重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24 字体:【


一、部门基本情况

(一)职能职责。新时期街道办事处的主要职能是:在区委、区政府领导下,执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规;建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业;负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作;开展社区服务、拥军优属工作;指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设;向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,承办区政府交办的其他事项等。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(二)机构设置。街道设置行政机关1个,事业机构6个,分别为农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成。街道无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本街道涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据沙府发〔201943号文同意撤销歌乐山镇,保留歌乐山街道的文件精神,街道变更组织机构代码为11500106009291289J。根据沙委办发〔201931号进一步优化完善镇机构设置的文件精神,街道2019年行政机关设置数不变,增设两个事业机构。二是财政财务调整情况。财务变更了银行开户名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,483.39万元,支出总计4,483.39万元。收支较上年决算数增加968.91万元、增长27.57%,主要原因是街道2019年新增专门物业服务、过渡办公避险房装修、拆除违章建筑项目、森林防火项目等收支较大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计4,483.39万元,较上年决算数增加968.91万元,增长27.57%,主要原因是街道2019年新增专门物业服务、过渡办公避险房装修、拆除违章建筑项目、森林防火项目等投入较大。其中:财政拨款收入4,483.39万元,占100.00%

 3.支出情况。2019年度支出合计4,483.39万元,较上年决算数增加968.91万元,增长27.57%,主要原因是街道2019年新增专门物业服务、过渡办公避险房装修、拆除违章建筑项目、森林防火项目等支出较大。其中:基本支出1,896.07万元,占42.29%;项目支出2,587.32万元,占57.71%

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是街道实行财政零余额账户,年底无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,483.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加968.91万元,增长27.57%。主要原因是街2019年新增专门物业服务、过渡办公避险房装修、拆除违章建筑项目、森林防火项目等收支较大,上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,419.23万元,较上年决算数增加904.75万元,增长25.74%。主要原因是街道2019年新增专门物业服务、过渡办公避险房装修、拆除违章建筑项目、森林防火项目等投入较大。较年初预算数增加2,027.58万元,增长84.78%。主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道收支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,419.23万元,较上年决算数增加904.75万元,增长25.74%。主要原因是街道2019年新增专门物业服务、过渡办公避险房装修、拆除违章建筑项目、森林防火项目等支出较大。较年初预算数增加2,027.58万元,增长84.78%。主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道收支。  

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是街道实行财政零余额账户,年底无结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,143.27万元,占25.87%,较年初预算数增加285.75万元,增长33.32%,主要原因是2019年搬迁临时办公用房,新增物业管理,物管费及办公耗材费用增大,上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支。

2)公共安全支出8.95万元,占0.20%,较年初预算数增加8.95万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算。

3)科学技术支出8.70万元,占0.20%,较年初预算数增加8.70万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算。

4)文化旅游体育与传媒支出114.44万元,占2.59%,较年初预算数减少34.01万元,下降22.91%,主要原因是广播站运行费用减少,未开展运动会。

5)社会保障与就业支出630.55万元,占14.27%,较年初预算数增加388.02万元,增长159.99%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算,如残疾人、老年人、民政特困人员、优抚对象及三峡库区移民的生活补助。

6)卫生健康支出78.20万元,占1.77%,较年初预算数增加78.20万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算。

7)节能环保支出62.75万元,占1.42%,较年初预算数增加62.75万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算。

8)城乡社区支出1,003.89万元,占22.72%,较年初预算数增加370.30万元,增长58.44%,主要原因是市政建设项目增多,新增临时办公用房的装修支出。

9)农林水支出872.26万元,占19.74%,较年初预算数增加427.18万元,增长95.98%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算,如三峡库区移民环境整治支出、对村级财务和村干部的补助支出增多。

10)交通运输支出38.07万元,占0.86%,较年初预算数增加38.07万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算。

11)资源勘探信息等支出78.89万元,占1.79%,较年初预算数增加78.89万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算。

12)商业服务业等支出20.00万元,占0.45%,较年初预算数增加20.00万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算。

13)住房保障支出64.47万元,占1.46%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是年初没有该项预算。

