一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，落实市委、区委关于统战工作的决策和措施；向区委反映统战工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系我区各民主党派、无党派、党外知识分子、非公有制经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台侨届代表人士，反映意见、协调关系。负责党外人士政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。开展海内外统一战线的宣传工作。

（二）机构设置

内设办公室、研究室、民主党派工作科、民族宗教工作科、港澳台侨统战工作科、新的社会阶层人士统战工作科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括民族宗教服务中心（2020年11月成立）。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计666.71万元，支出总计666.71万元。收支较上年决算数增加54.59万元,增长8.9%，主要原因是本年度对各类教堂进行修缮，增加了项目收支。

2.收入情况：2022年度收入合计666.71万元，较上年决算数增加54.80万元，增长9%，主要原因是本年度对各类教堂进行修缮，增加了项目收入。其中：财政拨款收入666.71万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计666.71万元，较上年决算增加54.59万元，增长8.9%，主要原因是本年度对各类教堂进行修缮，项目支出增加。其中：基本支出410.53万元，占61.6%；项目支出256.19万元，占38.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计666.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加54.59万元，增长8.9%。主要原因是本年度对各类教堂进行修缮，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入666.71万元，较上年决算数增加54.80万元，增长9%。主要原因是本年度对各类教堂进行修缮，增加了项目收入。较年初预算数增加16.54万元，增长2.5%。主要原因是年中根据预算调增了教堂维修费用60万元，调减日常及人员经费43.46万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出666.71万元，较上年决算数增加54.59万元，增长8.9%。主要原因是本年度对各类教堂进行修缮，项目支出增加。较年初预算数增加16.54万元，增长2.5%。主要原因是年中根据预算调增了教堂维修费用60万元，调减日常及人员经费43.46万元。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出544.32万元，占81.6%，较年初预算数增加13.04万元，增长2.5%，主要原因是教堂修缮支出增加。

（2）社会保障与就业支出86.28万元，占12.9%，较年初预算数增加8.81万元，增长11.4%，主要原因是支付离退休人员逝世抚恤金。

（3）卫生健康支出19.64万元，占2.9%，较年初预算数减少2.85万元，下降12.7%，主要原因是在职人员退休，相关支出减少。

（4）住房保障支出16.47万元，占2.5%，较年初预算数减少2.45万元，下降12.9%，主要原因是在职人员退休，相关支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.53万元。其中：人员经费377.59万元，较上年决算数增加30.24万元，增长8.7%，主要原因是增加了离退抚恤金和因新冠疫情慰问高龄退休人员。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费32.94万元，较上年决算数减少28.58万元，下降46.5%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.64万元，较年初预算数减少0.86万元，下降10.1%，主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。较上年支出数增加3.11万元，增长68.7%，主要原因是公车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费5.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.23万元，增长61.9%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。较上年支出数增加3.27万元，增长127.7%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

公务接待费1.81万元，主要用于接待外省市来区考察调研支出。费用支出较年初预算数减少3.09万元，下降63.1%，主要原因是受疫情影响，考察临时取消。较上年支出数减少0.16万元，下降8.1%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次 180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.39元，车均购置费0万元，车均维护费5.83万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.42万元，较上年决算数减少31.14万元，下降98.7%，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数减少1.59万元，下降49.1%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.38万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少30.14万元，下降49%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金256.19万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）. 市级宗教活动场所维修补助资金。2022年我部门对市级宗教活动场所维修补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，执行率100%，自评总分100分，完成了对宝轮寺斋堂危房和消防管网修缮，基督教圣恩堂外墙正立面和外立面排危整治。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）. 港澳台侨专项工作。2022年我部门对港澳台侨专项工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.88万元，执行率100%，自评总分100分。项目的开展进一步凝聚侨心、维护侨益，引导华侨、归侨和侨眷致力于祖国现代化建设及和平统一大业。成立了“台侨法律服务中心”，开展调解员入驻法院易解平台涉侨调解工作；开展台侨帮扶活动，走访慰问台侨界人士、香港同胞及台资企业代表150余人次；调研走访涉台侨企业12家，协助解决困难15件次，资助困难学生126人。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）.党外知识分子及非公人士专项工作。2022年我部门对党外知识分子及非公人士专项工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，执行率100%，自评总分100分。项目引导民营经济人士树牢理想信念，开展“沙商心向党，展现新作为，喜迎二十大”“四个一”活动。实施“红岩青商成长”行动计划，组织年青一代民营经济人士前往王朴烈士陵园、卢作孚民营经济学院参观学习。落实稳企惠企政策集中攻坚行动，编印惠企政策汇编，做好民营企业服务工作，组建专班走访组走访企业 3200余家，收集办结问题1200余个。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余世航023-65368656。