万元,较上年决算数增加41.31万元,增长100.00%,主要原因是百岁老人营养补贴、80-99老人补贴。

   三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计10.03万元,较年初预算数减少2.57万元,下降20.40%,主要原因是公车运行维护成本有所下降、未发生公务接待。较上年支出数减少0.02万元,下降0.20%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,今年未发生公务性接待费用。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车运行维护费10.03万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.97万元,下降16.42%,主要原因是公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.02万元,下降0.20%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降100.00%,主要原因是未发生公务性接待费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

(三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.34万元。

   四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出76.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少6.68万元,下降8.01%,主要原因是厉行节约减少办公经费、公车运行维护成本下降。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.03万元,较上年决算数增加0.87万元,增长75.00%,主要原因是以会代训。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.01万元,较上年决算数减少0.19万元,下降8.64%,主要原因是以会代训。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额136.69万元,其中:政府采购货物支出65.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.12万元。授予中小企业合同金额136.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用具、采购电脑音箱等办公设备、三中心安保服务费。

  五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金684.46万元。

(二)绩效自评结果

市政设施维护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况达到指标值且完成较好。项目全年预算数为122.54万元,执行数为122.54万元,完成预算的100%。主要产出和效果:清除单桩180余根,整治黄黑U型桩80根,新增蓝白U型桩442根,修建人行道1650余米,油化修补道路5950余平方米。数字平台案件中涉及市政设施管护问题1780件,均按要求进行了整治。存在的问题及原因,市政设施长期日晒雨淋易破损需及时维护。下一步改进措施,一是前期进行实地查看提出整治方案合理,二是统筹资金确保项目顺利开展,三是采购性价比高的材料进行维护。



2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):土湾街道办事处

专项(项目)名称

市政设施维护

自评总分(分)

100

主管部门


联系人及电话

杨燮虹,65001628

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

122.54


122.54

100%

   10.0

其中:上级资金





/

本级资金





/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

维护面积:357031平方米,达到城市市政设施日常管护标准。

清除单桩180余根,整治黄黑U型桩80根,新增蓝白U型桩 442根,修建人行道1650余米,油化修补道路5950余平方米。数字平台案件中涉及市政设施管护问题1780件,均按要求进行了整治。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

数字平台案件整治

1800

1780

1780

100

30

30

道路修补

平方米

1600

5950

5950

100

15

15

人行道维护

950

1650

1650

100

15

15

其他设施维护

10


10

100

5

5

人行道、车行道维护覆盖率

平方米

168000


168000

100

15

15

居民满意率

100


95

95

10

9.5

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:姜雨佳023-65001508



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入3,182.00一、一般公共服务支出756.10
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.08
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出1.50


