一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责区政府会议的准备工作，落实会议决定事项。

（2）起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件。

（3）协助处理向区政府请示的问题，提出审核意见。

（4）督促检查对市政府和区政府文件、会议决定事项的落实情况。

（5）提供反映政府工作及经济社会发展中的重要情况，为把握全局、科学决策提供服务。

（6）负责政务值班及区长公开电话工作。

（7）负责突发公共事件的应急管理及处置工作。

（8）组织协调政府系统的全区性重大活动。

（9）协调区政府公务接洽。

（10）指导监督政务（政府信息）公开和电子政务工作。

（11）负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，沙坪坝区人民政府办公室设8个内设机构：综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、督查室、区政府总值班室、组织人事科、行政科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府办公室（本级）、重庆市沙坪坝区人民政府发展研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,981.28万元，支出总计1,981.28万元。收支较上年决算数增加85.14万元,增长4.5%，主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较上年增加4.5%。

2.收入情况。2022年度收入合计1,981.28万元，较上年决算数增加85.14万元，增长4.5%，主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较上年增加4.5%。其中：财政拨款收入1,981.28万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,981.28万元，较上年决算增加85.14万元，增长4.5%，主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较上年增加4.5%。其中：基本支出1,263.56万元，占63.8%；项目支出717.72万元，占36.2%；结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，我单位为财政全额拨款单位，基本会计制度实行收付实现制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,981.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加85.14万元，增长4.5%。主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较上年增加4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,981.28万元，较上年决算数增加85.14万元，增长4.5%。主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较上年增加4.5%；较年初预算数增加40.13万元，增长2.1%。主要原因是：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，同时本年度10-12月部分社保暂未支付；二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较年初预算数增加2.1%；此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,981.28万元，较上年决算数增加85.14万元，增长4.5%。主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较上年增加4.5%。较年初预算数增加40.13万元，增长2.1%。主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，同时本年度10-12月部分社保本年未支付；二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较年初预算数增加2.1%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,666.01万元，占84.1%，较年初预算数增加48.54万元，增长3%，主要原因：一是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，同时本年度10-12月部分社保本年未支付；二是因连续疫情防控，增加防控专项经费，以及上年度因疫情未能开展的项目工作于本年度部分开展，故本年度决算数较年初预算增加3%。

（2）社会保障与就业支出188.52万元，占9.5%，较年初预算数增加3.09万元，增长1.7%，主要原因是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，同时10-12月部分社保本年未支付，故本年度社会保障与就业支出较年初预算数增加1.7%。

（3）卫生健康支出61.03万元，占3.1%，较年初预算数减少16.58万元，下降21.4%，主要原因是我单位本年10-12月部分社保本年未支付缴纳，故较年初预算数下降21.4%。

（4）住房保障支出65.72万元，占3.3%，较年初预算数增加5.08万元，增长8.4%，主要原因是我单位本年度增人增资，新增行政人员3名，故住房保障支出较年年初预算数增加8.4%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,263.56万元。其中：人员经费1,034.47万元，较上年决算数减少137.08万元，下降11.7%，主要原因是本年度我单位严格执行中央八项规定之厉行节约、减少支出。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费229.08万元，较上年决算数减少29.91万元，下降11.5%，主要原因是本年度我单位严格执行中央八项规定之厉行节约、减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计40.14万元，较年初预算数减少55.16万元，下降57.9%，主要原因是本年度因综合原因公务接待事项暂未开展，故较年初预算数减少55.16%。较上年支出数增加3.52万元，增长9.6%，主要原因是本年公务接待事项较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少20万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国事项发生。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少36.00万元，下降100%，主要原因是我部门因工作安排本年度未购买公务用车。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费38.21万元，主要用于我部门公务用车车辆的日常运行、维修、保养等费用。费用支出较年初预算数增加13.91万元，增长57.2%，主要原因是因本部门问题车辆因年久失修，增加了维修运营费用。较上年支出数增加2.00万元，增长5.5%，主要原因是因本部门问题车辆因年久失修，增加了维修运营费用。

公务接待费1.93万元，主要用于接待区外及市外来我区考察调研支出。费用支出较年初预算数减少13.07万元，下降87.1%，主要原因是因单位本年度厉行节约，减少支出。较上年支出数增加1.52万元，增长370.7%，主要原因是因本部门问题车辆因年久失修，增加了维修运营费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待16批次203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.18元，车均购置费0万元，车均维护费4.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少0.60万元，下降62.5%，主要原因是本年度我部门严格执行中央八项规定之厉行节约、减少会议支出经费。本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数增加0.11万元，增长13.8%，主要原因是本年度我单位增加市政府指定前向北京专项培训事项，较上年培训费增加13.8%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出197.68万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少61.31万元，下降23.7%，主要原因是本年度我部门严格执行中央八项规定之厉行节约，过紧日子要求，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金717.72万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）政务值班工作。2022年我办对政务值班工作资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，执行率100%，自评总分100分，全年共接听电话13652个，完成了所有镇街及部门的政务值班培训，共处理突发事件6741件。

（2）政务督查工作。2022年我办对政务督查工作资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，执行率100%，自评总分100分，全年对人大提案，政协议案办结率达100%，开展现场督查248次，对领导交办的678项事务进行了督办督查。

（3）电子政务外网。2022年我办对电子政务外网工作资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金590万元，执行率100%，自评总分100分，全年共更新信息12447条，及时发布政务信息，群众满意度达99%，及时向电信、移动、联通三家运营商支付网络租赁费，及时更新网站服务，做好提档升级工作。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：齐鹏飞  023-65368523