[ 索引号 ]11500106009290438E/2020-00382 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2020-08-24 [ 发布日期 ]2020-08-24 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24


一、部门基本情况

沙坪坝区人民政府联芳街道办事处为区政府的派出机构,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使政府的管理职能。

(一)职能职责。1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展,加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划,加强居委会管理和建设,开展便民利民的社区服务;组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善,培育和发展社区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行监督管理。6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划,开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。

(二)机构设置。行政单位一个:联芳街道办事处机关,行政编制18人(含司法专编2名,拆违专编1名);事业单位三个:社区事业服务中心、劳保所、计生服务站,均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位,事业编制21人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看, 2019年无纳入本部门的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况,行政单位一个:联芳街道机关,行编19人;五个事业单位:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队,均为正科级、公益一类,全额拨款、全民所有制事业单位,事编23人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,231.02万元,支出总计2,231.02万元。收支较上年决算数增加591.44万元、增长36.07%,主要原因是以前年度上级部门通过往来款核算的各种资金自2019年通过财政预算追加指标下达,如各类协管员工资补贴、工作经费、企业扶持资金等,加大了2019年财政收入和支出数。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,231.02万元,较上年决算数增加591.44万元,增长36.07%,主要原因是以前年度上级部门通过往来款核算的各种资金自2019年通过财政预算追加指标下达,如各类协管员工资补贴、工作经费、企业扶持资金等,因此加大了2019年财政收入数。财政拨款,231.02万元,占100.00%

   3.支出情况。2019年度支出合计2,231.02万元,较上年决算数增加591.44万元,增长36.07%,主要原因是通过往来款核算的资金全部通过财政预算追加指标,因此加大了2019年财政支出数。其中:基本支出1,091.54万元,占48.93%;项目支出1,139.48万元,占51.07%

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2,231.02万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加591.44万元,增长36.07%。主要原因是以前年度上级部门通过往来款核算的各种资金2019年通过财政预算追加指标追加,如各类协管员工资补贴、工作经费、企业扶持资金等,因此加大了2019年财政收入数和支出数。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,225.16万元,较上年决算数增加585.58万元,增长35.72%。主要因是以前年度上级部门通过往来款核算的各种资金2019年通过财政预算指标追加,如各类协管员工资补贴、工作经费、企业扶持资金等,因此加大了2019年财政收入数。较年初预算数增加了1,019.84万元,增长84.61%。主要原因是追加的所有指标均无年初预算。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支2,225.16万元,较上年决算数增加585.58万元,增长35.72%。主要原因是通过往来款核算的资金全部通过预算支出,因此增加了支出数。较年初预算数增加1,019.84万元,增长84.61%。主要原因是追加的所有指标均无年初预算。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出549.95万元,占24.72%,较年初预算数增加93.56万元,增长20.50%,主要原因是追加的人大、政协、统计、信访、财政以及人员补贴等资金均无年初预算。

2)公共安全支出0.63万元,占0.03%,较年初预算数增加0.63万元,增长100.00%,主要原因是追加的司法和社区矫正经费无年初预算。

3)教育支出3.00万元,占0.13%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是追加的社区教育经费无年初预算。

4)科学技术支出1.00万元,占0.04%,较年初预算数增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是追加的对企业的奖励补助经费无年初预算。

5)文化旅游体育与传媒支出154.93万元,占6.96%,较年初预算数增加3.33万元,增长2.20%,主要原因是追加的文化中心费用无年初预算。

6)社会保障与就业支出762.35万元,占34.26%,较年初预算数增加515.33万元,增长208.62%,主要原因是追加的协管员、低保员工资、社保业务下沉及优抚、残疾人补贴等经费均无年初预算。

7)卫生健康支出63.71万元,占2.86%,较年初预算数增加17.62万元,增长38.23%,主要原因是追加的计生工作经费等无年初算。

8)城乡社区支出575.86万元,占25.88%,较年初预算数增加271.64万元,增长89.29%,主要原因是追加的垃圾分类、对企业的扶持资金及城管执法经费均无年初预算。