七、文化旅游体育与传媒支出213.89


八、社会保障和就业支出895.66


九、卫生健康支出46.24


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出607.91


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出557.75


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出33.58


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出28.00


二十二、其他支出41.31


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计3,182.00本年支出合计3,182.00
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计3,182.00总计3,182.00
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计3,182.003,182.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出756.08756.080.000.000.000.000.000.00
20101人大事务8.758.750.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作5.755.750.000.000.000.000.000.00
20102政协事务1.921.920.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.331.330.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政0.590.590.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务576.08576.080.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行367.26367.260.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务208.82208.820.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务4.224.220.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.450.450.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动3.313.310.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出0.460.460.000.000.000.000.000.00
20106财政事务32.8332.830.000.000.000.000.000.00
2010650  事业运行32.8332.830.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.921.920.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.921.920.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.540.540.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.540.540.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务67.4267.420.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务5.645.640.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务61.7861.780.000.000.000.000.000.00
20132组织事务25.6725.670.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务25.6725.670.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务33.5733.570.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务33.5733.570.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出3.163.160.000.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务3.163.160.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.080.080.000.000.000.000.000.00
20406司法0.080.080.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正0.080.080.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出1.501.500.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发1.501.500.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发1.501.500.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出213.89213.890.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游213.89213.890.000.000.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务10.6410.640.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化195.75195.750.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.507.500.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出895.66895.660.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务172.89172.890.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构37.5137.510.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出135.38135.380.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务417.31417.310.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设400.94400.940.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出16.3716.370.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休121.65121.650.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休3.783.780.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.541.540.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.2056.200.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出22.4822.480.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出37.6537.650.000.000.000.000.000.00
20808抚恤42.4542.450.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.6518.650.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待6.476.470.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出17.3317.330.000.000.000.000.000.00
20809退役安置34.3934.390.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置16.3616.360.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.800.800.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出17.2317.230.000.000.000.000.000.00
20810社会福利1.661.660.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利1.661.660.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业13.8913.890.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复3.743.740.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫7.787.780.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出2.372.370.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养3.463.460.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出3.463.460.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助17.4517.450.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助17.4517.450.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务20.3520.350.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属5.205.200.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出15.1515.150.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出50.1650.160.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出50.1650.160.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出46.2346.230.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生1.931.930.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出1.931.930.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务4.084.080.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出4.084.080.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗38.7038.700.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗20.2220.220.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗18.4818.480.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.310.310.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助0.310.310.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务1.211.210.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务1.211.210.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出607.90607.900.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务192.93192.930.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法129.50129.500.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出63.4363.430.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生414.97414.970.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生414.97414.970.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出557.75557.750.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出557.75557.750.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出557.75557.750.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出33.5833.580.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出33.5833.580.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金33.5833.580.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出28.0028.000.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务4.374.370.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务4.374.370.000.000.000.000.000.00
