重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会

2022年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

 （一）职能职责。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会（简称沙坪坝区文联），为沙坪坝区全额拨款参公事业单位，由中共沙坪坝区委直接领导，是全区性文艺家协会的联合组织，是区委、区政府联系全区文艺界的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。沙坪坝区文联遵循文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结全区文艺家致力于繁荣和发展沙坪坝区的文化艺术事业，为建设新沙坪坝贡献文艺力量。对各协会会员负有团结引导、服务管理、联络协调、自律维权的职责，通过组织各文艺协会间的交流活动，如实反映和积极解决各协会会员工作中的实际问题。积极配合文化主管部门推动和组织文艺工作者深入生活、加强文化艺术实践、交流创作经验、进行文艺理论研究、提高艺术家的文艺理论水平和艺术创作水平，对优秀文艺成果给予表彰和奖励。积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的联系，加强同国内及海外文艺界人士的联系，增进友谊。同时沟通政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体，共同发展沙坪坝区文化艺术事业。

（二）机构设置。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会成立于1998年，单位性质属参照公务员管理的事业单位。单位下设综合办公室、组织联络科2个科室。

（三）单位构成。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会是参照公务员管理的事业单位，本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计159.65万元，支出总计159.65万元。收支较上年决算数减少85.18万元,下降34.8%，主要原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。

2.收入情况。2022年度收入合计159.65万元，较上年决算数减少84.27万元，下降34.5%，主要原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。其中：财政拨款收入159.65万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计159.65万元，较上年决算减少84.66万元，下降34.7%，主要原因是公用经费支出减少了25.5%，主要是工资体系调整，财政收回未休假补贴及季度考核经费等指标；项目支出减少48.18%，减少的原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。其中：基本支出109.39万元，占68.5%；项目支出50.26万元，占31.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100%，主要原因是本年度收入与支出一致，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计159.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少85.18万元，下降34.8%。主要原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入159.65万元，较上年决算数减少84.27万元，下降34.5%。主要原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。较年初预算数减少28.92万元，下降15.3%。主要原因是公用经费支出减少了25.5%，主要是工资体系调整，财政收回未休假补贴及季度考核经费等指标；项目支出减少48.18%，减少的原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出159.65万元，较上年决算数减少84.66万元，下降34.7%。主要原因是工资体系调整，财政收回未休假补贴及季度考核经费等指标；项目支出减少48.18%，减少的原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。较年初预算数减少28.92万元，下降15.3%。主要原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100%，主要原因是本年度收入与支出一致，无结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出126.49万元，占79.2%，较年初预算数减少37.00万元，下降22.6%，主要原因是政收回未休假补贴及季度考核经费等指标。项目支出减少48.18%，减少的原因是疫情导致“为民办实事 文艺进社区”活动减少10余场次，全区8个文艺家协会文艺沙龙活动减少20多场，大型活动“红岩魂”主题音诗会等活动未开展。

（2）社会保障与就业支出18.82万元，占11.8%，较年初预算数增加4.22万元，增长28.9%，主要原因是年中社保基数调整并补缴，社保支出相应增加。

（3）卫生健康支出5.80万元，占3.6%，较年初预算数增加0.14万元，增长2.5%，主要原因是缴费基数统一调整。

（4）住房保障支出8.54万元，占5.3%，较年初预算数增加3.71万元，增长76.8%，主要原因是工资体系调整，缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.39万元。其中：人员经费92.88万元，较上年决算数增加5.40万元，增长6.2%，主要原因是工资体系调整。人员经费用途主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障等。公用经费16.51万元，较上年决算数减少16.74万元，下降50.3%，主要原因是工资体系调整，财政收回未休假补贴及季度考核经费等指标。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少2.11万元，下降52.8%，主要原因是公务车运行费用减少，本年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少2.10万元，下降52.6%，比上年减少2.1万元，主要原因是2021年公务车有大修费用及轮胎更换费用，本年度支出为日常维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.89万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降47.5%，主要原因是合理安排经费支出，有效节约经费。较上年支出数减少2.10万元，下降52.6%，主要原因是2021年公务车有大修费用及轮胎更换费用，本年度支出为日常维护费。

公务接待费0万元，用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

无会议费、培训费支出预算，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.51万元，主要用于开支办公费、差旅费、劳务、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少16.74万元，下降50.3%，主要原因是工资体系调整，财政收回未休假补贴及季度考核经费等指标。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购刊物印刷服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金50.26万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 2.绩效自评报告或案例。

我部门2022年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我单位未委托第三方本对部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：熊颖超 023-65301028