14)粮油物资储备支出0.71万元,占0.02%,较年初预算数增加0.71万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算,如特困人员、低保人员等的物价补贴。

15)灾害防治及应急管理支出264.10万元,占5.98%,较年初预算数增加264.10万元,增长0.00%,主要原因是年初没有灾害防治及应急管理的支出预算,实际主要用于上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算,如地灾过渡避险费。

16)其他支出29.99万元,占0.68%,较年初预算数增加29.99万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算,如困难人员及三峡移民的生活补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,896.07万元。其中:人员经费1,289.61万元,较上年决算数增加130.89万元,下降9.21%,主要原因是2019年事业人员退休2人,人员费用支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费606.45万元,较上年决算数增加355.84万元,增长141.99%,主要原因是搬迁临时办公用房,新增物业管理,物管费等。公用经费用途主要包括办公费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入64.16万元,较上年决算数增加64.16万元,增长0.00%,主要原因是年初没有该项预算。本年支出64.16万元,较上年决算数增加64.16万元,增长0.00%,主要原因是上级部门往来拨款变为财政预算内资金下达,由街道列支,年初无预算,如残疾人补助。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.05万元,较年初预算数减少4.95万元,下降19.80%;较上年支出数减少15.06万元,下降42.89%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数减少4.28万元,下降100.00%,主要原因是2018年区委组织部安排,赴波兰、匈牙利开展“曾家都市现代农业示范区”、“歌乐山颐麓欢歌”、“土主生态农业休闲观光带”等项目合作及招商引资活动,2019年没有此项支出。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费19.96万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.20%;较上年支出数减少10.71万元,下降34.92%,主要原因是严格落实公车使用规定,公务车运行维护费减少。

公务接待费0.09万元,主要用于接待一次四川南部县25人次考察。费用支出较年初预算数减少4.91万元,下降98.20%;较上年支出数减少0.08万元,下降47.06%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待1批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费36.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出267.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加16.42万元,增长6.55%,主要原因是街道2019年新增专门物业服务,物管费用增多。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元,下降100.00%,主要原因是厉行节约,严格控制外出开会费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.29万元,较上年决算数减少2.14万元,下降39.41%,主要原因培训项目较上年减少。

  1. 国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额376.32万元,其中:政府采购货物支出278.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.94万元。授予中小企业合同金额307.39万元,占政府采购支出总额的81.68%,其中:授予小微企业合同金额307.39万元,占政府采购支出总额的81.68%。主要用于采购主要用于采购办公家具、办公设备、家电家具、苗木、场镇及农村清扫保洁服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金925.6万元。

    (二)绩效自评结果

    农村片区环境卫生长效经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况参照沙坪坝区分类定级作业标准要求对辖区农村82万平方米区域以路段和人口密集程度分等级实施日常清扫保洁、冲洗降尘、前端垃圾收运作业,依照每天普扫和巡回保洁定人定区域实施网格化管理确保垃圾日产日清,对市政设施(路灯灯杆、果皮箱、垃圾箱体)进行日常清洁管护,定期对垃圾收集设施进行消杀。项目全年预算数为258.11万元,执行数为258.11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是清扫及时率100%,二是保洁覆盖村居5个,三是发放保洁人员补贴及时率100%,四是群众满意度95%。发现的问题是群众满意度有待提升。下一步改进措施是加大宣传力度。

2019年度项目资金绩效自评表

专项(项目)名称

农村片区环境卫生长效经费

自评总分(分)

98.95

主管部门

歌乐山街道办事处

联系人及电话

陈刊65003250

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

258.11

258.11

100%

10

其中:上级资金

/

本级资金

258.11

258.11

100%

/

其他资金

/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

参照沙坪坝区分类定级作业标准要求对辖区农村82万平方米区域以路段和人口密集程度分等级实施日常清扫保洁、冲洗降尘、前端垃圾收运作业,依照每天普扫和巡回保洁定人定区域实施网格化管理确保垃圾日产日清,对市政设施(路灯灯杆、果皮箱、垃圾箱体)进行日常清洁管护,定期对垃圾收集设施进行消杀。