22402消防事务23.6323.630.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援23.6323.630.000.000.000.000.000.00
229其他支出41.3141.310.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出41.3141.310.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出38.5838.580.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.300.300.000.000.000.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2.432.430.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计3,182.001,136.262,045.740.000.000.00
201一般公共服务支出756.08400.09355.990.000.000.00
20101人大事务8.750.008.750.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作5.750.005.750.000.000.00
20102政协事务1.920.001.920.000.000.00
2010205  委员视察1.330.001.330.000.000.00
2010206  参政议政0.590.000.590.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务576.08367.26208.820.000.000.00
2010301  行政运行367.26367.260.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务208.820.00208.820.000.000.00
20105统计信息事务4.220.004.220.000.000.00
2010505  专项统计业务0.450.000.450.000.000.00
2010507  专项普查活动3.310.003.310.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出0.460.000.460.000.000.00
20106财政事务32.8332.830.000.000.000.00
2010650  事业运行32.8332.830.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.920.001.920.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.920.001.920.000.000.00
20129群众团体事务0.540.000.540.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.540.000.540.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务67.420.0067.420.000.000.00
2013102  一般行政管理事务5.640.005.640.000.000.00
2013105  专项业务61.780.0061.780.000.000.00
20132组织事务25.670.0025.670.000.000.00
2013202  一般行政管理事务25.670.0025.670.000.000.00
20133宣传事务33.570.0033.570.000.000.00
2013302  一般行政管理事务33.570.0033.570.000.000.00
20136其他共产党事务支出3.160.003.160.000.000.00
2013602  一般行政管理事务3.160.003.160.000.000.00
204公共安全支出0.080.000.080.000.000.00
20406司法0.080.000.080.000.000.00
2040610  社区矫正0.080.000.080.000.000.00
206科学技术支出1.500.001.500.000.000.00
20604技术研究与开发1.500.001.500.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发1.500.001.500.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出213.89195.7518.140.000.000.00
20701文化和旅游213.89195.7518.140.000.000.00
2070102  一般行政管理事务10.640.0010.640.000.000.00
2070109  群众文化195.75195.750.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.500.007.500.000.000.00
208社会保障和就业支出895.66338.64557.020.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务172.89135.3837.510.000.000.00
2080109  社会保险经办机构37.510.0037.510.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出135.38135.380.000.000.000.00
20802民政管理事务417.310.00417.310.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设400.940.00400.940.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出16.370.0016.370.000.000.00
20805行政事业单位离退休121.65121.650.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休3.783.780.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.541.540.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.2056.200.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出22.4822.480.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出37.6537.650.000.000.000.00
20808抚恤42.4518.6523.800.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.6518.650.000.000.000.00
2080805  义务兵优待6.470.006.470.000.000.00
2080899  其他优抚支出17.330.0017.330.000.000.00
20809退役安置34.3912.8021.590.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置16.360.0016.360.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.800.000.800.000.000.00
2080999  其他退役安置支出17.2312.804.430.000.000.00
20810社会福利1.660.001.660.000.000.00
2081002  老年福利1.660.001.660.000.000.00
20811残疾人事业13.890.0013.890.000.000.00
2081104  残疾人康复3.740.003.740.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫7.780.007.780.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出2.370.002.370.000.000.00
20821特困人员救助供养3.460.003.460.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出3.460.003.460.000.000.00
20825其他生活救助17.450.0017.450.000.000.00
2082501  其他城市生活救助17.450.0017.450.000.000.00
20828退役军人管理事务20.350.0020.350.000.000.00
2082804  拥军优属5.200.005.200.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出15.150.0015.150.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出50.1650.160.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出50.1650.160.000.000.000.00
210卫生健康支出46.2338.707.530.000.000.00
21004公共卫生1.930.001.930.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出1.930.001.930.000.000.00
21007计划生育事务4.080.004.080.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出4.080.004.080.000.000.00
21011行政事业单位医疗38.7038.700.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗20.2220.220.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗18.4818.480.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.310.000.310.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助0.310.000.310.000.000.00
21015医疗保障管理事务1.210.001.210.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务1.210.001.210.000.000.00
212城乡社区支出607.90129.50478.400.000.000.00
21201城乡社区管理事务192.93129.5063.430.000.000.00
2120104  城管执法129.50129.500.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出63.430.0063.430.000.000.00
21205城乡社区环境卫生414.970.00414.970.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生414.970.00414.970.000.000.00
215资源勘探信息等支出557.750.00557.750.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出557.750.00557.750.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出557.750.00557.750.000.000.00
221住房保障支出33.5833.580.000.000.000.00
22102住房改革支出33.5833.580.000.000.000.00
2210201  住房公积金33.5833.580.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出28.000.0028.000.000.000.00
22401应急管理事务4.370.004.370.000.000.00
2240102  一般行政管理事务4.370.004.370.000.000.00
22402消防事务23.630.0023.630.000.000.00
2240204  消防应急救援23.630.0023.630.000.000.00
229其他支出41.310.0041.310.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出41.310.0041.310.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出38.580.0038.580.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.300.000.300.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2.430.002.430.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款3,140.69一、一般公共服务支出756.10756.100.00
二、政府性基金预算财政拨款41.31二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.080.080.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出1.501.500.00


