一、部门基本情况

（一）职能职责。一是组织撰写中共地方党史、编写地方党史大事记，为“资政育人”、促进全区党的建设、精神文明建设、民主法制建设和社会全面进步服务；二是征集、考证、整理、编辑中共地方党史资料，开展资政育人价值较大、现实指导性较强的专题研究，对辖区有关中共地方党史研究成果出版进行审定；三是充分运用党史资料和党史研究成果，开展党史教育和宣传工作；四是拟定地方志工作规划和编纂方案。组织、指导、督促和检查地方志工作；五是组织编纂地方志书、地方综合年鉴；六是搜集、保存地方志文献和资料，组织开发利用地方志资源。推动方志理论研究；七是负责区级党史陈列馆和方志馆的管理工作，指导街镇史志场馆建设工作；八是完成市委党史研究室、市地方志办公室下达的工作任务，完成区委、区政府交办的有关工作。

（二）机构设置。区委党史研究室（区地方志编纂中心）为参照公务员管理的事业单位，内设科室4个。

（三）单位构成。我单位为区委直属事业单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计331.00万元，支出总计331.00万元。收支较上年决算数减少49.49万元,下降13%，主要原因是根据全区统一部署，厉行节约、压减开支。

2. 收入情况。2022年度收入合计330.91万元，较上年决算数减少49.48万元，下降13%，主要原因是根据全区统一部署，厉行节约、压减开支。其中：财政拨款收入330.91万元，占100%。此外，年初结转和结余0.10万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计331.00万元，较上年决算减少49.39万元，下降13%，主要原因是根据全区统一部署，厉行节约、压减开支。其中：基本支出249.23万元，占75.3%；项目支出81.77万元，占24.7%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计331.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少49.49万元，下降13%。主要原因是我室收入主要来源为财政拨款，2022年根据全区统一部署，厉行节约，财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入330.91万元，较上年决算数减少49.48万元，下降13%。较年初预算数减少53.53万元，下降13.9%。主要原因是根据全区统一部署，厉行节约，收紧预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.10万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出331.00万元，较上年决算数减少49.39万元，下降13%。较年初预算数减少53.44万元，下降13.9%。主要原因是根据全区统一部署，厉行节约、压减开支。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出237.62万元，占71.8%，较年初预算数减少84.59万元，下降26.3%，主要原因根据全区统一部署，厉行节约、收紧支出。

（2）社会保障与就业支出65.27万元，占19.7%，较年初预算数增加23.76万元，增长57.2%，主要原因是新招录公务员，社会保障基数增加。

（3）卫生健康支出12.67万元，占3.8%，较年初预算数增加0.97万元，增长8.3%，主要原因是新招录公务员，社会保障基数增加。

（4）住房保障支出15.45万元，占4.7%，较年初预算数增加6.42万元，增长71.1%，主要原因是新招录公务员，社会保障基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出249.23万元。其中：人员经费221.36万元，较上年决算数增加1.19万元，增长0.5%，主要原因是新招录公务员，社会保障基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、卫生健康等。公用经费27.88万元，较上年决算数减少23.25万元，下降45.5%，主要原因是根据全区统一部署，厉行节约、压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数减少21.47万元，下降91.4%，主要原因是年初预算购置一台新的公务车，因我室公务车仍能使用，2022年度未购置。较上年支出数减少2.68万元，下降57.1%，主要原因是根据全区统一部署，厉行节约、压减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

未发生公务车购置费用支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

2022年度本单位公务车运行维护费2.01万元，主要用于油费、公务车运行维护费等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降44.2%，较上年支出数减少2.53万元，下降55.7%，主要原因是未发生车辆大修。

未发生公务接待费用支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是因疫情原因，我单位未发生会议费和培训费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是因疫情原因，我单位未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.88万元，主要用于开支办公费、印刷费以及其他商品和服务开支等。机关运行经费较上年决算数减少23.25万元，下降45.5%，主要原因是根据全区统一部署，厉行节约、压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额39.38万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.79万元。授予中小企业合同金额38.38万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额37.49万元，占政府采购支出总额的95.2%。主要用于采购印刷服务，用于书籍印刷。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展项目自评8项，涉及资金83.35万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效评价

我部门2022年有效使用预算资金330.91万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，有效发挥了“资政育人”功能。如下表：

（2）市级重点党史课题：

2022年有效使用市级重点党史课题专项预算资金12.3万元，完成《重庆党史任务（第五辑）·沙坪坝卷》《中国共产党重庆历史（第三卷）·沙坪坝卷》资料征集、组稿工作：

（3）党史资料征集与研究

    2022年有效使用党史资料征集与研究专项预算资金15.9万元，完成《中共沙坪坝区委重要历史资料选编（1949-1978）》《中国共产党重庆市沙坪坝区第十一届委员会大事记（2017-2021）》《中国共产党重庆市沙坪坝区组织史资料、重庆市沙坪坝区政军统群系统组织史资料（2017-2021）》《中共沙坪坝区第十二届区委全委会文件汇编》资料收集、整理：

（4）沙坪坝年鉴2022

2022年有效使用沙坪坝年鉴2022专项预算资金23.5万元，完成年鉴公开出版工作，如下图：