基本完成年初设定目标

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

清扫及时率

百分比

100

100

100

20

20

保洁覆盖村居个数

5

5

100

20

20

发放保洁人员补贴及时率

百分比

100

100

100

20

20

群众居住环境改善率

百分比

100

98

98

15

14.7

群众满意度

百分比

100

95

95

15

14.25

群众生活改善率

百分比

100

98

98

10

9.8

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:张青凡023-65003228


摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表


工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入4,483.39一、一般公共服务支出1,143.27
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出8.95
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出8.70


七、文化旅游体育与传媒支出118.32


八、社会保障和就业支出651.83


九、卫生健康支出78.20


十、节能环保支出62.75


十一、城乡社区支出1,003.89


十二、农林水支出911.26


十三、交通运输支出38.07


十四、资源勘探信息等支出78.89


十五、商业服务业等支出20.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出64.47


二十、粮油物资储备支出0.71


二十一、灾害防治及应急管理支出264.10


二十二、其他支出29.99


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计4,483.39本年支出合计4,483.39
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计4,483.39总计4,483.39
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计4,483.394,483.390.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,143.281,143.280.000.000.000.000.000.00
20101人大事务18.8618.860.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作15.8615.860.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.862.860.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政1.101.100.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务900.44900.440.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行303.27303.270.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务30.5030.500.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出561.67561.670.000.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务46.5146.510.000.000.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出46.5146.510.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务11.1211.120.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.400.400.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动8.018.010.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出2.712.710.000.000.000.000.000.00
20110人力资源事务11.3611.360.000.000.000.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出11.3611.360.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.562.560.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.562.560.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务1.801.800.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务1.701.700.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.100.100.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务58.3858.380.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务19.6519.650.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务38.7338.730.000.000.000.000.000.00
20132组织事务53.8753.870.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务53.8753.870.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务35.5235.520.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务35.5235.520.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出8.958.950.000.000.000.000.000.00
20406司法8.958.950.000.000.000.000.000.00
2040601  行政运行7.737.730.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助0.200.200.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正1.021.020.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出8.708.700.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发8.508.500.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发8.508.500.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.200.200.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.200.200.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出118.32118.320.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游60.9060.900.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化53.5053.500.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.407.400.000.000.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出3.883.880.000.000.000.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助3.883.880.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出53.5453.540.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出53.5453.540.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出651.83651.830.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务75.5675.560.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构21.6921.690.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出53.8753.870.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务178.82178.820.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设168.26168.260.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出10.5610.560.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休195.82195.820.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出107.49107.490.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出30.0530.050.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出58.2858.280.000.000.000.000.000.00
20808抚恤54.7754.770.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待20.5820.580.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出34.1934.190.000.000.000.000.000.00
20809退役安置6.426.420.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置6.406.400.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.020.020.000.000.000.000.000.00
20810社会福利1.301.300.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利1.301.300.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业26.5626.560.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复1.851.850.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫9.969.960.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出14.7514.750.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养8.708.700.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.150.150.000.000.000.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出8.558.550.000.000.000.000.000.00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出21.2821.280.000.000.000.000.000.00
2082201  移民补助21.2821.280.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助2.242.240.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助1.831.830.000.000.000.000.000.00
2082502  其他农村生活救助0.410.410.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务19.2719.270.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属4.004.000.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出15.2715.270.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出61.0961.090.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出61.0961.090.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出78.2078.200.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生2.802.800.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.802.800.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务3.033.030.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.033.030.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗65.9065.900.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗33.3733.370.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗32.5332.530.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.052.050.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助2.052.050.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.424.420.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.424.420.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出62.7562.750.000.000.000.000.000.00
21103污染防治62.7562.750.000.000.000.000.000.00
2110301  大气14.0014.000.000.000.000.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品48.7548.750.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,003.891,003.890.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务220.89220.890.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法92.5092.500.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出128.39128.390.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生426.47426.470.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生426.47426.470.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出356.53356.530.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出356.53356.530.000.000.000.000.000.00
213农林水支出911.26911.260.000.000.000.000.000.00
21301农业457.52457.520.000.000.000.000.000.00
2130104  事业运行348.81348.810.000.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制3.003.000.000.000.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.850.850.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出104.86104.860.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原71.4071.400.000.000.000.000.000.00
2130205  森林培育71.4071.400.000.000.000.000.000.00
21303水利20.7320.730.000.000.000.000.000.00
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出20.7320.730.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革322.61322.610.000.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助150.91150.910.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助171.70171.700.000.000.000.000.000.00
21367三峡水库库区基金支出39.0039.000.000.000.000.000.000.00
2136701  基础设施建设和经济发展35.0035.000.000.000.000.000.000.00
2136702  解决移民遗留问题4.004.000.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出38.0738.070.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输38.0738.070.000.000.000.000.000.00
2140101  行政运行38.0738.070.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出78.8978.890.000.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管1.001.000.000.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出1.001.000.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出77.8977.890.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出77.8977.890.000.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出20.0020.000.000.000.000.000.000.00
21606涉外发展服务支出20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2160699  其他涉外发展服务支出20.0020.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出64.4764.470.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出64.4764.470.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金64.4764.470.000.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.710.000.000.000.000.000.00
22204粮油储备0.710.710.000.000.000.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.710.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出264.10264.100.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务50.0050.000.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2240104  灾害风险防治30.0030.000.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治214.10214.100.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治214.10214.100.000.000.000.000.000.00
229其他支出29.9929.990.000.000.000.000.000.00
22999其他支出29.9929.990.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出29.9929.990.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表