9)资源勘探信息等支出50.35万元,占2.26%,较年初预算数增加50.35万元,增长100.00%,主要原因是追加的三供一业对企业补助经费无年初预算。

10)商业服务业等支出10.00万元,占0.45%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是新增对企业的补助经费无年初预算。

11)住房保障支出32.38万元,占1.46%,较年初预算数增加32.38万元,增长100.00%,主要原因是住房公积金年初没有预算。

12)灾害防治及应急管理支出21.00万元,占0.94%,较年初预算数增加21.00万元,增长100.00%,主要原因是新增安全隐患整治费和老旧小区消防维护费无年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,091.54万元。其中:人员经费684.35万元,较上年决算数增加146.38万元,增长27.21%,主要原因是新增的人员经费以前通过往来款核算,不在预算中进行核算。人员经费用途主要包括工资、社保缴纳费。公用经费407.19万元,较上年决算数增加2.19万元,增长0.54%

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.86万元,较上年决算数增加5.86万元,增长100.00%,主要原因是基金预算今年是新增,上年决算无。本年支出5.86万元,较上年决算数增加5.86万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计14.43万元,较年初预算数增加6.43万元,增长80.38%,主要原因是2019年经机关事务局批准备案我单位新增一辆公务用车,而该车没有纳入年初预算,费用支出列在了公务用车里,导致公务用车支出增加。较上年支出数减少0.31万元,下降2.10%

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2019年未发生此项支出。

   公务车购置费0.00万元,本单位2019年未购车。

公务车运行维护费14.43万元,主要用于文件报送、市内因公出行、与上级部门的业务学习、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加6.43万元,增长80.38%,主要原因是2019年经机关事务局批准备案我单位新增一辆公务用车,而该车费用没有纳入年初预算,支出列在了公务用车里,导致公务用车支出增加。较上年支出数减少0.31万元,下降2.10%

公务接待费0.00万元,本单位2019年未发生此项费用。

(三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.61万元。

   四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出400.08万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、维修费,水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加208.83万元,增长109.19%,主要原因是办公费、人员费、办公用房及设施陈旧维修费用加大,2019年将劳务费、委托业务费等列入此费用,所以机关运行经费有所增大。

   此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.45万元,下降100.00%

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额288.83万元,其中:政府采购货物支出30.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.00万元。授予中小企业合同金额288.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购计算机、打印机、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我街道对16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金477.31万元。

(二)绩效自评结果

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

专项(项目)名称

绿化管护

自评总分(分)

100

主管部门

重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处

联系人及电话

何莉  68612472

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

39.52

39.52

39.52

100

10

其中:上级资金

/

本级资金

39.52

39.52

39.52

100

/

其他资金

/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

1.负责街道人行道绿化面积15767平方,行道树面积1175平方,公园绿化加社区公园绿化面积43710平方的绿化养护。

全部完成

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

人行道绿化面积

平方米

15767

15767

100

20

20

行道树面积

平方米

1175

1175

100

20

20

公园绿化面积

平方米

43710

43710

100

20

20

群众满意度

%

100

97

97

15

14.5

群众知晓率

%

100

97

97

15

14.5

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

  绿化管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为39.52万元,执行数为39.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是人行道绿化面积15767平方米、二是行道树面积1175平方米、三是公园绿化面积43710平方三项得分系数均为100分,群众满意度和知晓率均得分系数达到97%

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:何莉023-68612472


摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表


工作表 1: GK01 收入支出决算总表

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处        2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入2,231.02一、一般公共服务支出549.95
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.63
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出3.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出1.00


七、文化旅游体育与传媒支出154.93


八、社会保障和就业支出762.35


九、卫生健康支出63.71


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出575.86


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出50.35


十五、商业服务业等支出10.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出32.38


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出21.00


二十二、其他支出5.86


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计2,231.02本年支出合计2,231.02
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计2,231.02总计2,231.02
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


