重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道 2017年部门决算情况说明
发布日期:2018-08-31 字体:【

重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    (一)职能职责。

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责制定并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督各社区按时、保质、保量完成工作任务。

3.加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年思想道德建设;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。

6.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。

7.编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督社区财务。

8.维护辖区社会稳定。

9.承办区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

1.机构情况。双碑街道办事处主要由党政办、社区建设科、规建办公室、社会事务科和综合治理办公室等5个行政内设科室和财政所、社会事业服务中心和社会保障服务所等3个事业单位组成。

2.人员情况。截止2017年12月,街道共有人员编制数47人,其中街道机关行政编制21人(含政法专项编制2人,机关工勤编制2人),事业编制26人(含社会事业服务中心编制14人,社会保障服务所编制9人,财政所编制3人)。街道实有财政供养人员41,其中在职41人。
二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计1,885.06万元,支出总计1,885.06万元。与2016年决算数相比,收支增加24.20万元、增长1.30%,主要原因是增加了人员的平时考核.

本部门2017年度收入合计1,885.06万元,其中:财政拨款收入1,885.06万元,占100.00%.

本部门2017年度支出合计1,885.06万元,其中:基本支出898.75万元,占47.68%;项目支出986.31万元,占52.32% 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入1,885.06万元,较上年决算数增加24.20万元,增长1.30%。主要原因是增加了人员的平时考核较年初预算数增加1,021.74万元,增长118.35%。主要原因是财政追加安排了城乡社区支出拨款723.88万元;一般公共预算财政拨款(离退休健康休养费、月度考核等)131.32万元、社会保障和就业拨款(社区干部工资、人员保险)166.88万元,减少文化体育与传媒拨款0.35万元(因人员退休办公费支出减少)。

  本部门2017年度财政拨款支出1,885.06万元,较上年决算数增加24.20万元,增长1.30%。主要原因是增加了人员的平时考核。较年初预算数增加1,021.74万元,增长118.35%。主要原因是增加了城乡社区支出723.88万元;一般公共预算财政支出(离退休健康休养费、月度考核等)131.32万元、社会保障和就业支出(社区干部工资、人员保险)166.88万元,减少文化体育与传媒支出0.35万元(因人员退休办公费支出减少)。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出514.61万元,占27.30%,较年初预算数增加131.32万元,主要原因是增加平时考核奖励,增人增资、养老保险、职业年金等造成的,文化体育与传媒支出147.41万元,占7.82%,较年初预算数减少0.35万元,主要原因是因人员退休减少了办公费用的开支;社会保障与就业支出420.54万元,占22.31%,较年初预算数增加166.88万元,主要原因是增加了社区干部工资保险等费用;医疗卫生与计划生育支出41.91万元,占2.22%,较年初预算数增加0.00万元;城乡社区支出723.88万元,占38.40%,较年初预算数增加723.88万元,主要原因是财政追加安排了城管执法经费95万元、其他城乡社区公共设施支出(社区环境整治)40.42万元、其他城乡社区支出(创文固卫环境综合整治、绿化、维修维护)101.32万元、城乡社区环境卫生(社区环境综合整治、清扫保洁、公厕维护)487.14万元。住房保障支出36.70万元,占1.95%,较年初预算数增加0.00万元

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出898.75万元。其中:人员经费666.88万元,较上年增加79.26万元,主要原因是增加了平时考核奖励,机关养老保险和职业年金等,人员经费用途主要包括 工资福利支出557.83万元,包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费,伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助109.05万元,包含退休费、抚恤金(熊汉清)、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费231.87万元,较上年增加23.86万元,主要原因是增人增资(李唐、杨坤霖)公用经费用途主要有商品和服务支出221.77万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加经费(房屋出租收入产生的增值税及附加)、其他商品服务支出;其他资本性支出10.11万元(用于办公设备购置)
 三、三公经费情况说明 
  (一)三公经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计8.79万元,较年初预算数减少12.64万元,主要原因是街道控制有效,全年无外出接待(接待都在食堂),无因公出国(境),较上年支出数减少3.33万元,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,使得全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道今年实施公车改革,有两辆车进入报废程序,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动今年未安排单位人员出国出访)。
  (二)三公经费分项支出情况。
  2017年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.65万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元,我单位规范因公出国(境)活动,近两年都没有安排人员出国出访)。
我单位2017年未购置公务车辆,公务车运行维护费8.79万元,主要用于报送急件到区政府、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.41万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少3.08万元,主要原因是有两辆公车进入报废程序,使用较少
  公务接待费0.00万元,单位2017年公务接待都在食堂进行,费用支出较年初预算数减少0.58万元,主要原因是接待未外出,较上年支出数减少0.25万元,主要原因是控制有效。

(三)三公经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.93万元。
 四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出221.77万元,机关运行经费主要用于办公费80.13万元印刷费0.68万元、水费0.33万元、电费0.06万元、邮电费9.37万元、会议费2.77万元、培训费1.09万元、劳务费4.54万元、工会经费3.17万元、福利费1.57万元、公务车运行维护费8.79万元其他交通费用99.21万元、税金及附加经费(房屋出租收入产生的增值税及附加)1.27万元、其他商品服务支出8.78万元机关运行经费较2016年增加13.75万元,增长6.61%,主要原因是增人增资(李唐、杨坤霖)

 (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是城管配备的电瓶车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额380.78万元,其中:政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出368.10万元。政府采购服务支出主要用于绿化、清扫保洁、公厕所管护,政府采购货物支出主要用于空调、电脑、LED、打印机。 

(四)预算绩效管理情况说明。
1)预算绩效管理工作情况。我单位年初制定了预算绩效管理工作方案,成立了以办事处主任朱林为组长的预算绩效管理工作领导小组,填报了2017年项目的绩效目标。根据预算绩效管理要求,街道对7个年初部门预算项目开展了绩效自评,涉及资金986.31万元。7个大项目全年预算数为986.31万元,执行数为986.31万元,完成预算的100%从评价情况来看,7个项目基本按计划完成,完成情况良好

五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65192291。