一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担区管干部、科级及以下公务员和事业单位人员（教育、卫生健康系统事业单位的科级及以下人员除外）干部人事档案的建立、接受、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作；

2.承担区管干部、科级及以下公务员和事业单位人员（教育、卫生健康系统事业单位的科级及以下人员除外）干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区干部人事档案管理中心为中共重庆市沙坪坝区委组织部下属全额拨款事业单位，与组织部本级合署办公，无独立设置机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2022年度收入总计71.33万元，支出总计71.33万元。收支较上年决算数增加71.33万元,增长100%，主要原因是上一年度未独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计71.33万元，较上年决算数增加71.33万元，增长100%，主要原因是上一年度未独立核算。

3.支出情况。2022年度支出合计71.33万元，较上年决算增加71.33万元，增长100%，主要原因是上一年度未独立核算。其中：基本支出71.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计71.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加71.33万元，增长100%。主要原因是上一年度未独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入71.33万元，较上年决算数增加71.33万元，增长100%。主要原因是上一年度未独立核算。较年初预算数增加24.89万元，增长53.6%。主要原因是追加了绩效工资、超额绩效等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出71.33万元，较上年决算数增加71.33万元，增长100%，主要原因是上一年度未独立核算。较年初预算数增加24.89万元，增长53.6%。主要原因是追加了绩效工资、超额绩效等进行发放。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出50.49万元，占70.8%，较年初预算数增加17.51万元，增长53.1%，主要原因是追加了绩效工资、超额绩效等进行发放。

（2）社会保障与就业支出10.28万元，占14.4%，较年初预算数增加2.29万元，增长28.7%，主要原因是社保缴纳基数增加。

（3）卫生健康支出4.47万元，占6.3%，较年初预算数增加1.54万元，增长52.6%，主要原因是医疗保险基数增加。

（4）住房保障支出6.09万元，占8.5%，较年初预算数增加3.55万元，增长139.8%，主要原因是住房公积金缴纳基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.33万元。其中：人员经费68.73万元，较上年决算数增加68.73万元，增长100%，主要原因是上一年度未独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费2.60万元，较上年决算数增加2.60万元，增长100%，主要原因是上一年度未独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，上年无决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数持平，上年无决算数。

未发生公务车购置费支出，与年初预算数持平，上年无决算数。

未发生公务车运行维护费支出，与年初预算数持平，上年无决算数。

未发生公务接待费支出，与年初预算数持平，上年无决算数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，2021年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明
    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为沙坪坝区委组织部下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吕苹 023-65360699