工作表 2: GK02 收入决算表

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处



               2019年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计2,231.022,231.020.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出549.94549.940.000.000.000.000.000.00
20101人大事务7.107.100.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作4.104.100.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.402.400.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.601.600.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政0.800.800.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务439.89439.890.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行426.32426.320.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务10.6610.660.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务2.912.910.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务7.927.920.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.530.530.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动7.397.390.000.000.000.000.000.00
20106财政事务7.117.110.000.000.000.000.000.00
2010650  事业运行7.117.110.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.921.920.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.921.920.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.540.540.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.540.540.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务53.5953.590.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务3.013.010.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务50.5850.580.000.000.000.000.000.00
20132组织事务4.694.690.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务4.694.690.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务24.7824.780.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务24.7824.780.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.630.630.000.000.000.000.000.00
20406司法0.630.630.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正0.630.630.000.000.000.000.000.00
205教育支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出1.001.000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发1.001.000.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发1.001.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出154.93154.930.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游154.93154.930.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化153.13153.130.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出1.801.800.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出762.37762.370.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务102.48102.480.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构16.1016.100.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出86.3886.380.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务459.36459.360.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设439.37439.370.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出19.9919.990.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休79.4879.480.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出54.9054.900.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.6321.630.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.952.950.000.000.000.000.000.00
20808抚恤11.1911.190.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待7.337.330.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出3.863.860.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业17.7017.700.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复2.782.780.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫5.695.690.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.239.230.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务13.2213.220.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属1.601.600.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出11.6211.620.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出78.9478.940.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出78.9478.940.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出63.7163.710.000.000.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务22.8422.840.000.000.000.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出22.8422.840.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生2.702.700.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.702.700.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务2.162.160.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.162.160.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗33.1933.190.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗17.2217.220.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗15.9715.970.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.290.290.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助0.290.290.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务2.532.530.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务2.532.530.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出575.87575.870.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务126.59126.590.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法85.1085.100.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出41.4941.490.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生289.28289.280.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生289.28289.280.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出160.00160.000.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出160.00160.000.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出50.3550.350.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出50.3550.350.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出50.3550.350.000.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
21602商业流通事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2160218  民贸企业补贴10.0010.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出32.3832.380.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出32.3832.380.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金32.3832.380.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出21.0021.000.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
22402消防事务11.0011.000.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援11.0011.000.000.000.000.000.000.00
229其他支出5.865.860.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出5.865.860.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出5.345.340.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.310.310.000.000.000.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.210.210.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处


