重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-23 字体:【

一、部门基本情况

(一)职能职责。一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)机构设置。街道办事处的内设6个办事机构和3个事业单位。6个办事机构:党政办公室、社区建设科、规建管环办、社会事务科(挂人口与计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室、司法所。3个事业单位:社会事业服务中心、劳动社会保障服务所、财政所。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括社会事业服务中心、劳动社会保障服务所、财政所。由于三个事业单位未独立进行会计核算,故与街道合并编制决算报表。

人员情况,2018年末人员定编及在编情况:行政编17名,在编15人;政法编2名,在编1人;全额事业编23名、在编20人。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,227.96万元,支出总计2,227.96万元。收支较上年决算数减少309.12万元、下降12.18%,主要原因是减少消防改造项目支出234.35万元;住房补贴减少了支出47.69万元;减少死亡抚恤支出30.76万元;社区工作人员支出减少40.73万元;人大工作专项经费增加8.27万元,安全生产专项经费增加5万元,市政执法人员专项经费13.5万元;增加了2名转业干部工资支出17.64万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,227.96万元,较上年决算减少309.12万元,下降12.18%,主要原因是减少消防改造项目支出234.35万元;住房补贴减少了支出47.69万元;减少死亡抚恤支出30.76万元;社区工作人员支出减少40.73万元;人大工作专项经费增加8.27万元,安全生产专项经费增加5万元,市政执法人员专项经费13.5万元;增加了2名转业干部工资支出17.64万元。其中:财政拨款收入2,227.96万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,227.96万元,较上年决算数减少309.12万元,下降12.18%,主要原因是减少了消防改造项目。其中:基本支出1,070.16万元,占48.03%;项目支出1,157.80万元,占51.97%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,227.96万元,较上年决算数减少309.12万元,下降12.18%。主要原因是减少了消防改造项目。较年初预算数增加656.77万元,增长41.80%。主要原因是根据实际情况追加安排人大代表工作专项经费8.27万元;民生棚败专项工作经费201.53万元,城管管理清扫保洁专项经费6.65万元;市政执法人员专项经费188.5万元;社区工作人员专项经费211.26万元;住房补贴41.46万元;事业人员医疗费用减少0.9万元。结余0.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,227.96万元,较上年决算数减少309.12万元,下降12.18%。主要原因是减少消防改造项目支出234.35万元;住房补贴减少了支出47.69万元;减少死亡抚恤支出30.76万元;社区工作人员支出减少40.73万元;人大工作专项经费增加8.27万元,安全生产专项经费增加5万元,市政执法人员专项经费13.5万元;增加了2名转业干部工资支出17.64万元。较年初预算数增加656.77万元,增长41.80%。主要原因是实际情况追加安排人大代表工作专项经费8.27万元;民生棚败专项工作经费201.53万元,城管管理清扫保洁专项经费6.65万元;市政执法人员专项经费188.5万元;社区工作人员专项经费211.26万元;住房补贴41.46万元;事业人员医疗费用减少0.9万元。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   1)一般公共服务支出693.57万元,占31.13%,较年初预算数增加209.79万元,增长43.36%,主要原因是用于民生棚改工作经费支出

2)文化体育与传媒支出207.70万元,占9.32%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  8)社会保障与就业支出457.46万元,占20.53%,较年初预算数增加211.26万元,增长85.81%,主要原因是社区工作人员补贴。

  9)医疗卫生与计划生育支出43.29万元,占1.94%,较年初预算数减少0.90万元,下降2.04%,主要原因是用其他往来款进行支付。

   11)城乡社区支出730.20万元,占32.77%,较年初预算数增加195.15万元,增长36.47%,主要原因是城管管理清扫保洁专项经费6.65万元;市政执法人员专项经费188.5万元。

   14)资源勘探信息等支出20.00万元,占0.90%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  19)住房保障支出75.75万元,占3.40%,较年初预算数增加41.46万元,增长120.91%,主要原因是街道职工住房补贴。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,070.16万元。其中:人员经费986.76万元,较上年决算数减少88.88万元,下降8.26%,主要原因是住房补贴减少了支出47.69万元;减少死亡抚恤支出30.76万元,资本性支出减少8.15万元人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等支出。公用经费83.40万元,较上年决算数增加10.92万元,增长15.07%,主要原因是增加了两名转业干部及物价上涨等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维护费、物业费等支出。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计10.05万元,较年初预算数减少10.05万元,下降50.00%,主要原因是其中环保车辆费用为街道预算编制车辆,支出用上级环保部门拨款进行支出。较上年支出数减少0.03万元,下降0.30%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,今年未发生公务性接待费用。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车购置费0.00万元,今年未安排购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

