一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

区委编办是区委工作机关，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，通过调整区属各部门和镇街的职能配置、理顺职责关系、合理设置机构、核定人员编制及确定领导职数，逐步建立与社会主义市场经济和民主法治建设相适应的廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工作机制，促进全区社会经济发展。

（二）机构设置

内设综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、机构编制督查办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门属于决算编制的一级预算单位，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计237.62万元，支出总计237.62万元。收支较上年决算数减少33.8万元，下降12.45%，主要原因是压缩经费，减少了项目支出。

2.收入情况：2022年度收入合计237.62万元，较上年决算数减少33.8万元，下降12.45%，主要原因是压缩经费，减少了项目支出。其中：财政拨款收入237.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计237.62万元，较上年决算数减少33.8万元，下降12.45%，主要原因是压缩经费，减少了项目支出。其中：基本支出223.31万元，占93.98%；项目支出14.32万元，占6.02%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计237.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少33.8万元，下降12.45%。主要原因是压缩经费，减少了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入237.62万元，较上年决算数减少33.8万元，下降12.45%。主要原因是压缩经费，减少了项目支出。较年初预算数增加27.13万元，增长11.42%。主要原因是人员经费增加。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出237.62万元，较上年决算数减少33.8万元，下降12.45%。主要原因是压缩经费，减少了项目支出。较年初预算数增加27.13万元，增长11.42%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出174.57万元，占73.47%，较年初预算数增加15.14万元，增长8.7%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出41.73万元，占17.56%，较年初预算数增加11.99万元，增长28.73%，主要原因是缴费基数变化。

（3）卫生健康支出11.49万元，占4.84%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出9.83万元，占4.14%，较年初预算数持。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.31万元。其中：人员经费193.65万元，较上年决算数增加2.83万元，增加1.46%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费29.66万元，较上年决算数减少26.93万元，下降47.59%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少3.26万元，下降65.2%，主要原因是公务出行和公务接待支出减少。较上年支出数增加0.89万元，增长51.15%，主要原因是公车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降56.5%，主要原因是公务出行减少。较上年支出数增加0.89万元，增长51.15%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

公务接待费0万元，较上年支出持平，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100%，主要原因是没有开展培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.66万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少26.93万元，下降47.59%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的37.5%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的37.5%。主要用于公务车维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金11.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）机构编制督查及“三定”执行情况效益评估项目：2022年使用机构编制督查及“三定”执行情况效益评估预算资金10.32万元。主要产出和效果：一是评估对象大于等于15个；二是编印机构编制管理制度600册；三是年度检查任务按时完成率、发现问题处置率100%。如下表：

（2）事业单位登记管理及统一社会信用代码附码项目：2022年使用事业单位登记管理及统一社会信用代码附码预算资金1.53万元。主要产出和效果：一是编印事业单位登记管理操作手册、宣传手册1000册；二是审批件数大于等于280件；三是审批周期小于等于5个工作日；四是及时办结率、服务对象满意度100%；五是投诉率为0。如下表：

2.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

  2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚磊磊023-65368208。