一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的组织路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责全区农村、街道（社区）、企业、学校、机关、事业单位、社会团体、新经济组织等基层单位党组织的设置和指导工作；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设的意见，并进行督促、检查。负责镇党委以及区委直接管理的党组织换届选举的审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划，主管全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责全区组织工作的调查研究，制定全区组织工作的重要政策及有关制度；负责区委党建领导小组、区党的建设研究会的日常工作。

2.根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；按照区委及市委组织部对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》及相关政策落实情况。

3.负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作意见；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；制定加强后备干部队伍建设的规划，并组织实施；研究和指导全区干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责区党群部门参照试行公务员制度的实施工作。

4.提出街道、镇（园区）、区属部门以及其他由区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责处级领导干部的考察和办理任免、工资、待遇和退（离）休审批手续；负责办理市管干部任免、工资、待遇和退（离）休的上报材料和手续；负责区属高级中学和高级完全中学正副职领导干部以及相应职级的干部考察和办理任免（提名）等；承办有关干部的调配、交流、安置工作；研究制定全区副处级非领导职务设置办法并组织实施；审核党群部门非领导职务设置方案；负责审批街道、镇（园区）、区委各部委、群团、区级各部门正科级领导干部；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5.统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理国际交流合作等。

6.主管全区干部教育培训工作；制定全区干部教育培训计划；负责在职处级领导干部、处级后备干部和组织干部的培训，承办市委组织部的有关培训工作；负责对全区知识分子工作的指导、协调和宏观管理；负责对全区老干部工作的宏观管理；负责全区组织、干部信息管理工作。

7.区考核工作办公室负责制定全区处级领导班子和领导干部考核办法；负责全区处级领导班子和领导干部考核任务的审核、分解，组织开展日常和年度考核工作；负责牵头研究制定全区考核指标，并会同有关部门分解落实考核指标；协助有关部门做好对全区重点工作任务分解、调整的汇总和编制工作；配合有关部门做好对各单位重点工作任务落实情况的跟踪和督查；负责复核和汇总各项考核数据，形成考核结果初步建议方案，对考核结果的运用提出意见和建议，并反馈考核结果。

8.负责区委人才工作领导小组日常工作；编制落实人才工作规划；强化全区五支人才队伍建设；协调全区各单位、各部门的人才工作，为人才培养、引进和作用发挥创造良好的环境；完成区委、区政府、区人才工作领导小组交办的其他任务。

9.负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。在区委领导下，按照基层党建的总体部署，负责全区非公经济和社会组织党建工作的政策制定、综合协调、检查指导，协调指导各街镇和有关部门抓好非公经济和社会组织党的建设工作，完成区委交办的其他工作。

10.统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

11.负责部机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作。

12.完成区委和市委组织部交办的其他事项。根据区委规定，管理区委老干部局。

（二）机构设置

区委组织部设内设机构12个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部一科、干部二科（公务员管理科）、干部三科（干部队伍建设规划办公室）、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区委组织部（本级）和区干部人事档案管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2022年度收入总计1144.01万元，支出总计1141.01万元。收支较上年决算数减少1446.92万元，下降55.8%，主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展。

2.收入情况。2022年度收入合计1141.01万元，较上年决算数减少1,446.92万元，下降55.8%，主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展。其中：财政拨款收入1141.01万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1141.01万元，较上年决算数减少1,446.92万元，下降55.8%，主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展。其中：基本支出708.55万元，占61.9%；项目支出435.46万元，占38.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,144.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,446.92万元，下降55.8%。主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1144.01万元，较上年决算数减少1446.92万元，下降55.8%。主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展。较年初预算数减少4124.61万元，下降78.3%，主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展；三是部分预算指标划转至其他区内预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1144.01万元，较上年决算数减少1446.92万元，下降55.8%。主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展。较年初预算数减少4124.61万元，下降78.3%，主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展；三是部分预算指标划转至其他区内预算单位。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出942.28万元，占82.4%，较年初预算数减少4186.16万元，下降81.6%，主要原因一是严格执行区内过紧日子要求；二是受疫情影响，人才活动、外出培训等工作未能开展；三是部分预算指标划转至其他区内预算单位。

（2）社会保障与就业支出119.74万元，占10.5%，较年初预算数增加36.96万元，增长44.6%，主要原因一是社保缴纳基数增加，二是支付离退休人员逝世抚恤金。

（3）卫生健康支出34.47万元，占3%，较年初预算数增加3.61万元，增长11.7%，主要原因是医保缴纳基数增加。

（4）住房保障支出47.53万元，占4.2%，较年初预算数增加20.98万元，增长79%，主要原因是住房公积金缴纳基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出708.55万元。其中：人员经费625.60万元，较上年决算数增加17.12万元，增长2.8%，主要原因是新增了事业人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费82.96万元，较上年决算数减少85.04万元，下降50.6%，主要原因是主要原因一是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少；二是干部职工节约节能意识增强，办公耗材使用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少16.34万元，下降95%；较上年支出数减少3.7万元，下降81.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，且受疫情影响，2022年未产生公务接待支出、无因公出国（境）活动、公车使用频率大幅降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费0.86万元，主要用于车辆保险、维护保养等。费用支出较年初预算数减少16.34万元，下降88.1%；较上年支出数减少3.7万元，下降81.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，且受疫情影响，公车使用频率大幅降低。

未发生公务接待费支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数减少101.9万元，下降99.3%，主要原因是受疫情影响，未外出培训办班，在区委党校产生的培训班费用，通过预算指标划转给党校。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出80.36万元，主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少87.64万元，下降52.2%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额41.66万元，其中：政府采购货物支出38.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的98%。主要用于采购办公设备、办公家具、印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金435.46万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。下一步在资金使用合理规范的同时，要注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄亮 023-65368625。