一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性，汇聚妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬社会主义核心价值观，树立自尊自信自立自强精神。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员妇女群众干事创业。组织动员妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。坚持男女平等基本国策，优化妇女发展环境，提升妇女能力素质。

6.拓展组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按法定的程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8. 加强妇联自身建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织干部。

（二）机构设置

内设办公室、基层科、维权科、妇女儿童服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区妇联本级及下属事业单位妇女儿童服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计402.25万元，支出总计402.25万元。收支较上年决算数减少38.09万元,下降8.7%，主要原因是2022年项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计394.10万元，较上年决算数减少40.13万元，下降9.2%，主要原因是2022年项目经费减少。其中：财政拨款收入394.10万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计402.25万元，较上年决算减少29.94万元，下降6.9%，主要原因是2022年项目经费减少。其中：基本支出300.57万元，占74.7%；项目支出101.67万元，占25.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.15万元，下降100%，主要原因是2021年关账后汇入妇联账号，暂无法使用，需在2022年初使用，2022年末关账后无汇款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计402.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少38.09万元，下降8.7%。主要原因是2022年项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入394.10万元，较上年决算数减少40.13万元，下降9.2%。主要原因是2022年项目经费减少。较年初预算数增加32.00万元，增长8.8%。主要原因是职工职级晋升，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余8.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出402.25万元，较上年决算数减少29.94万元，下降6.9%。主要原因是2022年项目经费减少。较年初预算数增加40.15万元，增长11.1%。主要原因是职工职级晋升，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.15万元，下降100%，主要原因是2021年关账后汇入妇联账号，暂无法使用，需在2022年初使用，2022年末关账后无汇款。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出296.01万元，占73.6%，较年初预算数增加1.94万元，增长0.7%，主要原因是职工职级晋升，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出72.55万元，占18%，较年初预算数增加29.40万元，增长68.1%，主要原因是职工职级晋升，社保经费增加。

（3）卫生健康支出18.09万元，占4.5%，较年初预算数增加5.59万元，增长44.7%，主要原因是职工职级晋升，人员经费增加。

（4）住房保障支出15.59万元，占3.9%，较年初预算数增加3.20万元，增长25.8%，主要原因是职工职级晋升，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出300.57万元。其中：人员经费258.33万元，较上年决算数增加18.39万元，增长7.7%，主要原因是职工职位晋升，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费42.25万元，较上年决算数减少18.27万元，下降30.2%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.38万元，较年初预算数减少1.22万元，下降26.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.06万元，增长45.7%，主要原因是2021年因工作原因公务车出行次数增加，所有出行均严格按照程序报备。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降12.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.99万元，增长45.8%，主要原因是一是单位公务车运行维护费用总体体量小，金额变化反应明显；二是2022年因工作原因公务车出行次数增加，体现在总数上公务车费用有所增加。

公务接待费0.22万元，主要用于接待上级调研检查及外单位到我单位学习调研妇女儿童工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降78%，主要原因是疫情原因减少接待以及强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.07万元，增长46.7%，主要原因是2022年接待上级调研检查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数增加1.56万元，增长577.8%，主要原因是三八节开展“四区”建设座谈会经费增加。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数减少2.42万元，下降44.6%，主要原因是疫情原因减少会议召开。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.97万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公用品（设备）更新。机关运行经费较上年决算数减少21.55万元，下降35.6%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的63.8%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的63.8%。主要用于采购印刷宣传产品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金132.22万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）区妇女儿童事业发展资金。2022年区妇女儿童事业发展经费52.37万元，通过各类主题活动，从七个妇女发展领域和五个儿童发展领域，推动妇女儿童事业与经济社会同步发展，在全社会营造关注女性、尊重女性、关爱儿童的良好氛围。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）妇女儿童活动经费（群团改革）。2022年妇女儿童活动经费（群团改革）22.53万元，建设妇女之家5个、巾帼示范产业基地数量5个，助力女性创业就业；打造示范“最美庭院”。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）妇儿工委办工作资金。2022年我单位对妇儿工委办工作资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，执行率100%，自评总分100分。妇儿工委办对“两纲两规”实施情况进行监测、评估、人员培训、编制《沙坪坝妇女发展规划》《沙坪坝区儿童发展规划》等使用经费10万元。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金执行率有待进一步提高等主要问题。在今后的工作中加强预算执行的监督，重视绩效评价结果的运用。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：滕璐遥023-86339961。