支出决算表




2019年度

公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计4,483.391,896.072,587.320.000.000.00
201一般公共服务支出1,143.28721.44421.840.000.000.00
20101人大事务18.8618.860.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.00
2010108  代表工作15.8615.860.000.000.000.00
20102政协事务2.862.860.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.00
2010206  参政议政1.101.100.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务900.44591.90308.540.000.000.00
2010301  行政运行303.27303.270.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务30.500.0030.500.000.000.00
2010308  信访事务5.000.005.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出561.67288.63273.040.000.000.00
20104发展与改革事务46.5146.510.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出46.5146.510.000.000.000.00
20105统计信息事务11.1211.120.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.400.400.000.000.000.00
2010507  专项普查活动8.018.010.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出2.712.710.000.000.000.00
20110人力资源事务11.3611.360.000.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出11.3611.360.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.560.002.560.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.560.002.560.000.000.00
20129群众团体事务1.800.101.700.000.000.00
2012902  一般行政管理事务1.700.001.700.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.100.100.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务58.3838.7319.650.000.000.00
2013102  一般行政管理事务19.650.0019.650.000.000.00
2013105  专项业务38.7338.730.000.000.000.00
20132组织事务53.870.0053.870.000.000.00
2013202  一般行政管理事务53.870.0053.870.000.000.00
20133宣传事务35.520.0035.520.000.000.00
2013302  一般行政管理事务35.520.0035.520.000.000.00
204公共安全支出8.958.950.000.000.000.00
20406司法8.958.950.000.000.000.00
2040601  行政运行7.737.730.000.000.000.00
2040607  法律援助0.200.200.000.000.000.00
2040610  社区矫正1.021.020.000.000.000.00
206科学技术支出8.708.700.000.000.000.00
20604技术研究与开发8.508.500.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发8.508.500.000.000.000.00
20607科学技术普及0.200.200.000.000.000.00
2060702  科普活动0.200.200.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出118.3229.8588.470.000.000.00
20701文化和旅游60.907.4053.500.000.000.00
2070109  群众文化53.500.0053.500.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.407.400.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出3.880.003.880.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助3.880.003.880.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出53.5422.4531.090.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出53.5422.4531.090.000.000.00
208社会保障和就业支出651.83343.91307.920.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务75.5675.560.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构21.6921.690.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出53.8753.870.000.000.000.00
20802民政管理事务178.8210.56168.260.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设168.260.00168.260.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出10.5610.560.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休195.82195.820.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出107.49107.490.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出30.0530.050.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出58.2858.280.000.000.000.00
20808抚恤54.770.0054.770.000.000.00
2080805  义务兵优待20.580.0020.580.000.000.00
2080899  其他优抚支出34.190.0034.190.000.000.00
20809退役安置6.420.006.420.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置6.400.006.400.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.020.000.020.000.000.00
20810社会福利1.300.001.300.000.000.00
2081002  老年福利1.300.001.300.000.000.00
20811残疾人事业26.560.0026.560.000.000.00
2081104  残疾人康复1.850.001.850.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫9.960.009.960.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出14.750.0014.750.000.000.00