    公务车运行维护费10.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9万元,下降48.46%,主要原因是其中环保车辆费用为街道预算编制车辆,支出用上级环保部门拨款进行支出。较上年支出数减少0.03万元,下降0.30%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

  公务接待费0.00万元,未发生公务性接待费用。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降100.00%,主要原因是未发生公务性接待费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.35万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出83.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维护费、物业费等支出。机关运行经费较上年决算数增加10.92万元,增长15.07%,主要原因是增加了两名转业干部及物价上涨等原因。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额141.53万元,其中:政府采购货物支出128.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.23万元。

   五、预算绩效管理情况说明

我单位未开展预算绩效评价。为积极推进预算管理工作,提高财政资金的使用效率,我单位组织学习了《财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理》的通知和《预算法》等相关文件。加强街道内部控制体系建设,不断完善单位财务制度,加强预算绩效管理以及资金有效使用,促进各项工作的顺利开展。

我街道项目支出主要为环境卫生整治、社区建设、民生棚改、安全生产、机关运行办公等支出,全年支出约1157.8万元,环境卫生整治包括对辖区内环境卫生清扫保洁、市政道设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管理等。加强日常管理,以上项目开展前期,街道、社区工作人员对项目开展进行了实地察看,并向分管领导和主要领导负责汇报,统筹安排资金实行,项目执行情况良好。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:张科技 023-65001508

收入支出决算总表

公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入2,227.96一、一般公共服务支出693.57
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出207.70


八、社会保障和就业支出457.46


九、医疗卫生与计划生育支出43.29


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出730.20


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出20.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出75.75


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计2,227.96本年支出合计2,227.96
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
合计2,227.96合计2,227.96
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表

公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计2,227.962,227.960.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出693.58693.580.000.000.000.000.00
20101人大事务10.2710.270.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作5.275.270.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务639.55639.550.000.000.000.000.00
2010301  行政运行329.24329.240.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务310.31310.310.000.000.000.000.00
20106财政事务35.9235.920.000.000.000.000.00
2010602  一般行政管理事务1.301.300.000.000.000.000.00
2010650  事业运行34.6234.620.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.840.840.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务0.840.840.000.000.000.000.00
20129群众团体事务2.002.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出5.005.000.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务5.005.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出207.70207.700.000.000.000.000.00
20701文化207.70207.700.000.000.000.000.00
2070102  一般行政管理事务15.0015.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化192.70192.700.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出457.46457.460.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务130.54130.540.000.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务1.001.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出129.54129.540.000.000.000.000.00
20802民政管理事务223.78223.780.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设223.78223.780.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休100.37100.370.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.560.560.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.2557.250.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出20.8320.830.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出21.7321.730.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出2.772.770.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出2.772.770.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出43.2943.290.000.000.000.000.00
21007计划生育事务5.005.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出5.005.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗38.2938.290.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗19.8219.820.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗18.4718.470.000.000.000.000.00
212城乡社区支出730.20730.200.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生541.70541.700.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生541.70541.700.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出188.50188.500.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出188.50188.500.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出20.0020.000.000.000.000.000.00
21506安全生产监管20.0020.000.000.000.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出20.0020.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出75.7575.750.000.000.000.000.00
22102住房改革支出75.7575.750.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金33.1733.170.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴42.5842.580.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表