                       2019年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计2,231.021,091.541,139.480.000.000.00
201一般公共服务支出549.94484.0165.930.000.000.00
20101人大事务7.100.007.100.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作4.100.004.100.000.000.00
20102政协事务2.400.002.400.000.000.00
2010205  委员视察1.600.001.600.000.000.00
2010206  参政议政0.800.000.800.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务439.89426.3213.570.000.000.00
2010301  行政运行426.32426.320.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务10.660.0010.660.000.000.00
2010308  信访事务2.910.002.910.000.000.00
20105统计信息事务7.920.007.920.000.000.00
2010505  专项统计业务0.530.000.530.000.000.00
2010507  专项普查活动7.390.007.390.000.000.00
20106财政事务7.117.110.000.000.000.00
2010650  事业运行7.117.110.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.920.001.920.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.920.001.920.000.000.00
20129群众团体事务0.540.000.540.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.540.000.540.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务53.5950.583.010.000.000.00
2013102  一般行政管理事务3.010.003.010.000.000.00
2013105  专项业务50.5850.580.000.000.000.00
20132组织事务4.690.004.690.000.000.00
2013202  一般行政管理事务4.690.004.690.000.000.00
20133宣传事务24.780.0024.780.000.000.00
2013302  一般行政管理事务24.780.0024.780.000.000.00
204公共安全支出0.630.000.630.000.000.00
20406司法0.630.000.630.000.000.00
2040610  社区矫正0.630.000.630.000.000.00
205教育支出3.000.003.000.000.000.00
20599其他教育支出3.000.003.000.000.000.00
2059999  其他教育支出3.000.003.000.000.000.00
206科学技术支出1.000.001.000.000.000.00
20604技术研究与开发1.000.001.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发1.000.001.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出154.93153.131.800.000.000.00
20701文化和旅游154.93153.131.800.000.000.00
2070109  群众文化153.13153.130.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出1.800.001.800.000.000.00
208社会保障和就业支出762.37280.89481.480.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务102.48102.480.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构16.1016.100.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出86.3886.380.000.000.000.00
20802民政管理事务459.3619.99439.370.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设439.370.00439.370.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出19.9919.990.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休79.4879.480.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出54.9054.900.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.6321.630.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.952.950.000.000.000.00
20808抚恤11.190.0011.190.000.000.00
2080805  义务兵优待7.330.007.330.000.000.00
2080899  其他优抚支出3.860.003.860.000.000.00
20811残疾人事业17.700.0017.700.000.000.00
2081104  残疾人康复2.780.002.780.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫5.690.005.690.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.230.009.230.000.000.00
20828退役军人管理事务13.220.0013.220.000.000.00
2082804  拥军优属1.600.001.600.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出11.620.0011.620.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出78.9478.940.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出78.9478.940.000.000.000.00
210卫生健康支出63.7156.037.680.000.000.00
21001卫生健康管理事务22.8422.840.000.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出22.8422.840.000.000.000.00
21004公共卫生2.700.002.700.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.700.002.700.000.000.00
21007计划生育事务2.160.002.160.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.160.002.160.000.000.00
21011行政事业单位医疗33.1933.190.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗17.2217.220.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗15.9715.970.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.290.000.290.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助0.290.000.290.000.000.00
21015医疗保障管理事务2.530.002.530.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务2.530.002.530.000.000.00
212城乡社区支出575.8785.10490.770.000.000.00
21201城乡社区管理事务126.5985.1041.490.000.000.00
2120104  城管执法85.1085.100.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出41.490.0041.490.000.000.00
21205城乡社区环境卫生289.280.00289.280.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生289.280.00289.280.000.000.00
21299其他城乡社区支出160.000.00160.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出160.000.00160.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出50.350.0050.350.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出50.350.0050.350.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出50.350.0050.350.000.000.00
216商业服务业等支出10.000.0010.000.000.000.00
21602商业流通事务10.000.0010.000.000.000.00
2160218  民贸企业补贴10.000.0010.000.000.000.00
221住房保障支出32.3832.380.000.000.000.00
22102住房改革支出32.3832.380.000.000.000.00
2210201  住房公积金32.3832.380.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出21.000.0021.000.000.000.00
22401应急管理事务10.000.0010.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务10.000.0010.000.000.000.00
22402消防事务11.000.0011.000.000.000.00
2240204  消防应急救援11.000.0011.000.000.000.00
229其他支出5.860.005.860.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出5.860.005.860.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出5.340.005.340.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.310.000.310.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.210.000.210.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处
     2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,225.16一、一般公共服务支出549.95549.950.00
二、政府性基金预算财政拨款5.86二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.630.630.00


五、教育支出3.003.000.00


六、科学技术支出1.001.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出154.93154.930.00


八、社会保障和就业支出762.35762.350.00


九、卫生健康支出63.7163.710.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出575.86575.860.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出50.3550.350.00


十五、商业服务业等支出10.0010.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出32.3832.380.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出21.0021.000.00


二十二、其他支出5.860.005.86


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计2,231.02本年支出合计2,231.022,225.165.86
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计2,231.02总计2,231.022,225.165.86
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处