20821特困人员救助供养8.700.008.700.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.150.000.150.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出8.550.008.550.000.000.00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出21.280.0021.280.000.000.00
2082201  移民补助21.280.0021.280.000.000.00
20825其他生活救助2.240.002.240.000.000.00
2082501  其他城市生活救助1.830.001.830.000.000.00
2082502  其他农村生活救助0.410.000.410.000.000.00
20828退役军人管理事务19.270.8818.390.000.000.00
2082804  拥军优属4.000.004.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出15.270.8814.390.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出61.0961.090.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出61.0961.090.000.000.000.00
210卫生健康支出78.2076.152.050.000.000.00
21004公共卫生2.802.800.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.802.800.000.000.000.00
21007计划生育事务3.033.030.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.033.030.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗65.9065.900.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗33.3733.370.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗32.5332.530.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.050.002.050.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助2.050.002.050.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.424.420.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.424.420.000.000.000.00
211节能环保支出62.750.0062.750.000.000.00
21103污染防治62.750.0062.750.000.000.00
2110301  大气14.000.0014.000.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品48.750.0048.750.000.000.00
212城乡社区支出1,003.89220.89783.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务220.89220.890.000.000.000.00
2120104  城管执法92.5092.500.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出128.39128.390.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生426.470.00426.470.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生426.470.00426.470.000.000.00
21299其他城乡社区支出356.530.00356.530.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出356.530.00356.530.000.000.00
213农林水支出911.26352.66558.600.000.000.00
21301农业457.52352.66104.860.000.000.00
2130104  事业运行348.81348.810.000.000.000.00
2130108  病虫害控制3.003.000.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.850.850.000.000.000.00
2130199  其他农业支出104.860.00104.860.000.000.00
21302林业和草原71.400.0071.400.000.000.00
2130205  森林培育71.400.0071.400.000.000.00
21303水利20.730.0020.730.000.000.00
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出20.730.0020.730.000.000.00
21307农村综合改革322.610.00322.610.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助150.910.00150.910.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助171.700.00171.700.000.000.00
21367三峡水库库区基金支出39.000.0039.000.000.000.00
2136701  基础设施建设和经济发展35.000.0035.000.000.000.00
2136702  解决移民遗留问题4.000.004.000.000.000.00
214交通运输支出38.0738.070.000.000.000.00
21401公路水路运输38.0738.070.000.000.000.00
2140101  行政运行38.0738.070.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出78.891.0077.890.000.000.00
21505工业和信息产业监管1.001.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出1.001.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出77.890.0077.890.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出77.890.0077.890.000.000.00
216商业服务业等支出20.000.0020.000.000.000.00
21606涉外发展服务支出20.000.0020.000.000.000.00
2160699  其他涉外发展服务支出20.000.0020.000.000.000.00
221住房保障支出64.4764.470.000.000.000.00
22102住房改革支出64.4764.470.000.000.000.00
2210201  住房公积金64.4764.470.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.000.710.000.000.00
22204粮油储备0.710.000.710.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.000.710.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出264.1030.00234.100.000.000.00
22401应急管理事务50.0030.0020.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务20.000.0020.000.000.000.00
2240104  灾害风险防治30.0030.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治214.100.00214.100.000.000.00
2240601  地质灾害防治214.100.00214.100.000.000.00
229其他支出29.990.0029.990.000.000.00
22999其他支出29.990.0029.990.00