一、部门基本情况

（一）职能职责

1.履行“代表、服务、管理”的职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2.负责宣传残疾人就业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，创造残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.负责团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。

5.协助政府研究、制定和贯彻实施残疾人事业政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；协助交管部门办理下肢残疾人代步车证照。受政府委托，组织实施残疾人按比例就业工作，开展劳动技能培训。

7.开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各种权益。

8.联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者，开展残疾人事业的交流与合作。组织开展“全国助残日”及“国际残疾人日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”等活动。

9、调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，提出工作报告和建议。

10.开展社区残疾人工作。

11.完成区委、区政府和上级残联交办的其它任务。

（二）机构设置

我单位与残联本级合署办公，未独立设置机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计141.79万元，支出总计141.79万元。收支较上年决算数减少26.11万元,下降15.6%，主要原因是厉行节约，减少差旅费、公务车运行费等支出。

2.收入情况。2022年度收入合计140.66万元，较上年决算数减少26.06万元，下降15.6%，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入140.66万元，占100%。此外，年初结转和结余1.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计140.66万元，较上年决算减少26.11万元，下降15.7%，主要原因是厉行节约，减少差旅费、公务车运行费等支出。其中：基本支出140.66万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.12万元，和上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计141.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.11万元，下降15.6%。主要原因是厉行节约，减少差旅费、公务车运行费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入140.66万元，较上年决算数减少26.06万元，下降15.6%。主要原因是厉行节约，控制预算。较年初预算数增加28.05万元，增长24.9%。主要原因是追加事业人员超额绩效和新调入人员工资社保等。此外，年初财政拨款结转和结余1.12万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出140.66万元，较上年决算数减少26.11万元，下降15.7%。主要原因是厉行节约，减少差旅费等支出。较年初预算数增加28.05万元，增长24.9%。主要原因是追加事业人员超额绩效和新调入人员工资社保等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.12万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出110.87万元，占78.8%，较年初预算数增加11.96万元，增长12.1%，主要原因是调入一名十级职员。

（2）卫生健康支出8.03万元，占5.7%，较年初预算数增加0.40万元，增长5.2%，主要原因是调入一名十级职员。

（3）住房保障支出21.76万元，占15.5%，较年初预算数增加15.69万元，增长258.5%，主要原因是调入一名十级职员，追加职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.66万元。其中：人员经费127.66万元，较上年决算数减少14.32万元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，事业人员超额绩效减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费13.01万元，较上年决算数减少11.79万元，下降47.5%，主要原因是厉行节约，减少差旅费、公务用车运行维护费等支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数减少0.69万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，降低能耗。较上年支出数减少0.96万元，下降24.8%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用，较年初预算数和上年决算数无变化。

无公务车购置费，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费2.91万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.96万元，下降24.8%，主要原因是厉行节约。

无公务接待费，较年初预算数和上年决算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度我单位未发生会议费和培训费支出，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市残疾人联合会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由上级部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张秋凤 023-65465245