公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计2,227.961,070.161,157.800.000.000.00
201一般公共服务支出693.58363.86329.720.000.000.00
20101人大事务10.270.0010.270.000.000.00
2010102  一般行政管理事务2.000.002.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作5.270.005.270.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务639.55329.24310.310.000.000.00
2010301  行政运行329.24329.240.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务310.310.00310.310.000.000.00
20106财政事务35.9234.621.300.000.000.00
2010602  一般行政管理事务1.300.001.300.000.000.00
2010650  事业运行34.6234.620.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.840.000.840.000.000.00
2011102  一般行政管理事务0.840.000.840.000.000.00
20129群众团体事务2.000.002.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2.000.002.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出5.000.005.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务5.000.005.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出207.70171.0936.610.000.000.00
20701文化207.70171.0936.610.000.000.00
2070102  一般行政管理事务15.000.0015.000.000.000.00
2070109  群众文化192.70171.0921.610.000.000.00
208社会保障和就业支出457.46232.68224.780.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务130.54129.541.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务1.000.001.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出129.54129.540.000.000.000.00
20802民政管理事务223.780.00223.780.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设223.780.00223.780.000.000.00
20805行政事业单位离退休100.37100.370.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.560.560.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.2557.250.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出20.8320.830.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出21.7321.730.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出2.772.770.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出2.772.770.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出43.2938.295.000.000.000.00
21007计划生育事务5.000.005.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出5.000.005.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗38.2938.290.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗19.8219.820.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗18.4718.470.000.000.000.00
212城乡社区支出730.20188.50541.700.000.000.00
21205城乡社区环境卫生541.700.00541.700.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生541.700.00541.700.000.000.00
21299其他城乡社区支出188.50188.500.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出188.50188.500.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出20.000.0020.000.000.000.00
21506安全生产监管20.000.0020.000.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出20.000.0020.000.000.000.00
221住房保障支出75.7575.750.000.000.000.00
22102住房改革支出75.7575.750.000.000.000.00
2210201  住房公积金33.1733.170.000.000.000.00
2210203  购房补贴42.5842.580.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表

公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2018年度
单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,227.96一、一般公共服务支出693.57693.570.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出207.70207.700.00


八、社会保障和就业支出457.46457.460.00


九、医疗卫生与计划生育支出43.2943.290.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出730.20730.200.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出20.0020.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出75.7575.750.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计2,227.96本年支出合计2,227.962,227.960.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
合计2,227.96合计2,227.962,227.960.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计2,227.961,070.161,157.80
201一般公共服务支出693.58363.86329.72
20101人大事务10.270.0010.27
2010102  一般行政管理事务2.000.002.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.00
2010108  代表工作5.270.005.27
20103政府办公厅(室)及相关机构事务639.55329.24310.31
2010301  行政运行329.24329.240.00
2010302  一般行政管理事务310.310.00310.31
20106财政事务35.9234.621.30
2010602  一般行政管理事务1.300.001.30
2010650  事业运行34.6234.620.00
20111纪检监察事务0.840.000.84
2011102  一般行政管理事务0.840.000.84
20129群众团体事务2.000.002.00
2012902  一般行政管理事务2.000.002.00
20136其他共产党事务支出5.000.005.00
2013602  一般行政管理事务5.000.005.00
207文化体育与传媒支出207.70171.0936.61
20701文化207.70171.0936.61
2070102  一般行政管理事务15.000.0015.00
2070109  群众文化192.70171.0921.61
208社会保障和就业支出457.46232.68224.78
20801人力资源和社会保障管理事务130.54129.541.00
2080102  一般行政管理事务1.000.001.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出129.54129.540.00
20802民政管理事务223.780.00223.78
2080208  基层政权和社区建设223.780.00223.78
20805行政事业单位离退休100.37100.370.00
2080502  事业单位离退休0.560.560.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.2557.250.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出20.8320.830.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出21.7321.730.00
20899其他社会保障和就业支出2.772.770.00
2089901  其他社会保障和就业支出2.772.770.00
210医疗卫生与计划生育支出43.2938.295.00
21007计划生育事务5.000.005.00
2100799  其他计划生育事务支出5.000.005.00
21011行政事业单位医疗38.2938.290.00
2101101  行政单位医疗19.8219.820.00
2101102  事业单位医疗18.4718.470.00
212城乡社区支出730.20188.50541.70
21205城乡社区环境卫生541.700.00541.70
2120501  城乡社区环境卫生541.700.00541.70
21299其他城乡社区支出188.50188.500.00
2129999  其他城乡社区支出188.50188.500.00
215资源勘探信息等支出20.000.0020.00
21506安全生产监管20.000.0020.00
2150699  其他安全生产监管支出20.000.0020.00
221住房保障支出75.7575.750.00
22102住房改革支出75.7575.750.00
2210201  住房公积金33.1733.170.00
2210203  购房补贴42.5842.580.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出733.39302商品和服务支出81.85310资本性支出1.55
30101  基本工资158.7030201  办公费8.7731001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴56.7730202  印刷费0.0031002  办公设备购置1.55
30103  奖金48.4430203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资144.2230205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费57.2530206  电费0.9931007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费20.8330207  邮电费4.2631008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费28.5230208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.4031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费2.7730211  差旅费26.4831011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金34.8230212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费10.5630213  维修(护)费0.0531013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出170.5030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助253.3730215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.4131022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助231.0830225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费14.0431299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金17.0330229  福利费7.60399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出5.2630239  其他交通费用18.8539907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出0.0039999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息