                         2019年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.002,225.162,225.161,091.541,133.620.00
201一般公共服务支出0.00549.94549.94484.0165.930.00
20101人大事务0.007.107.100.007.100.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.004.104.100.004.100.00
20102政协事务0.002.402.400.002.400.00
2010205  委员视察0.001.601.600.001.600.00
2010206  参政议政0.000.800.800.000.800.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00439.89439.89426.3213.570.00
2010301  行政运行0.00426.32426.32426.320.000.00
2010302  一般行政管理事务0.0010.6610.660.0010.660.00
2010308  信访事务0.002.912.910.002.910.00
20105统计信息事务0.007.927.920.007.920.00
2010505      0.000.530.530.000.530.00
2010507  专项普查活动0.007.397.390.007.390.00
20106财政事务0.007.117.117.110.000.00
2010650  事业运行0.007.117.117.110.000.00
20111纪检监察事务0.001.921.920.001.920.00
2011102  一般行政管理事务0.001.921.920.001.920.00
20129群众团体事务0.000.540.540.000.540.00
2012902  一般行政管理事务0.000.540.540.000.540.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0053.5953.5950.583.010.00
2013102  一般行政管理事务0.003.013.010.003.010.00
2013105  专项业务0.0050.5850.5850.580.000.00
20132组织事务0.004.694.690.004.690.00
2013202  一般行政管理事务0.004.694.690.004.690.00
20133宣传事务0.0024.7824.780.0024.780.00
2013302  一般行政管理事务0.0024.7824.780.0024.780.00
204公共安全支出0.000.630.630.000.630.00
20406司法0.000.630.630.000.630.00
2040610  社区矫正0.000.630.630.000.630.00
205教育支出0.003.003.000.003.000.00
20599其他教育支出0.003.003.000.003.000.00
2059999  其他教育支出0.003.003.000.003.000.00
206科学技术支出0.001.001.000.001.000.00
20604技术研究与开发0.001.001.000.001.000.00
2060403  产业技术研究与开发0.001.001.000.001.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00154.93154.93153.131.800.00
20701文化和旅游0.00154.93154.93153.131.800.00
2070109  群众文化0.00153.13153.13153.130.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.001.801.800.001.800.00
208社会保障和就业支出0.00762.37762.37280.89481.480.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00102.48102.48102.480.000.00
2080109  社会保险经办机构0.0016.1016.1016.100.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.0086.3886.3886.380.000.00
20802民政管理事务0.00459.36459.3619.99439.370.00
2080208  基层政权和社区建设0.00439.37439.370.00439.370.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0019.9919.9919.990.000.00
20805行政事业单位离退休0.0079.4879.4879.480.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0054.9054.9054.900.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0021.6321.6321.630.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.002.952.952.950.000.00
20808抚恤0.0011.1911.190.0011.190.00
2080805  义务兵优待0.007.337.330.007.330.00
2080899  其他优抚支出0.003.863.860.003.860.00
20811残疾人事业0.0017.7017.700.0017.700.00
2081104  残疾人康复0.002.782.780.002.780.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.005.695.690.005.690.00
2081199  其他残疾人事业支出0.009.239.230.009.230.00
20828退役军人管理事务0.0013.2213.220.0013.220.00
2082804  拥军优属0.001.601.600.001.600.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.0011.6211.620.0011.620.00
20899其他社会保障和就业支出0.0078.9478.9478.940.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.0078.9478.9478.940.000.00
210卫生健康支出0.0063.7163.7156.037.680.00
21001卫生健康管理事务0.0022.8422.8422.840.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出0.0022.8422.8422.840.000.00
21004公共卫生0.002.702.700.002.700.00
2100499  其他公共卫生支出0.002.702.700.002.700.00
21007计划生育事务0.002.162.160.002.160.00
2100799  其他计划生育事务支出0.002.162.160.002.160.00
21011行政事业单位医疗0.0033.1933.1933.190.000.00
2101101  行政单位医疗0.0017.2217.2217.220.000.00
2101102  事业单位医疗0.0015.9715.9715.970.000.00
21014优抚对象医疗0.000.290.290.000.290.00
2101401  优抚对象医疗补助0.000.290.290.000.290.00
21015医疗保障管理事务0.002.532.530.002.530.00
2101506  医疗保障经办事务0.002.532.530.002.530.00
212城乡社区支出0.00575.87575.8785.10490.770.00
21201城乡社区管理事务0.00126.59126.5985.1041.490.00
2120104  城管执法0.0085.1085.1085.100.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.0041.4941.490.0041.490.00
21205城乡社区环境卫生0.00289.28289.280.00289.280.00
2120501  城乡社区环境卫生0.00289.28289.280.00