七、文化旅游体育与传媒支出213.89213.890.00


八、社会保障和就业支出895.66895.660.00


九、卫生健康支出46.2446.240.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出607.91607.910.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出557.75557.750.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出33.5833.580.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出28.0028.000.00


二十二、其他支出41.310.0041.31


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计3,182.00本年支出合计3,182.003,140.6941.31
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计3,182.00总计3,182.003,140.6941.31
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.003,140.693,140.691,136.262,004.430.00
201一般公共服务支出0.00756.08756.08400.09355.990.00
20101人大事务0.008.758.750.008.750.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.005.755.750.005.750.00
20102政协事务0.001.921.920.001.920.00
2010205  委员视察0.001.331.330.001.330.00
2010206  参政议政0.000.590.590.000.590.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00576.08576.08367.26208.820.00
2010301  行政运行0.00367.26367.26367.260.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00208.82208.820.00208.820.00
20105统计信息事务0.004.224.220.004.220.00
2010505  专项统计业务0.000.450.450.000.450.00
2010507  专项普查活动0.003.313.310.003.310.00
2010599  其他统计信息事务支出0.000.460.460.000.460.00
20106财政事务0.0032.8332.8332.830.000.00
2010650  事业运行0.0032.8332.8332.830.000.00
20111纪检监察事务0.001.921.920.001.920.00
2011102  一般行政管理事务0.001.921.920.001.920.00
20129群众团体事务0.000.540.540.000.540.00
2012902  一般行政管理事务0.000.540.540.000.540.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0067.4267.420.0067.420.00
2013102  一般行政管理事务0.005.645.640.005.640.00
2013105  专项业务0.0061.7861.780.0061.780.00
20132组织事务0.0025.6725.670.0025.670.00
2013202  一般行政管理事务0.0025.6725.670.0025.670.00
20133宣传事务0.0033.5733.570.0033.570.00
2013302  一般行政管理事务0.0033.5733.570.0033.570.00
20136其他共产党事务支出0.003.163.160.003.160.00
2013602  一般行政管理事务0.003.163.160.003.160.00
204公共安全支出0.000.080.080.000.080.00
20406司法0.000.080.080.000.080.00
2040610  社区矫正0.000.080.080.000.080.00
206科学技术支出0.001.501.500.001.500.00
20604技术研究与开发0.001.501.500.001.500.00
2060403  产业技术研究与开发0.001.501.500.001.500.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00213.89213.89195.7518.140.00
20701文化和旅游0.00213.89213.89195.7518.140.00
2070102  一般行政管理事务0.0010.6410.640.0010.640.00
2070109  群众文化0.00195.75195.75195.750.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.007.507.500.007.500.00
208社会保障和就业支出0.00895.66895.66338.64557.020.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00172.89172.89135.3837.510.00
2080109  社会保险经办机构0.0037.5137.510.0037.510.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00135.38135.38135.380.000.00
20802民政管理事务0.00417.31417.310.00417.310.00
2080208  基层政权和社区建设0.00400.94400.940.00400.940.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0016.3716.370.0016.370.00
20805行政事业单位离退休0.00121.65121.65121.650.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.003.783.783.780.000.00
2080502  事业单位离退休0.001.541.541.540.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0056.2056.2056.200.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0022.4822.4822.480.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0037.6537.6537.650.000.00
20808抚恤0.0042.4542.4518.6523.800.00
2080801  死亡抚恤0.0018.6518.6518.650.000.00
2080805  义务兵优待0.006.476.470.006.470.00
2080899  其他优抚支出0.0017.3317.330.0017.330.00
20809退役安置0.0034.3934.3912.8021.590.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置0.0016.3616.360.0016.360.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.000.800.800.000.800.00
2080999  其他退役安置支出0.0017.2317.2312.804.430.00
20810社会福利0.001.661.660.001.660.00
2081002  老年福利0.001.661.660.001.660.00
20811残疾人事业0.0013.8913.890.0013.890.00
2081104  残疾人康复0.003.743.740.003.740.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.007.787.780.007.780.00
2081199  其他残疾人事业支出0.002.372.370.002.370.00
20821特困人员救助供养0.003.463.460.003.460.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.003.463.460.003.460.00
20825其他生活救助0.0017.4517.450.0017.450.00
2082501  其他城市生活救助0.0017.4517.450.0017.450.00
20828退役军人管理事务0.0020.3520.350.0020.350.00
2082804  拥军优属0.005.205.200.005.200.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.0015.1515.150.0015.150.00
20899其他社会保障和就业支出0.0050.1650.1650.160.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.0050.1650.1650.160.000.00
210卫生健康支出0.0046.2346.2338.707.530.00
21004公共卫生0.001.931.930.001.930.00
2100499  其他公共卫生支出0.001.931.930.001.930.00
21007计划生育事务0.004.084.080.004.080.00
2100799  其他计划生育事务支出0.004.084.080.004.080.00
21011行政事业单位医疗0.0038.7038.7038.700.000.00
2101101  行政单位医疗