重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

协调机关事务，负责文秘、档案、机要、保密、督办、安保和后勤保障工作；负责机关和事业单位的机构编制、干部人事和劳动工资管理的日常工作；负责全区残疾人事业发展的计划财务、残疾人服务设施建设工作；负责对残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作；贯彻落实残疾人有关政策、法规，开展残疾人法律服务；负责残疾人组织的自身建设，指导下级残联业务工作，培训残疾人工作；调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；做好残疾人就业保障金征收的审核工作；组织实施残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权及无障碍建设等工作，宣传残疾人事业和预防残疾知识，管理盲人按摩机构。

（二）机构设置

 区残联机关设1个科室即综合科

（三）单位构成

 从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,147.55万元，支出总计1,147.55万元。收支较上年决算数减少132.61万元,下降10.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,144.24万元，较上年决算数减少135.02万元，下降10.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,144.24万元，占100%；此外，使用年初结转和结余3.31万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,145.96万元，较上年决算减少130.89万元，下降10.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：基本支出155.86万元，占13.6%；项目支出990.10万元，占86.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.59万元，较上年决算数减少1.72万元，下降52%，主要原因是使用上年结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,147.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少132.61万元，下降10.4%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,026.83万元，较上年决算数减少26.23万元，下降2.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少884.21万元，下降46.3%。主要原因是专职委员和助残员工资、残疾人两项补贴、托养补贴等由街镇代发，使用指标调出，没在本单位做账务处理，金额约为977.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,028.55万元，较上年决算数减少22.10万元，下降2.1%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少882.49万元，下降46.2%。主要原因是专职委员和助残员工资、残疾人两项补贴、托养补贴等由街镇代发，使用指标调出，没在本单位做账务处理，金额约为977.74万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.59万元，较上年决算数减少1.72万元，下降52%，主要原因是使用结余

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,001.97万元，占97.4%，较年初预算数减少894.97万元，下降47.2%，主要原因是专职委员和助残员工资、残疾人两项补贴、托养补贴等由街镇代发，使用指标调出，没在本单位做账务处理，金额约为977.74万元。

（2）卫生健康支出8.30万元，占0.8%，较年初预算数基本持平。

（3）住房保障支出18.28万元，占1.8%，较年初预算数增加12.15万元，增长198.2%，主要原因是追加在职职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.86万元。其中：人员经费137.37万元，较上年决算数增加10.60万元，增长8.4%，主要原因是追加公务员基础绩效奖。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费18.48万元，较上年决算数减少3.71万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入117.41万元，较上年决算数减少108.79万元，下降48.1%，主要原因是上级拨款减少。本年支出117.41万元，较上年决算数减少108.79万元，下降48.1%，主要原因是上级拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少0.94万元，下降47%，主要原因是疫情影响，较年初预算接待次数减少。较上年支出数增加0.69万元，增长186.5%，主要原因是较上年接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未产生因公出国（境）费用，较年初预算数和上年决算数无变化。

未产生公务车购置费，较年初预算数和上年决算数无变化。

未产生公务车运行维护费，较年初预算数和上年决算数无变化。 

公务接待费1.06万元，主要用于接待成都青白江残联（8人）、接待黔江残联用餐(13人)、接待南川残联用餐（8人） 、接待浙江残联调研用餐（12人）、接待长寿万州残联用餐42人 、海南残联调研用餐（21人）、市残联和市卫健委调研用餐（5人），共接待109人。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降47%，主要原因是较年初预算接待次数减少。较上年支出数增加0.69万元，增长186.5%，主要原因是较上年市级接待次数及人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次109人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数减少1.64万元，下降68%，主要原因是疫情原因，培训改为线上或者延期举行。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出18.48万元，主要用于开支开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等机关运行经费。较上年决算数减少3.71万元，下降16.7%，主要原因是节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑4台。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市残疾人联合会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由上级部门统一开展。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张秋凤 023-65465248